【文章內(nèi)容簡介】 求得到體現(xiàn)。 內(nèi)部溝通董事長確保在公司內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。溝通方式包括：質(zhì)量工作會、質(zhì)量通報、情況反映、生產(chǎn)例會、辦公例會、布告、管理目視板等。寧波泰瑞汽車部件有限公司發(fā)行版本：TR/QM2009質(zhì) 量 手 冊修 改 碼：0管理職責(zé)章 節(jié) 號：5 頁 碼：19/42 管理評審 總則董事長應(yīng)按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并保持管理評審的記錄。為使管理評審有序進(jìn)行，應(yīng)按《管理評審程序》的規(guī)定實施。 質(zhì)量管理體系業(yè)績A）管理評審應(yīng)包括對質(zhì)量管理體系的所有要求及其業(yè)績的趨勢的評審。b）對質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視及對不良質(zhì)量成本的定期報告和評價作為管理評審的一部分予以記錄，為以下方面的成績提供證據(jù)：經(jīng)營計劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)；對所營銷部產(chǎn)品的顧客滿意情況。為了控制質(zhì)量成本，本公司制定 《質(zhì)量成本控制程序》。 評審輸入管理評審輸入包括以下方面的信息：— 審核的結(jié)果：（包括第一方、第二方、第三方，自我評定等）；— 顧客反饋：包括顧客滿意的測量結(jié)果和與顧客溝通的結(jié)果；— 過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性：包括過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果；— 預(yù)防、糾正措施的現(xiàn)狀和改進(jìn)的機(jī)會；— 上次管理評審跟蹤措施的實施情況和有效性；— 可能影響質(zhì)量管理體系變化的因素（組織內(nèi)外部環(huán)境的變化）；— 改進(jìn)的建議；— 實際和潛在的顧客售后失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境影響的分析。 評審輸出管理評審的輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：— 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；— 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；— 資源需求； — 對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系和對現(xiàn)有產(chǎn)品符合性要求的評價。 管理評審的記錄應(yīng)予以保存，并將其作為下次管理評審的輸入。寧波泰瑞汽車部件有限公司發(fā)行版本：TR/QM2009質(zhì) 量 手 冊修 改 碼：0資源管理章 節(jié) 號：6 頁 碼：20/426 資源管理 資源提供公司確定并提供以下方面所需的資源：— 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；— 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 人力資源 總則 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。為安排和培訓(xùn)具備規(guī)定職責(zé)能力的人員，按《人力資源控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 能力、意識和培訓(xùn)在能力、意識和培訓(xùn)方面，公司應(yīng)：— 識別培訓(xùn)需求并使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動的人員具備能力?！?提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求；— 評價所采取措施的有效性；— 確保員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；— 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄； 產(chǎn)品設(shè)計技能本公司因為刪減產(chǎn)品設(shè)計要求，故對產(chǎn)品設(shè)計技能不做要求。但公司負(fù)責(zé)過程設(shè)計的人員應(yīng)熟練掌握所需的工具和技術(shù)。如：相關(guān)的設(shè)計和開發(fā)軟件、產(chǎn)品加工工藝、PFMETR/QM2009等。 培訓(xùn) 公司建立并執(zhí)行《人力資源控制程序》，識別培訓(xùn)需求并使所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動人員具備能力。承擔(dān)特定任務(wù)的人員應(yīng)具備要求的資格，在滿足顧客要求方面給予特別的關(guān)注。 崗位培訓(xùn)對影響產(chǎn)品質(zhì)量的崗位，對新上崗或調(diào)換工作的人員提供崗位培訓(xùn)，包括合同工和代理工作人員。并將不符合質(zhì)量要求給顧客帶來的后果告知對質(zhì)量有影響的工作人員。寧波泰瑞汽車部件有限公司發(fā)行版本：TR/QM2009質(zhì) 量 手 冊修 改 碼：0資源管理章 節(jié) 號：6 頁 碼：21/42 員工激勵和授權(quán)公司應(yīng)營造一個激勵員工為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、開展持續(xù)改進(jìn)和促進(jìn)創(chuàng)新的環(huán)境，以確保公司各層次質(zhì)量和技術(shù)意識的提高。促進(jìn)質(zhì)量、技術(shù)意識提高的活動包括：— 最高管理者批準(zhǔn)的正式項目；— 有計劃、有組織的培訓(xùn)；— 目視宣傳方式。為評價和測量員工對于所從事活動的相關(guān)性、重要性和為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)的認(rèn)識程度，公司按《人力資源控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。為確?；A(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)，應(yīng)按《設(shè)施和環(huán)境控制程序》和《設(shè)備管理程序》的規(guī)定執(zhí)行?；A(chǔ)設(shè)施包括： — 工作場所（包括生產(chǎn)車間、各部門辦公室等）； — 過程設(shè)備（包括生產(chǎn)設(shè)備、工具工裝、檢驗、測量和試驗設(shè)備）、硬件和軟件(如計算機(jī)軟件)等； — 支持性服務(wù)（售后服務(wù)網(wǎng)站、通訊和運輸?shù)龋?公司、設(shè)施和設(shè)備策劃公司制定《設(shè)施和環(huán)境控制程序》。采用多方論證的方法制定公司設(shè)施和設(shè)備計劃。公司布局應(yīng)優(yōu)化材料的轉(zhuǎn)移、搬運、場地空間的增值使用和便于材料的同步流動。制定對現(xiàn)有操作有效性評價和監(jiān)視的方法，應(yīng)從以下方面考慮：—人機(jī)工程學(xué)；—自動化程度；—操作者與生產(chǎn)線平衡；—庫存和周轉(zhuǎn)量。以上要求應(yīng)關(guān)注精益制造原則以及與質(zhì)量管理體系有效性的關(guān)聯(lián)。 應(yīng)急計劃寧波泰瑞汽車部件有限公司發(fā)行版本：TR/QM2009質(zhì) 量 手 冊修 改 碼：0資源管理章 節(jié) 號：6 頁 碼：22/42公司制定《應(yīng)急計劃》，以便緊急情況下（如公用事業(yè)的供應(yīng)中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、外部退貨和安全庫存等）滿足顧客的要求。 工作環(huán)境公司確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。為確定和管理所需的工作環(huán)境應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行。 與實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員安全公司強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品安全性和方法，以最大程度地降低對員工造成的潛在風(fēng)險，特別是在過程設(shè)計和開發(fā)過程、制造過程活動中。 生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔公司應(yīng)保持生產(chǎn)現(xiàn)場處于與產(chǎn)品和制造過程的需求相協(xié)調(diào)的有序、清潔和維護(hù)的狀態(tài)，現(xiàn)場管理按《6S管理規(guī)定》的要求進(jìn)行管理。寧波泰瑞汽車部件有限公司發(fā)行版本：TR/QM2009質(zhì) 量 手 冊修 改 碼：0產(chǎn)品實現(xiàn)章 節(jié) 號：7 頁 碼：23/427 產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)作為質(zhì)量管理體系的直接過程把顧客要求作為輸入，通過一組有序的與質(zhì)量管理體系其他要求相一致的過程與子過程的運作，向顧客提供滿意的符合顧客要求的產(chǎn)品。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃是對具體產(chǎn)品實現(xiàn)過程和子過程的識別與確定。根據(jù)產(chǎn)品及其實現(xiàn)過程的特點，把質(zhì)量管理體系的過程要求應(yīng)用于產(chǎn)品實現(xiàn)活動，并與質(zhì)量管理體系其它要求相一致。策劃應(yīng)引入同步工程技術(shù)，以確保促進(jìn)所需更改的早期識別和以最低成本及時提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。為了策劃產(chǎn)品、項目或合同實現(xiàn)，公司采取產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（TR/QM2009PQP）的方式，按《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃對以下內(nèi)容予以確定：A）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b）顧客要求和對其技術(shù)規(guī)范的引用；c）針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；d）產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。e）為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。策劃的輸出形式應(yīng)適合公司的運作方式。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃補(bǔ)充 作為質(zhì)量計劃的一部分，產(chǎn)品實現(xiàn)策劃應(yīng)包括顧客要求和對其技術(shù)規(guī)范的引用。 接收準(zhǔn)則 —公司應(yīng)規(guī)定接收準(zhǔn)則，當(dāng)顧客有要求時，由顧客批準(zhǔn)。 —對于計數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣，接收水平應(yīng)是零缺陷。 保密 公司確保顧客委托的正在開發(fā)的產(chǎn)品、項目和有關(guān)產(chǎn)品信息的保密。 更改控制公司應(yīng)建立過程，以確保對影響產(chǎn)品實現(xiàn)的更改進(jìn)行控制并作出反應(yīng)。任何更改的影響，包括由供方引起的更改都進(jìn)行評估，且規(guī)定驗證和確認(rèn)的活動，以確保與顧客要求相一致。更改應(yīng)在實施前予以確認(rèn)。對有專有權(quán)的設(shè)計，對外形、配合、功能（包括性能和/或耐久性）的影響應(yīng)與顧客共同進(jìn)行評審，以便使所有影響都能得到適當(dāng)?shù)脑u價。當(dāng)顧客要求時，還應(yīng)滿足附加的驗證/標(biāo)識要求，如對新產(chǎn)品引入的那些要求。寧波泰瑞汽車部件有限公司發(fā)行版本：TR/QM2009質(zhì) 量 手 冊修 改 碼：0產(chǎn)品實現(xiàn)章 節(jié) 號：7 頁 碼：24/42 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司應(yīng)確定：— 顧客規(guī)定的要求，包括顧客對產(chǎn)品交付及交付后活動的要求，交付后活動包括售后產(chǎn)品服務(wù)；— 顧客隱含的要求，即顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，包括再利用、對環(huán)境的影響和所識別的特性；— 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，包括適用的政策、安全和環(huán)境法規(guī)；— 公司確定的任何附加要求。 顧客指定的特殊特性公司在特殊特性的確定、形成文件和控制方面符合顧客的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審為了恰當(dāng)確定產(chǎn)品的有關(guān)要求，在合同或訂單接受前，按《與產(chǎn)品有關(guān)的要求控制程序》規(guī)定，對產(chǎn)品的有關(guān)要求進(jìn)行評審，以確保：— 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；— 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決；— 公司有能力滿足規(guī)定的要求；— 若顧客提供的要求沒有形成文件時，公司在其要求被接受前予以確認(rèn)；— 評審包括對涉及產(chǎn)品的制造可行性予以研究，形成文件并進(jìn)行風(fēng)險分析；— 放棄諸如對網(wǎng)上銷售產(chǎn)品的目錄和廣告等內(nèi)容的評審時得到顧客授權(quán)；— 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，相應(yīng)文件（合同、訂單、標(biāo)書）已得到修改，并把變更通知相關(guān)人員；— 評審結(jié)果及引起措施的記錄予以保持。 顧客溝通溝通分別在產(chǎn)品實現(xiàn)前、產(chǎn)品實現(xiàn)中以及產(chǎn)品實現(xiàn)后進(jìn)行，從以下方面對溝通的活動作出安排并予以實施： — 關(guān)于顧客對產(chǎn)品要求的信息； — 問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改； — 顧客在產(chǎn)品實現(xiàn)中和提供產(chǎn)品后反饋的信息，包括顧客的投訴或抱怨；— 公司使用顧客規(guī)定的語言和方式（如計算機(jī)輔助設(shè)計數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等），以實現(xiàn)與顧客進(jìn)行必要的溝通，包括信息和數(shù)據(jù)；寧波泰瑞汽車部件有限公司發(fā)行版本：TR/QM2009質(zhì) 量 手 冊修 改 碼：0產(chǎn)品實現(xiàn)章 節(jié) 號：7 頁 碼：25/42 設(shè)計和開發(fā) 制訂設(shè)計進(jìn)度計劃 技術(shù)部組成APQP小組，并編制《APQP進(jìn)度計劃表》。《APQP進(jìn)度計劃表》是產(chǎn)品和過程設(shè)計和開發(fā)全程的工作計劃，內(nèi)容包括每個設(shè)計項目（含過程設(shè)計和開發(fā)項目）、設(shè)計評審、設(shè)計驗證、設(shè)計確認(rèn)等活動的時間進(jìn)度安排，并明確設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)、權(quán)限及分工。 技術(shù)接口及多方論證方法 在設(shè)計工作的不同階段，根據(jù)工作情況，APQP組長安排技術(shù)協(xié)調(diào)會議，會議應(yīng)由各有關(guān)部門的人員參加，并用多方論證的方法準(zhǔn)備產(chǎn)品和過程設(shè)計和開發(fā)過程中的工作，如設(shè)計方案的確定、特殊特性、FMEA、控制計劃的開發(fā)及評審等工作。 設(shè)計和開發(fā)輸入 設(shè)計輸入必須具有適當(dāng)?shù)馁Y源和設(shè)施以進(jìn)行計算機(jī)輔助產(chǎn)品設(shè)計、工程和分析，全面反映顧客要求、適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他必須的要求，包括功能、性能指標(biāo)、特殊特性和以前類似設(shè)計提供的信息。設(shè)計輸入下達(dá)前，對其輸入進(jìn)行評審，對不完整、含糊或矛盾的要求，與提出者共同澄清并予以解決。設(shè)計任務(wù)書經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施并予以保存。 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)輸入 刪減。應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：— 產(chǎn)品設(shè)計輸出數(shù)據(jù)；— 生產(chǎn)率、過程能力及成本的目標(biāo)；— 顧客要求（如存在）；— 以往的開發(fā)經(jīng)驗。APQP組長組織對設(shè)計和開發(fā)的輸入資料進(jìn)行評審，并形成評審報告。 A）在整個過程設(shè)計和開發(fā)過程中應(yīng)確定并關(guān)注特殊特性，這些特殊特性包括： — 顧客指定的特殊特性，如有，應(yīng)與顧客定義的符合相符合；— 產(chǎn)品安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性；寧波泰瑞汽車部件有限公司發(fā)行版本：TR/QM2009質(zhì) 量 手 冊修 改 碼：0產(chǎn)品實現(xiàn)章 節(jié) 號：7 頁 碼：26/42— 公司自主開發(fā)的特殊特性?！啊蟆迸浜?功能/外觀特性 ， “ ▽ ”安全/法規(guī)符合特性。b）— 控制計劃中應(yīng)包括所有的特殊特性，包括產(chǎn)品特性和過程參數(shù)；— 技術(shù)圖紙、FMEA、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)使用顧客規(guī)定或公司等效的符號或說明標(biāo)識特殊特性。 設(shè)計輸出設(shè)計輸出是設(shè)計過程相關(guān)資源和活動結(jié)果。每個設(shè)計階段結(jié)束都應(yīng)將該階段要求的設(shè)計輸出形成文件。通常設(shè)計輸出包括:工程圖樣、設(shè)計計算書（如需要）、采購規(guī)范、質(zhì)量特性重要度分級、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗收規(guī)范或產(chǎn)品說明書等。—補(bǔ)充刪減。 制造過程設(shè)計輸出 制造過程的設(shè)計輸出應(yīng)包括：— 規(guī)范和圖樣；— 制造過程流程圖；— PFMEA；— 控制計劃；— 作業(yè)指導(dǎo)書；— 過程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則等。 設(shè)計和開發(fā)評審設(shè)計和開發(fā)的評審應(yīng)在適宜的階段，按策劃的安排系統(tǒng)進(jìn)行，以便：— 評價設(shè)計和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力；— 及時發(fā)現(xiàn)問題，采取必要的改進(jìn)措施。評審參加者包括與被評審階段有關(guān)的具有發(fā)現(xiàn)問題能力的相關(guān)職能部門的代表，需要時還邀請顧客代表和專家。評審包括制造過程的設(shè)計和開發(fā)。評審的結(jié)果及任何必要措施的記錄予以保存。 監(jiān)視將對設(shè)計和開發(fā)特定階段的測量加以規(guī)定、分析，并將結(jié)果匯總報告輸入管理評審。這些測量包括質(zhì)量風(fēng)險、成本、提前期、關(guān)鍵路徑及其他適宜的方面。寧波泰瑞汽車部件有限公司發(fā)行版本：TR/QM2009質(zhì) 量 手 冊修 改 碼：0產(chǎn)品實現(xiàn)章 節(jié) 號：7 頁 碼：27/42 設(shè)計和開發(fā)驗證為驗證設(shè)計開發(fā)輸出滿足輸入要求，設(shè)計和開發(fā)驗證按策劃安排，在設(shè)計開發(fā)輸出形成文件時進(jìn)行。除設(shè)計評審?fù)?，設(shè)計開發(fā)驗證還可以采取以下方式：—變換計