【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求，過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。 3． 2． 3 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a.)本企業(yè)必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b.)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行 《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 鹽城三友汽車(chē)配件有限公司 章節(jié)號(hào) 5． 0 修改狀態(tài) 0 企業(yè) 21 5． 0 管理職責(zé) 頁(yè) 次 2／ 2 3． 3 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 20xx 對(duì)照條款 5． 1 質(zhì)量方針 5． 2 管理策劃控制程序 、 5． 3 職責(zé)和權(quán)限 、 、 5． 4 管理評(píng)審控制程序 企業(yè) 22 鹽城三友汽車(chē)配件有限公司 5． 1 質(zhì)量方針、目標(biāo) 章節(jié) 號(hào) 5． 1 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 次 1／ 1 1 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本企業(yè)的質(zhì)量方針為： 質(zhì)量?jī)?yōu)良 、 交期準(zhǔn)確、 顧客滿意，持續(xù)改進(jìn)。 2 本方針與本企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 3 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本企業(yè)與質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 4 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、 執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 5 本企業(yè)應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)本企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 6 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 總經(jīng)理： 黃鋮 20xx 年 07 月 10 日 為了貫徹質(zhì)量方針，特制定本公司質(zhì)量目標(biāo)，本公司 質(zhì)量目標(biāo)： 成品一次交驗(yàn)合格率大于 98％。 顧客滿意率大于 85％。 企業(yè) 23 鹽 城三友汽車(chē)配件有限公司 5． 2 管理策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 5． 2 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 次 1／ 1 d.)根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性； e.)策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 4． 4 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 a.)應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b.)已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 4． 5 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審 批和發(fā)放 4． 5． 1《質(zhì)量策劃輸出文件》由工程部組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。 4． 5． 2《質(zhì)量策劃輸出文件》的封面必須寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 4． 6 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 4． 6． 1 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到工程部。 4． 6． 2 工程部對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫(xiě)《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告總經(jīng)理。 4． 6． 3 質(zhì) 量策劃的更改 a.)《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； b.)在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 4． 6． 4 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由 人事部 負(fù)責(zé)存檔保存。 1 相關(guān)文件 5． 1《文件控制程序》 5． 2《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序》 2 記錄 6． 1 各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)分解及檢查表 企業(yè) 24 鹽城三友汽車(chē)配件有限公司 5． 3 職責(zé)和權(quán)限 章節(jié)號(hào) 5． 3 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 次 1／ 3 企業(yè) 25 1 目的 對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 3 職責(zé)和權(quán)限 3． 1 總經(jīng)理 a.)全面領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)的日常工作，向本企業(yè)傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b.)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c.)主持管理評(píng)審； d.)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備； 3． 2 管理者代表 a.)確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持； b.)領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部 審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c.)確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； d.)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 3． 3 人事部 a.)向管理者代表報(bào)告資源狀況及配備工作； b.)協(xié)助有關(guān)部門(mén)在質(zhì)量體系運(yùn)行中需要協(xié)調(diào)的事宜； c.)對(duì)本質(zhì)量體系中的 、 要素實(shí)施承擔(dān)責(zé)任； d.)負(fù)責(zé)本企業(yè)的后勤工作。 3． 4 工程部 a.)負(fù)責(zé)技術(shù)文件、生產(chǎn)工藝文件、檢驗(yàn)文件的編制、保管、發(fā)放和更改； b.)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家技術(shù)政策、法令、法規(guī)等有關(guān)條例和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)技術(shù)管理，解決生 產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行； c.)協(xié)助質(zhì)量部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審； d.)負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。 3． 5 生產(chǎn)部 a.)編制生產(chǎn)計(jì)劃并組織實(shí)施，確保生產(chǎn)計(jì)劃如期完成； b.)合理組織生產(chǎn)和工藝紀(jì)律的執(zhí)行，并保證各工序均處于受控狀態(tài)； c.)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、維修保養(yǎng)。 鹽城三友汽車(chē)配件有限公司 章節(jié)號(hào) 5． 3 修改狀態(tài) 0 企業(yè) 26 5． 3 職責(zé)和權(quán)限 頁(yè) 次 2／ 3 3． 6 工程部 a.)負(fù)責(zé)每年對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)定，簽訂質(zhì)保合同，建立供貨業(yè)績(jī)檔案； b.)合 理編制安排采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)組織采購(gòu)，保證生產(chǎn)活動(dòng)均衡有序； c.)組織好外購(gòu)零配件和材料的采購(gòu)供應(yīng)工作，對(duì)所有進(jìn)廠的外購(gòu)物資的質(zhì)量符合性負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)重要外購(gòu)物資供應(yīng)單位的質(zhì)量保證能力進(jìn)行審核，評(píng)價(jià)并負(fù)責(zé)編制合格供方名單。 d.)負(fù)責(zé)對(duì)材料倉(cāng)庫(kù)的管理監(jiān)督，嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)管理制度執(zhí)行，按時(shí)、準(zhǔn)確提交各種報(bào)表； e.) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)策劃、合同評(píng)審、貨款清收和建立客戶檔案； f.) 負(fù)責(zé)對(duì)成品倉(cāng)庫(kù)的管理監(jiān)督，嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)管理制度執(zhí)行，按時(shí)、準(zhǔn)確提交各種報(bào)表； g.) 負(fù)責(zé)接待顧客來(lái)訪，傳遞本企業(yè)與顧客之間的各種信息，收集顧客意 見(jiàn)反饋，處理顧客投訴。 3． 7 質(zhì)量部 a.) 對(duì)生產(chǎn)中從原材料入庫(kù)到成品出廠全過(guò)程的質(zhì)量評(píng)審負(fù)責(zé)； b.) 負(fù)責(zé)對(duì)所有的質(zhì)量管理體系記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、歸檔工作； c.) 對(duì)各種檢測(cè)儀器的校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放等管理工作； d.) 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織工作和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用； e.) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品評(píng)審、處置等工作。 f.) 負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 3．８ 車(chē)間 a.)負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織生產(chǎn)，遵守工藝紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”（首檢、自檢、巡回檢查），對(duì)車(chē)間工人違返工藝紀(jì)律造成的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； b.)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì) 量改進(jìn)措施的落實(shí)和實(shí)施； c.)組織好質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施，對(duì)車(chē)間質(zhì)量指標(biāo)的完成負(fù)責(zé)； d.)及時(shí)組織不合格品的質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)潛在和實(shí)際的不合格品按《不合格品控制程序》的原則處理，并及時(shí)向質(zhì)管部反饋各種質(zhì)量信息； e.)組織好生產(chǎn)過(guò)程和各項(xiàng)原始記錄及統(tǒng)計(jì)工作，保護(hù)各種原始記錄的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性，并作好編目； f.)對(duì)本質(zhì)量體系中的 承擔(dān)主要責(zé)任。 3．９ 檢驗(yàn)員 a.)嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)、首件檢驗(yàn)、巡回檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)的要求，不得漏檢； b.)嚴(yán)格按產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求（檢驗(yàn)卡片）進(jìn)行檢驗(yàn)； c.)做好檢 驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)、隔離工作； d.)做好各種檢驗(yàn)原始記錄。 鹽城三友汽車(chē)配件有限公司 章節(jié)號(hào) 5． 3 企業(yè) 27 5． 3 職責(zé)和權(quán)限 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 次 3／ 3 3． 10 保管員 a.)建立材料臺(tái)帳，確保帳、物、卡一致； b.)作好物資的堆放，標(biāo)識(shí)工作，并作出物資“先進(jìn)先出”； c.)按規(guī)定要求辦理出、入庫(kù)手續(xù)。 3． 1１ 操作工人 a.)服從安排，聽(tīng)從指揮； b.)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作好定置管理工作，完成生產(chǎn)任務(wù)和質(zhì)量任務(wù)； c.)遵照?qǐng)?zhí)行各級(jí)人員的權(quán)限見(jiàn)《管理制度匯編》，工藝文件和操作規(guī)程，嚴(yán)格遵守 工藝紀(jì)律。 2 內(nèi)部溝通 4． 1 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，各職能部門(mén)每月進(jìn)行一次目標(biāo)檢查，定期評(píng)審，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 4． 2 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會(huì)議、內(nèi)部文件及各種媒體等，進(jìn)行內(nèi)部交流，并按照《管理制度匯編》中的獎(jiǎng)懲條例。 3 相關(guān)文件 5． 1 《管理制度匯編》 企業(yè) 28 鹽城三友汽車(chē)配件有限公司 5． 4 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 5． 4 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 次 1／ 2 1． 目的 為確保本企業(yè)質(zhì)量體系滿足 GB／ T1900120xxidt ISO9001： 20xx《質(zhì)量體系 — 要求》標(biāo)準(zhǔn)，從而確保本企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)貫徹實(shí)施，特制定本程序。 2． 適用范圍 本程序適用于對(duì)本企業(yè)質(zhì)量體系要求的管理評(píng)審。 3． 職責(zé) 本程序由最高管理者負(fù)責(zé)，管理者代表配合其他職能部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。 4． 工作程序 4． 1 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持 4． 2 管理評(píng)審頻次和時(shí)機(jī) 管理評(píng)審原則上一年一次，但兩次管理評(píng)審時(shí)間間隔不得超過(guò)十二個(gè)月，在下列情況下 可適當(dāng)增加： ①當(dāng)市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生重大變化時(shí)； ②當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍和資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； ③當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題或顧客向本企業(yè)重大投訴時(shí)； ④當(dāng)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他的要求有變化時(shí)。 4． 3 例行的管理評(píng)審時(shí)機(jī)應(yīng)在內(nèi)部質(zhì)量審核后進(jìn)行。 4． 4 管理評(píng)審的內(nèi)容 4． 4． 1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審； 4． 4． 2 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性； 4． 4． 3 內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果； 4． 4． 4 糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息； 4． 4． 5 產(chǎn)品質(zhì)量情況和顧客投訴信息； 4． 4． 6 持續(xù)改進(jìn)的建議。 4． 5 管理評(píng)審的準(zhǔn)備 4． 5． 1 人事部制訂年度評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審時(shí)應(yīng)提前一周口頭通知相關(guān)部門(mén)。 4． 5． 2 各有關(guān)職能部門(mén)或人員根據(jù)評(píng)審內(nèi)容做好相應(yīng)準(zhǔn)備。 4． 6 管理評(píng)審實(shí)施 4． 6． 1 評(píng)審采用會(huì)議方式：由總經(jīng)理主持，各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。 4． 6． 2 總經(jīng)理宣布本次評(píng)審的目的、內(nèi)容和要求。 4． 6． 3 各有關(guān)人員根據(jù)職責(zé)和評(píng)審要求作匯報(bào)： a 管理者代表匯報(bào)質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況和質(zhì)量體系運(yùn)行情況； b 質(zhì)量部匯報(bào)內(nèi)審情況，包括對(duì)糾正預(yù)防措施驗(yàn)證情況及產(chǎn)品質(zhì)量情 況； c 生產(chǎn)部匯報(bào)供應(yīng)商或外協(xié)廠產(chǎn)品質(zhì)量情況； 企業(yè) 29 d 工程部匯報(bào)顧客投訴及處置情況 ； e 生產(chǎn)部匯報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量和工藝執(zhí)行情況； 企業(yè) 30 鹽城三友汽車(chē)配件有限公司 5． 4 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 5． 4 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 次 2／ 2 企業(yè) 31 ④工程部匯報(bào)產(chǎn)品的技術(shù)含量、糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況； ⑤人事部經(jīng)理負(fù)責(zé)匯報(bào)人力資源及文件控制情況。 4． 6． 4 由總經(jīng)理組織各部門(mén)對(duì)以下內(nèi)容研究、討論，并做出結(jié)論： ①本企業(yè)組織結(jié)構(gòu)包括人員和資源的充分性； ②質(zhì)量方針、目