【文章內(nèi)容簡介】 生產(chǎn)和服務提供過程； 監(jiān)視和測量設備控制過程； 6 產(chǎn)品的控制過程等。 各主過程又包含了若干的子過程。 為控制上述過程的有效性，制訂了以下程序文件。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序 與顧客有關過程控制程序 設計和開發(fā)控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 監(jiān)視和測量設備控制程序 8 監(jiān)視、分析和改進 總則 本公司在策劃和實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程中，對以下方面的內(nèi)容作了規(guī)定： ； ； ； 。 為此，編制了下述管理程序 顧客滿意度測量程序 內(nèi)部審核程序 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進程序 7 青海鹽湖機電裝備制造有限公司 程 序 文 件 QHYHJD/CX0020xx （ A/0 版） 受控狀態(tài) 受 控 分 發(fā) 號 001 編制 辦公室 日期 審核 李哲龍 日期 批準 徐 江 日期 20xx 年 11 月 08日發(fā)布 20xx 年 11月 08 日實施 8 青海鹽湖機電裝備制造有限公司程序文件 編號 :QHYHJD/ 文件控制程序 版次及修改狀態(tài) : A/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對質(zhì)量管理體系相關的文件進行控制，確保各相關場所及時得到和使用文件的有關版本。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制。 3 職責 總經(jīng)理負責質(zhì)量方針、質(zhì)量目標以及質(zhì)量手冊的批準發(fā)布； 管理者代表負責程序文件的批準發(fā)布； 辦公室 負責組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制以及所有文件的發(fā)放、回收的控制； 負責組織對文件進行評審與更新； 負責外來文件的識別和控制。 負責技術文件、工藝文件的控制和管理。 文件使用部門配合文件 更改和換版的管理，保證使用受控文件。 4 工作程序 文件的分類、編寫和審批。 質(zhì)量管理體系文件包括 : ； ； ； 。 文件的編制與審批 為確保文件的充分性和適宜性，文件在發(fā)布前應予批準 : ，并批準發(fā)布； 、程序文件由技術部編審，管理者代表審核，總經(jīng)理批準 ，技術部審核，管理 者代表批準。 編寫文件時，要作到表述清晰、準確，版面整潔，并易于識別和檢索。 文件的編號 ： QHYHJD/SC0020xx,其中“ QHYHJD/SC”為“青海鹽湖機電 /手冊”漢語拼音的縮寫， 20xx 為手冊形成年代。 ： QHYHJD/CX(質(zhì)量管理體系標準條款順序號 )文件形成年號，其中“ QHYHJD/CX”為“青海鹽湖機電 /程序”漢語拼音的縮寫。 文件的評審與更新 按照規(guī)定的周期（一般為一年）或當公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品品種、工藝流程 、相關法律法規(guī)發(fā)生變化時，應對相關文件進行評審，以確定其是否需要更新，若需更新，應再次批準。文件的評審也可結(jié)合內(nèi)部審核進行。 為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，辦公室應建立《受控文件清單》，在清單上標明文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 文件的發(fā)放與回收 文件的發(fā)放與回收由辦公室負責。 辦公室文件管理員在文件上加“受控”標識、編制分發(fā)號，填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》。文件的發(fā)放應確保在各使用處均可獲得適用文件的有效版本。 9 青海鹽湖機電裝備制造有限公司程序文件 編號 :QHYHJD/ 文件控制程序 版次及修改狀態(tài) : A/0 第 2 頁 共 2 頁 當質(zhì)量管理體系文件破損嚴重，影響使用時，由文件使用人提出申請，到技術部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補領新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號。技術部將收回文件銷毀。 質(zhì)量管理體系文件發(fā)生丟失時，由使用人提出申請，部門負責人簽字，經(jīng)辦公室同意后，辦理領用手續(xù)。辦公室在補發(fā)時，給予新的分發(fā)號，并將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。 外來文件的控制 公 司應確保策劃和運行質(zhì)量管理體系所必需的外來文件（如：法律、法規(guī)和技術標準等）得到識別，并控制其分發(fā)。外來文件應由技術部識別，并在《受控文件清單》上登記。 外來文件發(fā)放時，應編寫分發(fā)號，并填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》。 顧客提供圖紙，由市場部和進出口部接受，轉(zhuǎn)交辦公室，辦公室對圖紙確認后發(fā)放，并在《文件發(fā)放（回收）登記表》。 文件的更改 文件的更改應由原審批部門進行審批，若指定其它部門審批，該部門應獲得更改所需依據(jù)的有關背景資料。 文件更改時，由辦公室填 寫《文件更改通知單》，注明更改原因、更改內(nèi)容和更改生效時間，由辦公室按《文件發(fā)放（回收）登記表》的記錄將領用部門的文件全部收回，統(tǒng)一進行修改，并注明現(xiàn)行修改狀態(tài)。 所有《文件更改通知單》均由辦公室統(tǒng)一保管。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次修改或大幅度修改應進行換版，原版次文件作廢，由辦公室負責換發(fā)新版本。 文件作廢時，辦公室收回作廢文件，由原文件批準人批準后，統(tǒng)一銷毀。 因法律或其他原因需保留的作廢文件，加蓋“作廢備查”印章后方可保留 ,并記錄《作廢文件清單 》。 文件更改與換版時，應對《受控文件清單》進行相應的修改。 5 相關 支持 文件 QHYHJD/ 記錄控制程序 6 相關記錄 QHYHJD/ 受控文件清單 QHYHJD/ 文件發(fā)放（回收）登記表 QHYHJD/ 文件更改通知單 QHYHJD/ 作廢文件清單 本條款主要責任部門：辦公室 10 青海鹽湖 機電裝備制造有限公司程序文件 編號 ： QHYHJD/ 記錄控制程序 版次及修改狀態(tài) ： A/0 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 對記錄進行控制 ,以提供符合標準要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù) ,并為保持和改進質(zhì)量管理體系提供信息。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系有關記錄的控制。 3 職責 辦公室負責記錄運行的監(jiān)督管理工作。 與產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系運行有關的部門負責記錄的控制和管理。 4 工作程序 記錄的審批與編號 記錄格式、內(nèi)容及標 識，與程序文件一同批準； 審批后的記錄報辦公室備案保存，辦公室編制《受控記錄清單》。 記錄的編號執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 記錄的填寫要求 各種記錄按規(guī)定的內(nèi)容、格式填寫，并要求字跡清晰、內(nèi)容真實、準確、完整。 一般情況記錄不得涂改，當記錄的填寫內(nèi)容需局部修改時，由修改人簽字或蓋章，并注明更改日期。 記錄的收集與歸檔。 記錄形成部門負責收集、整理本部門形成的記錄。 記錄的貯存 記錄存放應便于存取和檢索。保存期內(nèi)的記錄，應防止 損壞、變質(zhì)和丟失，應有防潮、防腐措施。 記錄由記錄形成部門負責保存，保存期一般不少于三年 ,法律法規(guī)、合同有要求的記錄，按要求執(zhí)行。 記錄的查閱 公司內(nèi)部人員查閱記錄，由查閱人填寫《記錄查閱申請表》，經(jīng)記錄管理部門負責人批準。 顧客查閱記錄，在合同規(guī)定的范圍內(nèi)，由顧客填《記錄查閱申請表》，經(jīng)記錄管理部門負責人批準。 記錄的銷毀 超過保存期需要銷毀的記錄，由記錄管理人員填寫《記錄銷毀清單》，經(jīng)記錄管理部門負責人批準后由記錄管理人員銷毀。 5 相關文件 QHYHJD/ 文件控制程序 6 記錄 QHYHJD/ 受控記錄清單 QHYHJD/ 記錄查閱申請表 QHYHJD/ 記錄銷毀清單 本條款主要責任部門：辦公室 11 青海鹽湖機電裝備制造有限公司程序文件 編號： QHYHJD/ 管理評審程序 版次及修改狀態(tài) ： A/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 通過管理評審，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性 、充分性和有效性，并滿足GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標準的要求。 2 適用范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系進行管理評審的控制。 3 職責 總經(jīng)理主持管理評審 ,確定評審日期 ,批準評審計劃 ,審 批《管理評審報告》。 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況，并協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審的計劃及協(xié)調(diào)工作，提出改進建議，編寫管理評審報告。 辦公室 負責收集評審資料，記錄評審情況，保存評審記錄，驗證評審中提出的糾正、預防措施的有效性。 各部門負責人準備并提供 與本部門工作相關的評審資料，并負責落實評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。 4 程序內(nèi)容 管理評審的時間 正常情況下 ,管理評審每年進行一次 ，間隔不超過 12 個 月份。 當發(fā)生以下情況時 ,可 適時增加管理評審的頻次。 、政策、標準有重大變更時； ； （包括產(chǎn)品范圍、資源配置）； 、 顧客連續(xù)投訴或 有 重大投拆時； 復評時； 。 管理評審的準備工作。 編制管理評審計劃 管理評審計劃在管理者代表的組織下，由辦公室部編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。管理評審計劃的內(nèi)容包括： ； 、范圍及評審依據(jù)； 確定參加管理評審的人員 管理評審由總經(jīng)理主持 ,管理者代表及各部門負責人參加。必要時 ,由總經(jīng)理批準，可擴大參加管理評審人員的范圍。 相關部門按管理評審輸入的要求準備資料； 辦公室 發(fā)放管理評審計劃。 管理評審的輸入 管理評審的輸入應包括以下方面的信息： 、質(zhì)量目標實現(xiàn)情況以及質(zhì)量管理體系的總體有效性及改進的機會和更改的需要； 、外部審核結(jié)果； c. 顧客反饋的意見和建議，包括顧客的表揚、抱怨和投訴及其對顧客滿意度分析結(jié)果的信息； 12 青海鹽湖機電裝備制造有限公司程序文件 編號： QHYHJD/ 管理評審程序 版次及修改狀態(tài) ： A/0 第 2 頁 共 2 頁 果 和產(chǎn)品質(zhì)量 狀況 糾正措施制訂、實施情況； ； ； 、過程和體系改進的建議。 管理評審實施 管理評審會議由總經(jīng)理主持，評審人員對評審輸入的內(nèi)容進行分析、評價，必要時深入現(xiàn)場進行專題核查。通過管理評審形成管理評審的輸出。 辦公室 負責作好管理評審記錄。 管理評審的輸出 管理評審的輸出應包括的內(nèi)容： 并 得出結(jié)論； ； 顧客 要求有關的 產(chǎn)品 的 改進； ，以滿足質(zhì)量管理體系正常運 行 的需求。 在對輸出信息匯總的基礎上，管理者代表編制《管理評審報告》，報總經(jīng)理審批。 對管理評審報告提出的改進、糾正和預防措施的有效性，技術部進行檢查、驗證，并向總經(jīng)理報告實施效果。 糾正和預防措施的跟蹤和驗證按《改進程序》規(guī)定執(zhí)行。 QHYHJD/ 內(nèi)部審核程序 QHYHJD/ 改進程序 QHYHJD/ 管理評審計劃 QHYHJD/ 管理評審會議記錄 QHYHJD/ 管理評審報告 QHYHJD/ 管理評審改進措施跟蹤表 本條款主要責任部門：管理層 辦公室 13 青海鹽湖機電裝備制造有限公司程序文件 編號： QHYHJD/ 人力資源控制程序 版次及修改狀態(tài) ： A/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 確定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應具備的能力，并通過培訓等途徑滿足這種能力的要求，同時，增強員工的質(zhì)量意識和以顧客為關注焦點的意識。 2 范圍 適用于對公司從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員的能力控制。 3 職責 辦公室負責公司培訓工作，編制、實施員工培訓計劃，考核培訓效果，保存培訓檔案。 其它各部門配合辦公室搞好培訓工作。 4 工作程序 人員能力要求 。判定人員是否能夠勝任其工作 ,應從受教育程度、所接受的培 訓、技術等級和工作經(jīng)驗等方面考核。 由辦公室 制定，總經(jīng)理審批《崗位職責與任職要求》。 。 能力、培訓和意識的實現(xiàn) 為確保相關人員滿足任職要求， 適用時 應通過 培訓等 途徑，使其具備能力，并勝任其所從事的工作。這些員工應包括新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、專業(yè)人員、技術人員和特殊工種人員等。 使員工具備要求能力的途徑根據(jù)需要確定，培訓是常用的方法。對培訓周