【文章內(nèi)容簡介】 險源識別《環(huán)境因素識別和評價程序》，以分析和識別環(huán)境因素及其重大影響的因素所覆蓋的常規(guī)和非常規(guī)活動，并確保在建立環(huán)境目標時考慮這些因素。、匯總、分析、評價，確定重大環(huán)境因素。，需對重大環(huán)境因素加以考慮。 法律法規(guī)和其它要求 《法規(guī)獲取及合規(guī)性評價程序》，識別公司在活動、產(chǎn)品和服務中環(huán)境因素的法律法規(guī)要求和其它應遵守的要求，并建立獲取這些要求的管道。，并考慮這些要求在應用于它的環(huán)境因素時的適宜性。 產(chǎn)品流程規(guī)劃：以QC工程圖為基礎，規(guī)劃各生產(chǎn)產(chǎn)品達到質(zhì)量標準以及環(huán)境標準所需要的過程管制及資源。 資源、作用、職責、權限與溝通 職責與權限 最高管理者制定本公司的組織結(jié)構(gòu)和職責（見附件）。 公司全體人員都應傳達、實施質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標，以客戶為關注焦點，持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境管理體系。 總經(jīng)理任命董洪濤為公司質(zhì)量/環(huán)境管理者代表。（）?！稖贤靶畔⒔涣骺刂瞥绦颉?，運用適當?shù)姆椒ň唾|(zhì)量/環(huán)境方針、目標、客戶要求、法律法規(guī)要求、質(zhì)量/環(huán)境管理體系運作和有效性、資源需求和其它與質(zhì)量/環(huán)境管理體系相關的問題進行內(nèi)部溝通，以達到相關人員理解、實施并滿足這些要求。同時，通過溝通達到信任和全員參與的效果。：1) 質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件、記錄和報表2）會議、電話3）電子郵件、公司內(nèi)部電子網(wǎng)絡4）板報、公告等5）培訓 管理評審、充分性和有效性，并尋求改進的機會，公司每年至少進行一次管理評審會議。執(zhí)行《管理評審程序》。 出現(xiàn)以下情況之一，有需要時可增加召開管理評審會議1）公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；2）發(fā)生重大質(zhì)量/環(huán)境事故或客戶有嚴重質(zhì)量投訴連續(xù)發(fā)生時；3）當法律法規(guī)、標準和其它要求有變化時；4）市場需求發(fā)生重大變化時；5）質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時；6) 即將進行第二、第三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核時。 ：2. 質(zhì)量/環(huán)境方針的持續(xù)適宜性。3. 內(nèi)部和外部質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核的結(jié)果及發(fā)現(xiàn)不符合采取的糾正預防措施。4. 過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性情況。5. 客戶反饋（客戶投訴和客戶滿意度調(diào)查的信息分析）及所需采取的糾正預防措施。6. 公司質(zhì)量/環(huán)境目標的總體完成情況。7. 糾正措施和預防措施的實施情況。8. 上次質(zhì)量/環(huán)境管理評審所確定改進措施的實施情況及有效性。9. 可能影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系的變更。10. 適用的法律法規(guī)的符合性。10）資源需求。11）公司下年度的質(zhì)量/環(huán)境目標和發(fā)展方向。12) 客觀環(huán)境變化，包括與環(huán)境因素有關的法律法規(guī)和其它要求的發(fā)展變化。13) 來自外部相關方的交流信息，包括投訴。14) 公司的環(huán)境績效。15) 改進建議及會議中提出的其它問題。 管理評審輸出須包括但不限于以下各項：1）質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效性的改善和相應的措施；2）過程有效性的改進和相應的措施；3）公司環(huán)境績效改進；4) 與客戶要求有關的產(chǎn)品質(zhì)量的改進和相應的措施；5) 資源需求；6) 公司下年度總和質(zhì)量/環(huán)境目標和發(fā)展方向。 管理評審會議輸出應予以記錄并明確責任部門、完成時間和跟進人：1）質(zhì)量/環(huán)境管理體系改進措施；2）主要過程進行措施；3）產(chǎn)品質(zhì)量改進措施；4) 資源需求。6 資源管理 資源的提供、實施、保持和改進提供必要的資源。資源包括人力資源和專項技能、公司的基礎設施、以及技術和財力資源。 各部門依據(jù)公司運作實際情況，提出資源需求，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表核準后，予以實施。 總經(jīng)理應確保提供所需的資源：1）建立、實施保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性所需的資源；2）為滿足客戶要求、提高客戶滿意所需的資源；3）為改進產(chǎn)品質(zhì)量、開發(fā)新產(chǎn)品所需的資源；4）為滿足法律法規(guī)要求所需的資源。 資源包括但不限于以下各項：1）人力資源；2）財務資源；3）技術和信息；4）基礎設施；5）工作環(huán)境；6）供方。 人力資源本公司通過招聘和內(nèi)、外部培訓以保證相關人員的知識和技能達到要求。、培訓和意識《人力資源及培訓管理程序》，確保所有負有職責和權限代表其執(zhí)行任務的人員具備相應的意識、知識、理解和技能。 從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關的工作人員需經(jīng)過相關知識的培訓和技能的培訓，至少從事以下工作的人員需取得相應的合格證才能上崗工作：1）產(chǎn)品放行的檢驗人員；2）計量儀器儀表的檢定校準人員；3）重要工序的操作人員；4）質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部審核員； 教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄應予保存。 基礎設施 廠房和相關設施1）生產(chǎn)部統(tǒng)籌廠房總體布局；2）生產(chǎn)部負責廠房和相關設施的計劃、實施和維護。 生產(chǎn)設備1） 生產(chǎn)部負責建立生產(chǎn)設備控制系統(tǒng)并定期維護系統(tǒng)；2） 生產(chǎn)部統(tǒng)籌生產(chǎn)線設立；3） 生產(chǎn)部設立生產(chǎn)設備維護機構(gòu)以進行設備的維護保養(yǎng)。 電腦和信息行政部對IT負責以下事項：1） 電腦系統(tǒng)的設立、運行的維護；2） 電子信息系統(tǒng)的設立。 產(chǎn)品運輸廠內(nèi)運輸和成品運輸：倉儲部確保運輸工具的安全性能和防護要求。 財務部負責公司固定資產(chǎn)的管理。 工作環(huán)境生產(chǎn)部負責生產(chǎn)和工作場所的照明和通風設備的安裝和維護，以保證生產(chǎn)、工作所需和生產(chǎn)工作人員的健康。 溫度和濕度 根據(jù)產(chǎn)品和檢測儀器等要求設定工場的溫度、濕度，由品質(zhì)部負責溫度和濕度的控制和相關設施的維護。 5S（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)）要求 各部門、場所應根據(jù)工作、產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的需要，維持和改善5S活動，包括預防誤用、混料和污染。 財務資源，提供并控制為實施和保持一個有效和高效的質(zhì)量/環(huán)境管理體系以及實現(xiàn)組織目標所必需的財務資源。7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 為滿足客戶要求，對每個項目或合同產(chǎn)品進行策劃。 客戶的要求。 本公司的能力。，當客戶要求或有需要時，在產(chǎn)品投產(chǎn)前進行試制以確認產(chǎn)品生產(chǎn)所需的條件，試制的結(jié)論包含在策劃輸出文件中。 策劃輸出包括： 1）產(chǎn)品的質(zhì)量目標； 2）產(chǎn)品實現(xiàn)所需的工序及工序順序；3）所需的生產(chǎn)/檢驗設備、儀器儀表、原輔料及其要求；4）工序操作和質(zhì)量檢驗指導書；5）工序產(chǎn)品和成品的放行標準，客戶對產(chǎn)品的要求應轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品標準；6）確認重要工序及控制方法；7）需予以保留質(zhì)量/環(huán)境記錄。 QC工程圖 QC工程圖是產(chǎn)品實現(xiàn)的重要檢驗策劃控制文件，由品質(zhì)部部編寫，QC工程圖應包括以下內(nèi)容：1）工序名稱及工序順序； 2）工序設備；3）所需的物料；4）工序控制方法；5）檢驗點、檢驗數(shù)量、檢驗標準和范圍；6）記錄；7）責任部門、處理方法。有關新品導入及工藝變更見《新品試制控制程序》在收到客戶訂單要求時應確定：。、交期、交貨方式和相關服務的要求。，但按照規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求。、環(huán)保要求?！杜c顧客有關的過程管理程序》，通過對客戶訂單要求進行評審，明確客戶的各項要求，以確保滿足客戶的要求和期望。，或承諾提供產(chǎn)品前，由營業(yè)部組織訂單評審。根據(jù)具體情況，訂單評審應分別有品質(zhì)部、生產(chǎn)部、倉儲部等部門參加。1） 客戶要求已明確并進行了適當規(guī)定，包括圖紙、規(guī)格、允收條件等；2） 有容有能力滿足訂單要求，包括交貨期、價格、產(chǎn)品特性等。，營業(yè)部應知會相關部門以確保有關文件得到修改，變更得以執(zhí)行。 營業(yè)部負責評審記錄的保存。，與客戶就產(chǎn)品有關的問題進行溝通，與客戶溝通包括以下方面：1）產(chǎn)品的有關信息；2）問詢、合同式訂單的處理，包括合同或訂單的修改；3）客戶反饋，包括客戶投訴和獎勵。 溝通的方法包括但不限于：1）走訪客戶，交談或召開會議；2）傳真、電子郵件、電話、電話會議。 以下情況必須事先征得客戶的同意：1）對訂單的更改（如改變交貨期）；2）與客戶要求不一致而影響使用效果的產(chǎn)品的交付?！斗ㄒ?guī)獲取及合規(guī)性評價程序》，確定法律法規(guī)及其它要求的獲取渠道及識別方法，保證