【文章內容簡介】 關部門銷毀。 借閱和復制與質量/環(huán)境管理體系 有關的文件,應填寫《文件借閱、復制記錄》，由相關部門負責人按規(guī)定權限審批后向資料管理人員借閱、復制。復制的受控文件必須由資料管理人員登記編號。*****************有限公司質 量 ／環(huán) 境 手 冊編 號**/QP01修訂狀態(tài)第0次修改章頁:頁 數(shù)共 3頁 第3頁 ，并對其適用性進行識別，經管理者代表確認有效后辦理登記和標識。 ，并控制分發(fā)。產品執(zhí)行標準等外來文件應以生產設備科確認其有效后，質管辦控制分發(fā)。 《法律法規(guī)和其他要求控制程序》。 ，各部門結合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改。 ，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。 《記錄控制程序》。 工藝技術文件的管理應執(zhí)行《文件控制程序》。5相關文件《記錄控制程序》《法律法規(guī)和其他要求控制程序》6記錄 ** 《受控文件清單》 質管辦存 5年 ** 《文件發(fā)放、回收記錄》 質管辦存 5年 ** 《文件更改通知單》 質管辦存 5年 ** 《文件記錄銷毀清單》 質管辦存 5年 *****************有限公司質 量 ／環(huán) 境 手 冊編 號**/QP02修訂狀態(tài)第0次修改章頁:頁 數(shù)共 2頁 第1頁1目的對質量/環(huán)境管理體系 所要求的記錄予以控制。2范圍 適用于為證明產品符合要求和質量/環(huán)境管理體系 的有效運行的記錄的控制。3職責、管理各部門的記錄，負責保管超過一年的記錄。、收集、整理、保管本部門的記錄。4程序 、整理、保存本部門的記錄。 記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 、真實、內容完整、字跡清晰,不得隨意涂改。如因某種原因不能填寫的項目,應將該項用單杠劃去,不允許空白。各相關欄目應有填寫人簽名. ，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋更改印章或簽上姓名及日期。 ,依日期順序整理好,存放于通風、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，保存一年以上的記錄交質管辦保存。 《記錄清單》，將公司所有與質量/環(huán)境管理體系 運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內容，交管理者代表審批后發(fā)放至各部門，并匯集備案記錄的原始樣本。 ，要對現(xiàn)有的軟件進行控制，并復制備份文件，以防原始資料的丟失。 。 1)各部門保管的記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經部門負責人批準，并填寫《文件借閱、復制記錄》，由記錄管理人登記備案。 2)合同中有規(guī)定時,在保存期內的記錄可提供給顧客或其代表作質量評價時查閱. 1）記錄如超過保存期限或其他特殊情況需要銷毀時，由質管辦填寫《文件銷毀申請》，報管理者代表批準，由授權人執(zhí)行銷毀。 2）對超期保存但仍有參考價值需繼續(xù)保留的記錄，由質管辦決定。 ，由各部門負責人組織編制，部門負責人審批，交質管辦*****************有限公司質 量 /　環(huán)　　境 　　手 冊編 號**/QP02修訂狀態(tài)第0次修改章頁:頁 數(shù)共 2頁 第2頁 備案。 ，執(zhí)行《文件控制程序》中有關文件更改的規(guī)定。 5相關文件《文件控制程序》 6記錄 ** 《記錄清單》 質管辦存 長期 ** 《文件借閱、復制記錄》 質管辦存 5年 ** 《文件記錄銷毀申請》 質管辦存 5年*****************有限公司質 量 /　環(huán)　　境 　　手 冊編 號**/QP03修訂狀態(tài)第0次修改章頁:頁 數(shù)共 2頁 第1頁 1 目的為識別并評審與本公司的產品、活動或服務等相適用的法律、法規(guī)及其他必須遵守的要求，特制訂本程序。2 適用范圍適用于本公司的環(huán)境管理工作。3 職責權限 安全環(huán)?？曝撠熓占m用于本公司產品、活動或服務的法律、法規(guī)和其他要求，并識別和及時更新，同時將法規(guī)中的相關內容和要求事項匯集整理。4 工作程序、法規(guī)及其他要求的收集和識別，按附件（法規(guī)及其他要求事項識別流程圖）所指標的程序進行。 安全環(huán)?？仆ㄟ^出版物、地方環(huán)保行政部門或通過網絡建立起獲取法律、法規(guī)及其他要求的固定渠道并跟蹤其變化。 如果法律、法規(guī)和其他要求與本公司的產品、活動或服務以及環(huán)境管理體系直接相關，安全環(huán)保科應及時向總經理或管理者代表報告,經領導研究決定是否對環(huán)境因素識別與評價以及環(huán)境目標、指標做出調整，并及時傳達和記錄。 安全環(huán)?？埔３忠环菔芸氐摹胺煞ㄒ?guī)及其他要求清單”，并及時更新其內容，確保均為現(xiàn)行有效版本；清單中應包括：法規(guī)名稱、頒發(fā)日期、發(fā)布單位、適用條款、對應部門等項內容。 在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時應對所有適用的法律法規(guī)及其他要求應加以考慮，通過講解、培訓及各種宣傳讓職工清楚了解并能運用到實際工作中。對已確定的重要環(huán)境因素應明確對應的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求關系。 安全環(huán)?？泼磕曛辽賹Ψ?、法規(guī)和其他要求對所識別的環(huán)境因素的適宜性進行評審，當評審結果表明不適宜時應采取相關的措施，確保在用的法律法規(guī)及其他要求與所識別的環(huán)境因素控制要求相一致。5 記錄 ** 適用法律法規(guī)及其他要求一覽表 安全環(huán)保科存 長期附件1：法規(guī)及其他要求識別流程圖 組織的活動、產品/服務社區(qū)等相關方要求地方法規(guī)行業(yè)標準國家法規(guī)國際公約書店、政府相關部門、網絡等收集 無 有無適用法規(guī) 有 法規(guī)要求事項整理 其他要求事項整理 注（造）冊 安全環(huán)?？曝撠? 記錄保管 安全環(huán)?？曝撠? 通知有關部門 安全環(huán)?？曝撠? 反映到目標、指標中管理者代表負責 注：以本流程圖為基礎，每年修訂一次信息；*****************有限公司質 量 /　環(huán)　　境 　　手 冊編 號**/QP 04修訂狀態(tài)第0次修改章頁:頁 數(shù)共 2頁 第2頁1 目的 為識別本公司產品、活動或服務中能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素，評價環(huán)境影響的嚴重程度，以確定重要環(huán)境因素，并及時更新這方面的信息。2 適用范圍程序適用于本公司產品、活動和服務中環(huán)境因素的識別、評價、更新的控制。3 職責 各部門負責識別本部門生產、管理、服務中的環(huán)境因素并及時評價、更新； 安全環(huán)?？曝撠熃M織公司各部門進行環(huán)境因素的識別匯總、評價和更新，并確定重要環(huán)境因素； 管理者代表負責重要環(huán)境因素的審批。4 工作程序 環(huán)境因素的識別 識別范圍1) 本公司在生產、管理、服務中自身能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素。2) 原材料供方、外包運輸方等相關方提供的服務。 識別方法(可是以下方法的單一或組合)1） 過程分析法：按生產、管理、服務的流程，分析每一流程的操作單元，從每一單元的輸入（如能源、水、化學品、原材料等）和輸出（如產品、副產品、廢水、廢氣、固廢、噪聲、油污等）找出環(huán)境因素；2） 現(xiàn)場觀察法：到現(xiàn)場進行實地觀察、詢問等，找出環(huán)境因素；3） 調查表法：下發(fā)調查表，由相應單位填寫匯總。 識別時應考慮以下幾方面的情況：1） 三種時態(tài)：a 過去：以往遺留或現(xiàn)在依然存在環(huán)境影響的環(huán)境問題；b 現(xiàn)在：現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題；c 將來：產品中或計劃中將來可能產生環(huán)境影響的環(huán)境因素。2） 三種狀態(tài)：a 正常：正常作業(yè)時的環(huán)境因素；b 異常：非正常作業(yè)時的狀態(tài)，如設備故障、修理、現(xiàn)場生產停電、停水等規(guī)定外作業(yè)時發(fā)生的環(huán)境因素；c 緊急：不可預見的，潛在的并可能造成重大環(huán)境影響的環(huán)境因素等。3） 七個方面的情況：a 向大氣排放；b向水體排放；c 噪聲；d固體廢物；e能源、資源的消耗；f原材料的影響；g社區(qū)及相關方的影響。 環(huán)境因素的識別步驟1) 安全環(huán)保科下發(fā)《環(huán)境因素調查登記表》，各部門根據(jù)本部門的實際情況，并考慮三種時態(tài)，三種狀態(tài)和七個方面的情況進行環(huán)境因素的識別，并將識別結果填寫在《環(huán)境因素調查登記表》上，經部門領導復核后交安全環(huán)?？啤?) 安全環(huán)?？平M織各部門對上報的環(huán)境因素進行確認、補充，將確認、補充的環(huán)境因素清單下發(fā)各部門。 環(huán)境因素評價 評價依據(jù)1)環(huán)境影響的頻次、范圍、程度、持續(xù)時間；*****************有限公司質 量 /　環(huán)　　境 　　手 冊編 號**/QP 04修訂狀態(tài)第0次修改章頁:頁 數(shù)共 3頁 第2頁2)有關環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求；3)公司管理控制程度；4)相關方的觀點。 評價方法：采用是非判斷法，并結合多因子打分法進行。 是非判斷法：凡是符合下列情況之一的，直接評價為重要環(huán)境因素。1） 污染排放超標或不控制有可能違反環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求；2） 相關方的合法抱怨；3） 水、電等資源或能源年消耗超過同行業(yè)平均水平的；4） 緊急狀態(tài)的環(huán)境因素；5） 列入國家危險廢物名錄的。 多因子打分法1） 普遍的評價方法：項目評價標準①超標②接近標準③未超標準①持續(xù)發(fā)生②間斷發(fā)生③偶爾發(fā)生①超出社區(qū)②周圍社區(qū)③公司區(qū)內①嚴重②一般③輕微①非常關注②一般關注③基本關注得分531531531531531當a=5或c=5或d=5或總分Σ=a+b+c+d+e≥14時，確定為重要環(huán)境因素。2） 能源、資源消耗的評價項