【文章內(nèi)容簡介】 審核 過程的監(jiān)視和測量YH/QES0401質(zhì)量環(huán)境手冊 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量YH/QM0401進料檢驗控制程序,YH/ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量YH/QM0401制程檢驗控制程序,YH/ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量YH/QM0401最終檢驗控制程序,YH/ 不合格的控制YH/QM0401不合格品控制程序,YH/ 資料分析YH/QM0401統(tǒng)計技術(shù)應用管理程序,YH/ 改進YH/QES0401質(zhì)量環(huán)境手冊 持續(xù)改進YH/QES0401質(zhì)量環(huán)境手冊 目標、指標和方案 糾正措施YH/QEM0401糾正和預防措施控制程序,YH/ 不合格、糾正措施和預防措施 預防措施YH/QEM0401糾正和預防措施控制程序,YH/YH/EM0431環(huán)境因素控制程序,YH/ 環(huán)境因素YH/EM0431環(huán)境方針、目標、指標和方案管理程序 YH/ 環(huán)境方針YH/EM0401法律法規(guī)與其他要求控制程序,YH/ 法律與其他要求YH/EM0401新項目環(huán)境影響管理程序,YH/ 運行控制YH/EM0401對相關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序,YH/ 運行控制YH/EM0401能資源管理程序,YH/ 運行控制YH/EM0401化學品管理程序,YH/ 運行控制YH/EM0401固體廢棄物管理程序,YH/ 運行控制YH/EM0401消防設備管理程序,YH/ 運行控制YH/EM0401廢水處理程序,YH/ 運行控制YH/EM0401廢氣排放管理程序,YH/ 運行控制YH/EM0401應急準備與響應控制程序,YH/ 應急準備與響應YH/EM0401環(huán)境監(jiān)視與測量控制程序,YH/監(jiān)視和測量合規(guī)性評價  確保本公司相關(guān)的質(zhì)量和環(huán)境管理職責已確定并能得到貫徹與執(zhí)行。 適用于本公司管理層及各職能部門和有關(guān)人員。，并在全公司進行貫徹與執(zhí)行。、建立質(zhì)量環(huán)境管理體系，并保持質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效運作與持續(xù)改善。、法律及法規(guī)的要求本公司建立了《與客戶有關(guān)過程控制程序》以確?？蛻舻囊笤诒竟緝?nèi)進行溝通和傳遞。 同時提供各項條件以達到滿足客戶要求的目的。 ，體現(xiàn)了本公司通過質(zhì)量環(huán)境管理希望達成的目標，詳見《年度質(zhì)量環(huán)境目標展開計劃》。《人力資源管理程序》、《設備管理程序》、《職務說明書》和組織結(jié)構(gòu)圖,并委任了管理者代表以明確權(quán)責,并確保提供維持、發(fā)展及改進質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的各項資源.，并達到客戶滿意的目的，制定了《客戶滿意度調(diào)查工作指引》，并依其執(zhí)行。 質(zhì)量環(huán)境方針質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標，體現(xiàn)了本公司質(zhì)量環(huán)境管理的決心、期望以及對客戶要求的滿足，并制定了相應的措施以把質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標傳達到每個員工，并采取培訓、評估及通過工作考核、內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核等方式，確保質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標得到貫徹，本公司把質(zhì)量環(huán)境目標的適合性和貫徹執(zhí)行作為管理評審的主要輸入內(nèi)容之一，不適合時應及時進行修改及糾正，見《管理評審控制程序》及《糾正和預防措施控制程序》。 策劃：本公司由管理者代表建立《年度質(zhì)量環(huán)境目標展開計劃》并在本公司的各相關(guān)部門執(zhí)行及檢討，該目標包含了符合產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。：本公司在質(zhì)量方針的框架下制定質(zhì)量目標，為了確保目標的實現(xiàn)，按照ISO9001：、實施與改進的過程進行策劃安排，以確保本公司的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。對質(zhì)量管理體系進行策劃，；對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，確保質(zhì)量管理體系的完整性。在實現(xiàn)質(zhì)量體系策劃過程中運用的過程方法及相互關(guān)系如下：質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進管理職責顧客滿意顧客要求測量、分析和改進資源管理產(chǎn)品產(chǎn)品實現(xiàn) 輸入 輸出增值活動 信息流 環(huán)境管理方案本公司根據(jù)環(huán)境目標和指標，建立環(huán)境管理方案，規(guī)定實現(xiàn)環(huán)境目標、指標的方法進度，明確相關(guān)職能和層次實現(xiàn)環(huán)境目標、指標的職責，具體見《年度質(zhì)量環(huán)境目標展開計劃》。 職責、權(quán)限與溝通:制定《職務說明書》及組織結(jié)構(gòu)圖，規(guī)定本公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)及職責,以確保本質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)性、有效性和適宜性。本公司由總經(jīng)理在高層管理人員中委任了管理者代表。本公司制定了《與客戶有關(guān)過程控制程序》《信息交流控制程序》以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的過程和其有效性在各級職能部門之間進行溝通，并確保接收并答復外部相關(guān)方的要求，對重大環(huán)境因素由職能部門主動與外界交流，以對相關(guān)方施加影響，獲得他們的理解和支持，對涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡的處理情況留有記錄。 管理評審：本公司制定《管理評審控制程序》，每半年至少進行一次管理評審，由總經(jīng)理組織召開，必要時，可以適時增加召開管理評審會議。 為了保證質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性，管理評審會議前，相關(guān)部門需提供相應的管理評審資料于管理者代表處，以作為管理評審的信息輸入，其信息如：審核結(jié)果、客戶抱怨、過程運行的情況和產(chǎn)品的符合性是否達成質(zhì)量環(huán)境目標、糾正和預防措施的執(zhí)行狀況和發(fā)生狀況、上一次管理評審決議執(zhí)行的跟進、可能影響質(zhì)量環(huán)境管理體系的變化的相關(guān)因素、合規(guī)性評價、及相關(guān)方意見（包括相關(guān)方的信息交流）、組織的質(zhì)量環(huán)境績效、質(zhì)量環(huán)境方針目標的實現(xiàn)程度、客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化、環(huán)境評估結(jié)果、改進建議等 。 ，以證明質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。 管理評審中確定需改善的問題，應作相應的輸出資料，其資料應體現(xiàn)： 改進質(zhì)量環(huán)境管理體系及過程的措施。 改進客戶要求的相關(guān)產(chǎn)品。 資源的需求狀況等。 以上情形需制定并實施相應的措施，且對實施效果進行跟蹤及驗證，見《糾正和預防措施控制程序》。 對涉及重要環(huán)境因素的相關(guān)方意見需要采取的方案。 管理評審會議的報告/資料須由文控進行保存，其保存期限三年。 管理評審控制程序 人力資源管理程序 糾正和預防措施控制程序 內(nèi)部審核控制程序 職務說明書 年度質(zhì)量環(huán)境方針目標 年度質(zhì)量環(huán)境目標展開計劃 與客戶有關(guān)過程控制程序6. 資源管理 為確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的貫徹與執(zhí)行，能得到足夠的資源，以實現(xiàn)客戶滿意，保護環(huán)境，滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求。 適用本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的資源的管理與控制。，由行政部制定保持《人力資源管理程序》。，由生產(chǎn)部制定保持《設備管理程序》。 本公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系的組織結(jié)構(gòu)由總經(jīng)理批準建立，其職能由總經(jīng)理授權(quán)。、作業(yè)人員與檢驗人員等建立職務說明書，見《職務說明書》。 本公司還特別對以下各種人員在相應的程序中作了規(guī)定和授權(quán)： 采取措施防止出現(xiàn)與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量環(huán)境體系有關(guān)問題的人員。 確認和記錄產(chǎn)品、過程和質(zhì)量環(huán)境體系有關(guān)問題的人員。 通過規(guī)定的渠道，采取推薦或提出解決方法的人員。 控制不合格品的進一步加工、交付，直至缺陷或不滿足要求的情況得到糾正的人員。 驗證解決方法實施效果的人員。、作業(yè)人員與檢驗人員、包括內(nèi)審人員等的上崗提出了資格要求，并在培訓合格后予以上崗，見《人力資源管理程序》、《內(nèi)部審核控制程序》等。以上人員要求熟悉本公司的環(huán)境方針目標及其它要求，相關(guān)的資料張貼于顯眼處并存放于保安室，便于索取、影響。，使全體人員意識到符合質(zhì)量環(huán)境管理體系要求的重要性，了解其工作對質(zhì)量環(huán)境的影響及在執(zhí)行過程中的作用和職責以及偏離要求所產(chǎn)生的影響。 能力、培訓和意識 本公司制定了《人力資源管理程序》，其中的主要控制點為：，對意識和能力定期提出評估及培訓需求，并由行政部依其制定年度培訓計劃。,。,對從事與質(zhì)量環(huán)境工作有關(guān)的員工,從培訓成績、業(yè)務能力、工作或生產(chǎn)質(zhì)量環(huán)境紀錄等進行綜合考評，以此作為來年各部門培訓需求的其中一種輸入。 設施本公司制定了控制設施的相關(guān)程序《設備管理程序》，以便為質(zhì)量環(huán)境管理體系的實施提供適合的設施，從而保障產(chǎn)品符合要求。、設備、硬件和軟件、支援服務及信息技術(shù)等。 工作環(huán)境本公司制定了控制工作環(huán)境的相關(guān)程序《設備管理程序》，以識別和管理工作環(huán)境中必要的心理和生理因素，以使產(chǎn)品符合要求。5. 參考文件確保本公司的產(chǎn)品在實現(xiàn)過程中對質(zhì)量、環(huán)境的相關(guān)問題得以控制，以符合客戶和相關(guān)法律法規(guī)的要求并保證過程運作順暢。 適用于本公司產(chǎn)品實現(xiàn)及環(huán)境影響的各個環(huán)節(jié)的控制。： 制定保持《質(zhì)量策劃控制程序》并建立“品質(zhì)工程表”及《檢測儀器管理指引》、《產(chǎn)品標識與可追溯性程序》等。 采購部：制定保持《采購管理程序》、《生產(chǎn)計劃控制程序》。 生產(chǎn)部：制定保持《生產(chǎn)過程控制程序》、《設備管理程序》、《運行控制程序》等。 行政部：制定保持《人力資源管理程序》、《法律法規(guī)及其他要求控制程序》、《應急控制程序》。 業(yè)務部: 制定保持《與客戶有關(guān)過程控制程序》《質(zhì)量策劃控制程序》，規(guī)定了本公司產(chǎn)品的實現(xiàn)過程的控制方式，明確了實現(xiàn)產(chǎn)品所需的過程及過程的順序和相互的關(guān)系，即由