【文章內(nèi)容簡介】 實現(xiàn)。e) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)顧客的期望，并在規(guī)定的時間內(nèi)是可實現(xiàn)的。 質(zhì)量管理體系策劃a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及顧客的期望和質(zhì)量管理體系（）的總要求。b) 本公司依據(jù)八項質(zhì)量管理原則、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)或顧客的特點/要求，識別了過程。c) 對質(zhì)量管理體系所有過程的控制均編制了相應(yīng)文件，見質(zhì)量管理體系第一、二、三級文件。d) 通過管理評審會議研討后由總經(jīng)理確定是否對質(zhì)量管理體系的相關(guān)過程進行變更。進行變更的策劃和實施時，由管理者代表負(fù)責(zé)，要保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集管理層會議討論確定全公司質(zhì)量職能分配，并通過《崗位描述匯編》明確各級各類崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。各部門主要質(zhì)量職能如下：1. 總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)確定公司組織機構(gòu)及職能分配，并確定公司內(nèi)部的職責(zé)和權(quán)限，領(lǐng)導(dǎo)建立、實施和保持公司的QMS；b) 負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)貫徹有關(guān)的法律、法規(guī)和滿足顧客要求的重要性。c) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，并確保其在組織內(nèi)得到溝通和理解；d) 主持管理評審工作，確保QMS持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。e) 負(fù)責(zé)任命管理者代表和顧客代表，批準(zhǔn)發(fā)布公司《質(zhì)量手冊》和《程序文件》。g) 根據(jù)市場調(diào)查，對新產(chǎn)品開發(fā)進行決策，并對其正確性負(fù)責(zé)。h) 負(fù)責(zé)為QMS的各項質(zhì)量活動提供充分的資源。i) 負(fù)責(zé)確定各職能部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)并進行考核，有權(quán)確定與質(zhì)量相關(guān)的獎懲。2. 市場部a) 負(fù)責(zé)積極開拓市場，做好銷售工作。b) 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的控制。c) 負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的控制工作，如顧客提供的是技術(shù)文件（包括電子類文件）應(yīng)交企管辦按《文件控制程序》執(zhí)行。d) 負(fù)責(zé)顧客滿意等信息的調(diào)查、收集、整理和分析工作，并及時組織有關(guān)部門對顧客反饋的質(zhì)量問題進行評審。e）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇和評價,首次供貨的首批樣品、批量認(rèn)可。f) 負(fù)責(zé)采購實施。g) 完成公司安排的其它工作。3. 技術(shù)部a) 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃，確保各種產(chǎn)品實現(xiàn)過程的可靠性和適宜性。a) 積極引進和采用國內(nèi)外先進技術(shù)、國內(nèi)外先進標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。b) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)和產(chǎn)品制造過程的設(shè)計開發(fā)。c) 負(fù)責(zé)相應(yīng)技術(shù)文件的編制和防錯技術(shù)的運用。d) 負(fù)責(zé)公司作業(yè)類記錄的歸口管理，有權(quán)檢查記錄的填寫和保管情況。e) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件中作業(yè)類文件和外來文件中的作業(yè)類文件的統(tǒng)一發(fā)放和管理工作，有權(quán)定期檢查作業(yè)類文件的使用和保管情況。f) 主持產(chǎn)品要求的評審。g) 工藝標(biāo)準(zhǔn)的制定。h) 工藝過程的制定。i) 工藝文件的編制下發(fā)。j) 工藝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的監(jiān)督。k) 完成公司安排的其它工作。4. 生產(chǎn)部a) 在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，按訂單和實際情況，合理安排生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)調(diào)度，確保各種生產(chǎn)任務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量指標(biāo)的完成，掌握和分析生產(chǎn)動態(tài)和產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)，確保各類技術(shù)文件的貫徹實施。b) 編制應(yīng)急計劃，并確保其得到貫徹執(zhí)行，以保證產(chǎn)品按期交付。c) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工人學(xué)習(xí)各種生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程，確保部門人員素質(zhì)的整體提高。d) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工人參加各種勞動競賽，增強職工的質(zhì)量意識和榮譽感。e) 負(fù)責(zé)對顧客提供的所有工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范（僅適用于汽車用產(chǎn)品）及其更改進行生產(chǎn)過程的控制管理。f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理7S管理，做到區(qū)域明確、物流有序最大限度的減少物資轉(zhuǎn)運，確保安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。g) 負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行確認(rèn)，確保過程能力，有權(quán)拒絕未得到批準(zhǔn)的過程運行。h) 有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)的完成情況決定對有關(guān)部門和人員的獎懲。i) 參與產(chǎn)品要求的評審，具有建議權(quán)。j) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制、搞好生產(chǎn)現(xiàn)場管理以及文明和安全生產(chǎn)，杜絕各種事故的產(chǎn)生。k) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護工作，有權(quán)對產(chǎn)品防護不符合要求的部門和人員建議進行處罰。l) 不符合要求的部門和人員建議進行處罰。m) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境的歸口管理。n) 負(fù)責(zé)制造過程的監(jiān)視和測量的管理控制。o) 完成公司安排的其它工作。a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作，包括全尺寸檢驗。有權(quán)根據(jù)結(jié)果建議對有關(guān)部門和人員進行獎懲。b) 負(fù)責(zé)來料檢驗，過程檢驗及成品檢驗及不合格品的判定，不合格品的處置權(quán)限返工產(chǎn)品的控制，形成《月份公司質(zhì)量分析報告》，提交最高管理層，召開質(zhì)量例會。c) 參與合格供方的評價工作，并有否決權(quán)。d) 負(fù)責(zé)公司各種監(jiān)視和測量設(shè)備的管理工作，包括測量系統(tǒng)分析和改進。有權(quán)檢查各部門監(jiān)視和測量設(shè)備的使用和保管情況，并根據(jù)檢查結(jié)果建議對部門和人員進行獎懲。e)完成公司安排的其他工作。6. 企管辦a) 負(fù)責(zé)公司人事、人員培訓(xùn)管理工作，并負(fù)責(zé)擬定年度培訓(xùn)計劃。有權(quán)根據(jù)培訓(xùn)結(jié)果建議對部門或人員進行獎懲。b) 負(fù)責(zé)內(nèi)部員工滿意程度的管理工作。c) 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施，重大的糾正和預(yù)防措施輸入管理評審。d) 負(fù)責(zé)管理評審計劃，準(zhǔn)備，實施和報告，改進計劃的實施和跟蹤。.e) 負(fù)責(zé)持續(xù)改進過程，制定年度優(yōu)先持續(xù)改進計劃，開展群眾性改進活動（領(lǐng)導(dǎo)推動、全員參與）。f) 負(fù)責(zé)公司管理類記錄的歸口管理工作，有權(quán)檢查各部門記錄的填寫和保管情況。g) 負(fù)責(zé)全公司供水、供電設(shè)施、建筑物的管理和維護工作。h) 負(fù)責(zé)公司各類資源的綜合管理，滿足研發(fā)和生產(chǎn)需求。i) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系中的管理類文件和外來文件中的管理類的統(tǒng)一發(fā)放和管理工作，有權(quán)定期檢查各部門管理類文件的使用和保管情況。j) 負(fù)責(zé)對固定資產(chǎn)臺賬的建立、協(xié)調(diào)及維護管理工作。k) 完成公司賦予的其他工作。各級各類崗位人員詳細(xì)的職責(zé)、權(quán)限見《崗位描述匯編》。7. 財務(wù)部a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量成本管理。b)負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)分析和改進的歸口管理工作。c)負(fù)責(zé)公司中長期業(yè)務(wù)計劃。d) 完成公司安排的其它工作。 質(zhì)量職責(zé)a) 對不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品/過程報告，檢查部門應(yīng)按規(guī)定迅速通知責(zé)任部門/人采取相應(yīng)糾正措施和預(yù)防措施。b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗試驗的人員，有權(quán)停止生產(chǎn)，以便糾正質(zhì)量問題。c) 對所有班次生產(chǎn)現(xiàn)場，技術(shù)部負(fù)責(zé)安排產(chǎn)品質(zhì)量檢驗試驗人員，確保產(chǎn)品質(zhì)量受到監(jiān)督。 管理者代表見本手冊《管理者代表任命書》。 顧客代表見本手冊《顧客代表任命書》。 內(nèi)部溝通公司通過各種形式（可包括會議、公告欄、建議箱、培訓(xùn)、板報、年度報告、法規(guī)要求的呈文和建立網(wǎng)站等）就QMS的過程及其有效性進行內(nèi)外部溝通，確保在各部門發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋、及時解決。公司和各部門按規(guī)定實施內(nèi)部溝通，以確保本公司縱向（自上而下或自下而上）、橫向（各層次和職能間）之間就QMS的有效性進行內(nèi)部溝通和信息交流。 管理評審 總則 企管辦負(fù)責(zé)編制《管理評審控制程序》并對其進行管理，總經(jīng)理按策劃的時間間隔（一般情況下一年一次，兩次評審的時間間隔不超過12個月）主持會議對QMS（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）進行評審，確定QMS改進的機會和變更的需要，以確保QMS持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 質(zhì)量管理體系績效管理評審應(yīng)包括：a) 評審質(zhì)量管理體系的所有要求及業(yè)績趨勢，作為持續(xù)改進過程必不可少的部分。b) 評價質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)測結(jié)果。c) 評價質(zhì)量成本分析的定期報告（包括不良質(zhì)量成本的定期報告和評價）。以上結(jié)果應(yīng)予記錄，至少要能為以下方面的成績提供證據(jù)：經(jīng)營計劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)；顧客對所供產(chǎn)品的滿意程度。 評審的輸入為確保管理評審的質(zhì)量，各部門應(yīng)仔細(xì)統(tǒng)計分析本部門工作情況，確保收集必要的信息并形成書面報告或?qū)ｎ}報告提交管理評審，以供與會人員進行評價，這些信息主要包括以下方面的內(nèi)容：a) 內(nèi)部質(zhì)量審核、第二方審核、第三方審核結(jié)果；b) 顧客反饋信息（包括投訴、抱怨等）情況；c) 過程的業(yè)績、產(chǎn)品的符合性；d) 糾正措施和預(yù)防措施情況；e) 以往管理評審的跟蹤措施；f) 當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化可能影響QMS的變更；g) 實際的和潛在的外部失效，及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析；h) 質(zhì)量體系改進的建議。另外，各部門報告中還需包括以下內(nèi)容：QMS文件的充分性和適宜性，是否需要修改；質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性；質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況，是否適宜；QMS所需資源配置是否充分等。 評審的輸出管理者代表組織編制《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到各部門，《管理評審報告》輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a) QMS有效性及過程有效性的改進的決定和措施；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品得到改進的決定和措施；c) 資源需求。各部門接到《管理評審報告》后，應(yīng)根據(jù)評審輸出要求編制相應(yīng)的改進計劃或采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施并加以實施，以實現(xiàn)本公司QMS持續(xù)改進的承諾以及最終實現(xiàn)本公司對顧客所做出的各項承諾。管理者代表負(fù)責(zé)督促各部門根據(jù)管理評審輸出的決定或措施采取必要的改進措施，并驗證其有效性。企管辦負(fù)責(zé)按規(guī)定期限保管管理評審工作和過程形成的文件和各種記錄。相關(guān)文件：經(jīng)營計劃控制程序內(nèi)部溝通控制程序管理評審控制程序6 資源管理總經(jīng)理為確保QMS的有效實施和控制，提供的資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、專項技能、技術(shù)以及財力資源。 資源提供總經(jīng)理及時確定并提供人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、專項技能、技術(shù)以及財力等資源，以確保：a) 實施、保持QMS并持續(xù)改進其有效性；b) 滿足顧客要求，達(dá)到并增強顧客滿意。 人力資源 總則企管辦負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行《人力資源控制程序》，在各崗位上安排人員時應(yīng)參照確定的崗位職責(zé)，從被安排人員的能力（包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷）及公司實際等方面予以考慮，以確保擔(dān)任各項工作的人員是能夠勝任的。 能力、培訓(xùn)和意識企管辦負(fù)責(zé)以下方面的工作：a) 確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的各崗位人員的能力要求（即崗位任職要求）、崗位職責(zé)并結(jié)合人員的實際能力確定培訓(xùn)需求，所有人員都要經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)；b) 企管辦每年年初編制《 年度培訓(xùn)計劃》，并按計劃要求及時提供培訓(xùn)或其他措施，以滿足確定的培訓(xùn)需求；c) 提供的培訓(xùn)或采取的其他措施完成后，需通過口頭提問、試卷考核、實際操作、觀察結(jié)果等可行的方式評價培訓(xùn)或采取的其他措施的有效性；當(dāng)所采取措施未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時，企管辦應(yīng)重新安排培訓(xùn)或采取其他措施；d) 通過實施《人力資源控制程序》，要確保公司的人員認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；e) 妥善保管與教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗有關(guān)的所有記錄。 產(chǎn)品設(shè)計技能企管辦負(fù)責(zé)通過人力資源的管理確保具有產(chǎn)品設(shè)計責(zé)任的人員具有設(shè)計要求的能力，且能熟練掌握組織識別并確定的各種適用的工具和技術(shù)。 培訓(xùn)a) 企管辦負(fù)責(zé)通過培訓(xùn)確保所有從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員有具備相應(yīng)的能力。b) 對于質(zhì)量控制點操作人員、計量管理人員、檢驗試驗人員、特殊工種操作人員、內(nèi)審員必須經(jīng)本公司或有關(guān)管理部門、培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)考試合格后經(jīng)授權(quán)或持證上崗。c) 對顧客特殊要求掌握的培訓(xùn)內(nèi)容必須列入培訓(xùn)計劃，如五大核心工具的應(yīng)用。 崗位培訓(xùn)a) 確保對新上崗人員和轉(zhuǎn)崗人員進行培訓(xùn)及資格考核，包括合同工、代理工作人員。 b) 在培訓(xùn)時應(yīng)將不符合質(zhì)量要求給顧客帶來的后果告知培訓(xùn)人員。 員工激勵和授權(quán)a) 定期對員工業(yè)績進行考評，包括員工對于所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)目標(biāo)作出貢獻(xiàn)的認(rèn)識程度。b) 編制獎懲規(guī)定（包括精神、物質(zhì)獎勵和處罰，如發(fā)放獎金、授予先進稱號，增加福利待遇等），根據(jù)考評結(jié)果對員工進行激勵，以確保員工實現(xiàn)目標(biāo)、開展持續(xù)改進和建立促進創(chuàng)新環(huán)境，包括提高質(zhì)量和技術(shù)的意識。 基礎(chǔ)設(shè)施a) 公司領(lǐng)導(dǎo)層研究確定并提供適用的基礎(chǔ)設(shè)施，以滿足產(chǎn)品要求?；A(chǔ)設(shè)施包括：建筑物、工作場所（班組、企管辦等）和相關(guān)的設(shè)施。本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的過程設(shè)備和工具。支持性服務(wù)（水、電供應(yīng)、運輸和通訊設(shè)施、信息系統(tǒng)）等。b) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行設(shè)備管理要求，針對設(shè)備（硬件和軟件）編制管理制度、操作規(guī)程、維護保養(yǎng)規(guī)程，進行計劃性、預(yù)防性和預(yù)見性維護活動，以保證生產(chǎn)設(shè)施處于清潔、有序狀態(tài)，并評估和改進維護活動的有效性。c) 對關(guān)鍵設(shè)備維持最小量的備件，以便需要時能隨時獲得。d) 對于“特殊過程”的設(shè)備的保養(yǎng)須特別注意，適當(dāng)增加頻次。e) 對所有生產(chǎn)設(shè)備建立檔案，以便識別設(shè)備薄弱環(huán)節(jié)和及時預(yù)防失效。 工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃在編制公司、設(shè)施和設(shè)備計劃時公司采用多方論證的方法進行控制，以確保公司的布局能優(yōu)化材料的轉(zhuǎn)移、搬運，以及對場地空間的增值作用，并便于材料的同步流動（還應(yīng)考慮精益制造原則以及與質(zhì)量管理體系有效性的關(guān)聯(lián)）。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制對現(xiàn)有操作方法有效性的評價和監(jiān)視方法，并按規(guī)定進行評價和監(jiān)視。 應(yīng)急計劃生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織多方論證小組根據(jù)公司實際情況編制應(yīng)急計劃（如公共事業(yè)中斷、勞動力短缺，關(guān)鍵設(shè)備故障和售后退貨等），確保在緊急情況下滿足顧客要求。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《工作環(huán)境控制程序》。公司和各部門應(yīng)努力做到：a) 創(chuàng)造令員工舒心的工作環(huán)境及融洽的工作氛圍，充分發(fā)揮員工的工作積極性和創(chuàng)造性；b) 各部門應(yīng)對各自工作區(qū)域的工作環(huán)境中影響產(chǎn)品符合性、運行控制的因素進行管理，必要時請總經(jīng)理解決，使其符合規(guī)定的要求。適宜的生產(chǎn)環(huán)境條件：包括物理的、環(huán)境的、和其他因素的工作環(huán)境，如照明、人機工程、粉塵、溫度、濕度、噪聲、清潔狀況或天氣等）； 與實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員安全生產(chǎn)部和技術(shù)部必須向員工強調(diào)產(chǎn)品安全性和方法（可以在相應(yīng)的圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、班前例會中加以說明），以最大限度地降低對員工造成的潛在風(fēng)險，特別是在過程設(shè)計開發(fā)和制造過程中。 生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔生產(chǎn)部和生產(chǎn)班組嚴(yán)格按《工作環(huán)境控制程序》規(guī)定