【正文】 展依存于顧客。 ，需要《質(zhì)量手冊》時，辦公室在征得管理者代表同意的情況下，根據(jù)需要提供《質(zhì)量手冊》的非受控版本。 ,原手冊持有人以舊換新 ,并辦理登記手續(xù)。 《質(zhì)量手冊》持有人調(diào)離公司，應(yīng)歸還手冊。 C《質(zhì)量手冊》的發(fā)放 《質(zhì)量手冊》的發(fā)放由辦公室負責。 《質(zhì)量手冊》的具體編制工作。 質(zhì)量手冊 本公司編制并保持了質(zhì)量手冊。 、測量結(jié)果的分析，找出質(zhì)量管理體系中的不足和差異，并制定采取措施的程序，以實現(xiàn)公司的目標和對過程的持續(xù)改進。 應(yīng)用 手冊適用于： a) 本公司 化工、環(huán)保、機電設(shè)備的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)；鋼結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)和服務(wù)； b) 本公司 QMS 覆蓋的所有區(qū)域、部門和人員； a) 第二方、第三方對本公司 QMS 的審核； b) 本公司與供方 /顧客的合同條件； 本手冊對鋼結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)和服務(wù)中涉及的 ISO 9001:20xx 標準第 7 章中 條設(shè)計和開發(fā)予以刪減，其原因為： 本企業(yè)目前的所有產(chǎn)品全部根據(jù)相關(guān)國家、行業(yè)標準和客戶要求進行生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟，技術(shù)性能指標在國家、行業(yè)標準、本企業(yè)生產(chǎn)工藝和顧客要求中有明確規(guī)定，不存在設(shè)計和開發(fā)問題 。 質(zhì)量目標 產(chǎn)品一次交檢合格率 95% 提高產(chǎn)品質(zhì)量，實現(xiàn)產(chǎn)品出廠合格率 100%?，F(xiàn)有員工 80余人，其中專業(yè)工程技術(shù)人員 30余人。 董事長： 謝康民 20xx 年 11 月 8 日 4 公司概況 青海鹽湖機電裝備制造有限公司是由青海鹽湖工業(yè)股份有限公司和青海機電國 有控股有限公司共同出資組建的企業(yè)。 《質(zhì)量手冊》是全公司質(zhì)量工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理體系運行的各個過程，是公司開展各項質(zhì)量活動的行為準則，全公司員工必須嚴格貫徹執(zhí)行。 現(xiàn) 批準發(fā)布 A/0 版《質(zhì)量手冊》，并于 20xx 年 11月 8 日開始實施。公司位于青海省格爾木市察爾汗鹽湖金屬鎂一體化裝備園區(qū)內(nèi)。 公司主導(dǎo)產(chǎn)品為：化工設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、除塵設(shè)備、干燥設(shè)備、冶煉設(shè)備、食品機械、各種蒸發(fā)、冷卻設(shè)備、餐廚垃圾專用處理設(shè)備、熱風爐、各類化工容器、各種加熱系統(tǒng)、漿料處理系統(tǒng)、粉料處理系統(tǒng)、管廊鋼結(jié)構(gòu)以及各種非標制品等。 滿足顧客需求，顧客滿意率達 90%以上并逐年提高，售后服務(wù)滿意率達 95%。 2 引用標準 ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO9001:20xx 質(zhì) 量管理體系 —— 要求 3 術(shù)語 本手冊采用 ISO9000 所確立的術(shù)語和定義。 本公司暫無外包過程。 ：化工、環(huán)保、機電設(shè)備的設(shè)計、 生產(chǎn)和服務(wù)及鋼結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)和服務(wù)。 B《質(zhì)量手冊》的審核、批準和發(fā)布 2 《質(zhì)量手冊》的正確性、完整性和適宜性進行審核。發(fā)放時填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》 ,并在《質(zhì)量手冊》的封面上做“受控”標識 ,注明分發(fā)號和持有人。 E《質(zhì)量手冊》的更改 《質(zhì)量手冊》的內(nèi)容進行更改時，辦公室填寫《文件更改通知單》報管理者代表審核 ,總經(jīng)理批準后進行。辦公室收回舊手冊，新手冊沿用原手冊的分發(fā)號。 c.《質(zhì)量手冊》的更改和換版，不對非受控版本進行控制。因此，總經(jīng)理的工作應(yīng)以增強顧客滿意為目的。 通過管理評審，對質(zhì)量方針的適宜性進行評審，以適應(yīng)公司內(nèi)、外部環(huán)境和條件的變化。對目標和指標的管理應(yīng)是動態(tài)的，并能體現(xiàn)持續(xù)改進的思想。 質(zhì)量管理體系策劃 在公司改制、人事變動、機構(gòu)變更或體系標準換版時，可能引起質(zhì)量管理體系的變更，在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 總經(jīng)理 ； ； ； ； 4 ，并予以授權(quán)； 管理者代表 ； ，包括改進的需求； 織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 。 ，執(zhí)行職工培訓(xùn)計劃，搞好職工質(zhì)量教育。 、傳遞、分析和處理工作，建立質(zhì)量信息系統(tǒng)。 g) 負責公司的倉庫管理； h) 負責對供方進行管理，對供方進行評價。 市場部 a. 組織 合同評審工作，對合同評審進行管理和協(xié)調(diào)；組織服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場服務(wù) ,收集顧客意見，反饋顧客信息 ,及時提 供顧客的要求； 顧客滿意度的調(diào)查 管理者代表 相關(guān)內(nèi)容見管理者代表任命書 內(nèi)部溝通 應(yīng)確 保公司不同層次和職能之間信息的相互溝通。 為確保管理評審的有效實施，編制 《 管理評審控制程序 》。 為了對從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員能力的控制，制訂 《人力資源控制程序 》 為確保設(shè)施能力和適宜的工作環(huán)境，編制 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程是質(zhì)量管理體系中的主過程，是產(chǎn)品實現(xiàn)所要求的一組有序的過程和子過程。 為控制上述過程的有效性，制訂了以下程序文件。 3 職責 總經(jīng)理負責質(zhì)量方針、質(zhì)量目標以及質(zhì)量手冊的批準發(fā)布； 管理者代表負責程序文件的批準發(fā)布； 辦公室 負責組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制以及所有文件的發(fā)放、回收的控制； 負責組織對文件進行評審與更新； 負責外來文件的識別和控制。 質(zhì)量管理體系文件包括 : ； ； ； 。 ： QHYHJD/CX(質(zhì)量管理體系標準條款順序號 )文件形成年號，其中“ QHYHJD/CX”為“青海鹽湖機電 /程序”漢語拼音的縮寫。 文件的發(fā)放與回收 文件的發(fā)放與回收由辦公室負責。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號。 外來文件的控制 公 司應(yīng)確保策劃和運行質(zhì)量管理體系所必需的外來文件（如：法律、法規(guī)和技術(shù)標準等）得到識別，并控制其分發(fā)。 文件的更改 文件的更改應(yīng)由原審批部門進行審批，若指定其它部門審批，該部門應(yīng)獲得更改所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 文件作廢時，辦公室收回作廢文件，由原文件批準人批準后，統(tǒng)一銷毀。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄的控制。 記錄的編號執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 記錄形成部門負責收集、整理本部門形成的記錄。 記錄的查閱 公司內(nèi)部人員查閱記錄，由查閱人填寫《記錄查閱申請表》，經(jīng)記錄管理部門負責人批準。 2 適用范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系進行管理評審的控制。 各部門負責人準備并提供 與本部門工作相關(guān)的評審資料，并負責落實評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實施工作。 管理評審的準備工作。 相關(guān)部門按管理評審輸入的要求準備資料； 辦公室 發(fā)放管理評審計劃。 辦公室 負責作好管理評審記錄。 糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗證按《改進程序》規(guī)定執(zhí)行。 其它各部門配合辦公室搞好培訓(xùn)工作。 。對培訓(xùn)周期較長、本公司員工現(xiàn)有能力難以勝任的崗位，實行聘請、委培方式 來滿足要求。培訓(xùn)后進行必要的考核，合格后方具備上崗資格。 技術(shù)人員、專業(yè)人員、特殊工種人員 按專業(yè)或行業(yè)要求，對相關(guān)人員進行資格認可或保持資格，如電工、焊工等。 培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)進行有效性評價，評價方法包括：面試 、筆 試、現(xiàn)場操作、業(yè)績評定等。 5 相關(guān) /支持文件 LG/ 人員任職要求 6 記錄 QHYHJD/ 培訓(xùn)申請表 QHYHJD/ 員工培訓(xùn)計劃 QHYHJD/ 員工培訓(xùn)記錄 QHYHJD/ 人員資格鑒定表 本條款主要責任部門：辦公室 15 青海鹽湖機電裝備制造有限公司程序文件 編號： QHYHJD/ 設(shè)備和工作環(huán)境控制程序 版次及修改狀態(tài) ： A/0 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)施； 識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。 設(shè)施的提供 公司應(yīng)為產(chǎn)品的實現(xiàn)提供所需的設(shè)施，包括：工作場所（辦公場所、車間、倉庫等）、設(shè)備、輔助設(shè)施（水、電供應(yīng)）、通訊設(shè)施、信息系統(tǒng)等。 不能滿足使用要求的設(shè)備，由 生產(chǎn)部 填寫《設(shè)備 購置報廢 申請 單 》，報總經(jīng)理批準后予以報廢。 工作環(huán)境要確保員工的職業(yè)健康安全。 技術(shù)部 負責對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 產(chǎn)品實現(xiàn)的 過程 可能涉及質(zhì)量管理體系其他過程的要求，如文件和記錄的控制、管理職責、資源管理、采購控制和測量、分析和改進的要求。對已定型或工藝成熟的產(chǎn)品，現(xiàn)行質(zhì)量管理體系已能有效保證產(chǎn)品質(zhì)量達到規(guī)定的質(zhì)量目標，不需編制質(zhì)量計劃。 ，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可編寫某項目的單項計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃等。 。 ，進行更改和完善質(zhì)量計劃形成文件的程序。 質(zhì)量計劃的實施 ，以確保計劃的實現(xiàn)。 5 相關(guān) /支持文件 QHYHJD/ 文件控制程序 6 記錄 QHYHJD/ 質(zhì)量計劃 本條款主要責任部門：技術(shù)部 18 青海鹽湖機電裝備制造有限公司程序文件 編號： QHYHJD/ 與顧客有關(guān)過程的控制程序 版次及修改狀態(tài) ： A/0 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 充分識別并確定顧客的需求和期望，通過評審，確保公司有能力實現(xiàn)顧客的要求；在產(chǎn)品交付后，提供 規(guī)定的服務(wù) ,提高顧客的滿意度 。 負責與顧客的溝通，傳遞顧客對產(chǎn)品的要求、意見、建議和服務(wù)等相關(guān)內(nèi)容。 4 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 市場部和進出口部 負責識別并確定顧客對產(chǎn)品的要求和期望。 、行業(yè)標準以及法律 、 法規(guī)規(guī)定的要求。評審要在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進行。 合同評審的組織 合同評審的組織工作由供銷部進行，相關(guān)部門協(xié)調(diào)配合。 ； 生產(chǎn)部 、交貨期、包裝等是否能達到顧客的要求； 合同評審的方法 對于不同類型的標書、合同及訂單，采用不同的評審方法 : ，業(yè)務(wù)員接到顧客訂貨信息后，將文本轉(zhuǎn)交市場部或進出口部，責任部門組織技術(shù)部和生產(chǎn)部進行合同評審，在合同或訂單上簽注評審意見。 審批通過后，市場部 /進出口部與顧客簽訂正式合同。 合同的修改 修改合同時，雙方對修改的項 目協(xié)商一致后，由市場部門填寫《合同評審記錄》，對修改項目按規(guī)定重新進行評審，評審?fù)ㄟ^后，由市場部門與顧客形成與原合同具有同等法律效應(yīng)的文件，雙方簽字認可。 簽訂訂單后，在各個環(huán)節(jié)把握質(zhì)量，并按約定的時間準時交貨。必要時，組織有關(guān)部門進行分析。 辦公室組織 對服務(wù)人員定期進行培訓(xùn)、考核，以保持其能力。 3 職責 3． 1 技術(shù)部負責設(shè)計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作、進行設(shè)計和（或）開發(fā)的策劃、確定設(shè)計、開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗證、評審，設(shè)計和或）開發(fā)的更改和確認等。 3． 5 營銷部負責根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，負責提交顧客使用新產(chǎn)品后的《客戶試用報告》 3． 6 技術(shù)部負責新產(chǎn)品的檢驗和試驗。 c) 技術(shù)部綜合各方面信息，提交《項目建議書》，報總工審核 、總經(jīng)理批準后，總工下達《設(shè) 計開發(fā)任務(wù)書》，交技術(shù)部實施。 b) 各階段人員的職責和權(quán)限、過度要求和配合單位。 4． 1． 4． 1 對于組別之間重要的設(shè)計開發(fā)信息溝通，設(shè)計開發(fā)人員填寫，設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》由設(shè)計組負責人審批后發(fā)給相關(guān)組別。這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、訂單或項目建議中 b) 適用的法律、法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足 c) 以前類似設(shè)計提供的適用信息 d) 對確定產(chǎn)品的安全性和適用性致關(guān)重要的特性要求，包括安全、包裝、運輸、貯存、維護及環(huán)境等。 4． 3． 2 設(shè)計開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對設(shè)計開發(fā)輸入進行驗讓的形式來表達，以便于證明輸入要求，為生產(chǎn)運作提供適當?shù)男畔?。技術(shù)部經(jīng)理批準輸出文件后，加蓋初稿印章才能發(fā)放。 4． 5 設(shè)計和（或）開發(fā)的驗證 4． 5． 1 根據(jù)評審?fù)ㄟ^的設(shè)計開發(fā)初稿制作樣機。 4． 5． 3 項目負責人綜合所有驗證結(jié)果，編制《設(shè)計開發(fā)驗證報告》，記錄驗證的結(jié)果及跟蹤的措施，報總工批準，確保設(shè)計開發(fā)輸入中的每一項性能、功能指標都有相應(yīng)的驗證記錄。如需經(jīng)用戶使用一段時間才能完成確認工作的，就在可能的適用范圍內(nèi)實現(xiàn)局部確認。 4． 8 設(shè)計和或開發(fā)更改的控制 4． 8． 1 設(shè)計開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個壽命周期中，設(shè)計開發(fā)人員應(yīng)正確識別和評估設(shè)計更改對產(chǎn)品稅的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響 4． 8． 2 設(shè)計開發(fā)的更改提出部門應(yīng)填寫《文件更改申請