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正文內(nèi)容

某汽車電器公司ts16949質(zhì)量管理手冊(編輯修改稿)

2024-07-13 19:06 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 開展持續(xù)改進活動; ? 協(xié)調(diào)并匯總顧客關(guān)于質(zhì)量方面的意見,組織有關(guān)部門分析處理。 銷售科 主持和組織合同評審,確保顧客的要求得到充分的滿足; 負責(zé)顧客提供產(chǎn)品的控制; 負責(zé)制定、監(jiān)督突發(fā)事件工作計劃的實施; 組織市場調(diào)查和分析, 掌握顧客滿意程度,反饋市場信息。 生產(chǎn)供應(yīng)科 制定生產(chǎn)計劃,保證生產(chǎn)活動有序進行; 負責(zé)編制采購計劃,確保生產(chǎn)物資的供應(yīng); 實施供方選擇和開發(fā)工作,對供方的業(yè)績進行監(jiān)控; 負責(zé)工廠庫房的管理及材料、成品的搬運、貯存、防護和交付工作。 設(shè)備科: 負責(zé)本企業(yè)設(shè)備的維護和保養(yǎng)工作; 負責(zé)關(guān)鍵設(shè)備備件計劃的編制; 負責(zé)編制設(shè)備維護保養(yǎng)方法; 負責(zé)工廠動力保障工作; 設(shè)計技術(shù)科: 負責(zé)實施工廠新產(chǎn)品開發(fā)試制工作; 負責(zé)產(chǎn)品 /項目技術(shù)調(diào)研、編制技術(shù)可行性分析報告,制定新產(chǎn)品開發(fā)計劃; 負責(zé)產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)文件的編制 /更改, 保證產(chǎn)品標準在各類文件中的正確體現(xiàn); 負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃,設(shè)計、編制 /更改控制過程所需的工藝、工裝等技術(shù)文件; 負責(zé)處理現(xiàn)場生產(chǎn)技術(shù)問題。 資料室: 負責(zé)工廠文件的登記、編目、分發(fā)、更改、回收等管理工作; 負責(zé)質(zhì)量記錄的存檔。 質(zhì)檢科: 負責(zé)理化試驗和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作; 負責(zé)進貨產(chǎn)品的檢驗和驗證; 負責(zé)進行測量系統(tǒng)分析; 負責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備的管理; 負責(zé)不合格品的控制和管理工作,直至缺陷或不滿足要求的情況得到糾正; 負責(zé)運用統(tǒng)計技術(shù)對生產(chǎn)過程進行監(jiān)控并確保過程能力。 模具車間: 負責(zé)模具的設(shè)計和制 造,確保模具滿足生產(chǎn)的需求。 生產(chǎn)車間: 執(zhí)行各項質(zhì)量制度和質(zhì)量控制程序,嚴肅工藝紀律; 負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的 5S 活動管理,保證安全、文明生產(chǎn); 負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場工裝模具的管理; 執(zhí)行生產(chǎn)計劃,編制并實施作業(yè)計劃; 組織均衡生產(chǎn),保證生產(chǎn)活動有序進行。 質(zhì)量職責(zé) 本企業(yè)按照整體原則、無重疊原則和無空白原則制訂組織職務(wù)說明書, 確定每一崗位的工作責(zé)任。 對不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程,負責(zé)質(zhì)量的人員如檢驗員、操作者和現(xiàn)場管理人員等均有權(quán)停止生產(chǎn)以糾正質(zhì)量問題 , 不符合要求的產(chǎn)品或過程必須迅速通知給負有糾正措施職 責(zé)和權(quán)限的管理者。 為了確保產(chǎn)品質(zhì)量 ,生產(chǎn)的所有班次必須配備負責(zé)質(zhì)量職責(zé)的人員或代表。 管理者代表 本企業(yè)的管理者代表由廠長在管理層中選擇并委任。本企業(yè)的管理者代表有以下職權(quán) : 確保按照 ISO/TS 16949:20xx 標準確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持; 向廠長報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求,并作為質(zhì)量體系改進的基礎(chǔ); 報告有關(guān)質(zhì)量狀況; 監(jiān)控質(zhì)量目標; 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識; 各部門合作時,控制和協(xié)調(diào)質(zhì)量管理任務(wù); 就工廠質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部機 構(gòu)進行聯(lián)系 描述質(zhì)量體系的有效性并且由此推進質(zhì)量改進計劃。 顧客代表 本企業(yè)委派技術(shù)副廠長 代表顧客的需要闡述質(zhì)量要求,如選擇特殊特性、設(shè)立質(zhì)量目標和相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)。 內(nèi)部溝通 本企業(yè) 在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程,以確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。 管理評審 廠長每年對工廠質(zhì)量體系至少組織進行一次評審,以確保質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性。如果本企業(yè)內(nèi)部 /外部環(huán)境發(fā)生變化,廠長可酌情增加評審頻次。對評審記錄應(yīng)予以保存。 評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管 理體系改進的機會和變更的需要,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標; 質(zhì)量管理體系績效; 管理評審包括質(zhì)量體系的所有要素 及其績效趨勢 并將其作為持續(xù)改 進過程的重要部分; 管理評審的部分內(nèi)容是監(jiān)控戰(zhàn)略質(zhì)量目標, 和不良質(zhì)量成本的定期報告和評估 ; 在經(jīng)營計劃中特定的目標; 顧客對于提供的產(chǎn)品的滿意程度; 管理評審會議由綜合科負責(zé)召集,廠長親自主持,也可委托管理者代表主持; 管理評審結(jié)果、結(jié)論以及改進決定經(jīng)廠長簽字后以書面形式下達至相關(guān)部門。 管理評審輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息: a) 審核結(jié)果; b) 顧客反饋; c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性; d) 預(yù)防和糾正措施的狀況; e) 以往管理評審的跟蹤措施; f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更; g) 改進和建議。 實際和潛在現(xiàn)場失效,以及他們對質(zhì)量、安全、或環(huán)境的影響。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施: a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進; b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進; c) 資源要求。 經(jīng)營計劃 廠長會同有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)每年準備一份正式的、文件化的、易于理解的、全面的受控經(jīng) 營計劃。 經(jīng)營計劃基于競爭產(chǎn)品的分析和汽車行業(yè)內(nèi)外以及本企業(yè)產(chǎn)品的基準確定。本企業(yè)采取適當(dāng)?shù)姆椒ㄒ源_定當(dāng)前和未來顧客的期望,采用客觀的過程來確定信息的范圍、信息的收集和分析,包括收集的頻率和方法。 本企業(yè)規(guī)定跟蹤、更新、修訂和評審經(jīng)營計劃的方法,以確保計劃在整個工廠中得到適當(dāng)?shù)膶嵤┖蜏贤ā? 經(jīng)營計劃的內(nèi)容可包括: 本企業(yè)的各相關(guān)職能和層次的質(zhì)量目標 與市場有關(guān)的問題,包括顧客滿意計劃; 財務(wù)策劃與成本目標; 增長預(yù)測,包括工廠 /設(shè)施計劃; 人力資源開發(fā); 研究與開發(fā)計劃、預(yù)算及已有經(jīng)費的項目; 運行能力目標 ,測量指標和改進計劃; 健康、安全和環(huán)境問題。 相關(guān)文件 QP0501 管理評審程序 QP0502 質(zhì)量成本控制程序 目的和目標 確保提供實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性、滿足顧客要求、增強顧客滿意的相關(guān)資源。 致力于提供持續(xù)有效的員工教育、培訓(xùn)和開發(fā),提高人員素質(zhì),調(diào)動員工積極性,使其能完成交給的工作任務(wù)。 工作與責(zé)任 ISO/TS16949 要素 廠長 管理者代表 綜合科 車間 生產(chǎn) 銷售 技術(shù) 資源提供 ★ ▲ 能力、意識和培訓(xùn) ★ ▲ △ △ △ △ 產(chǎn)品設(shè)計技能 ★ ▲ △ △ 培訓(xùn) ★ ▲ △ △ △ △ 在職培訓(xùn) ★ ▲ △ △ △ △ 員工激勵 ★ △ ▲ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ ▲ △ △ △ △ △ 工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃 ★ △ △ ▲ △ △ 應(yīng)急計劃 ★ △ △ △ ▲ △ 工作環(huán)境 ★ △ △ ▲ △ △ 人員安全 ★ △ ▲ △ △ △ 現(xiàn)場清潔 ★ △ ▲ △ △ △ 資源提供 應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源; a) 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性; b) 通過滿足顧客要求,增強顧客滿意。 人力資源 總則 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗,為從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作配備能夠勝任的人員。 能力、意識和培訓(xùn) 工廠注重全體員工能力、意識的提高并為之提供有效的培訓(xùn) a) 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力; b) 提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求; c) 評價所采取 措施的有效性; d) 確保員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性,以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 產(chǎn)品設(shè)計技能 工廠確保承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計職責(zé)的人員有能力達到設(shè)計要求,并熟練地掌握適用的工具和技術(shù)。 工廠確保在適當(dāng)場所采取的適用工具和技術(shù)并明確其控制方法。 培訓(xùn) 應(yīng)建立并保持識別培訓(xùn)需求的形成文件的程序,明確培訓(xùn)需求并對質(zhì)量有影響的工作人員進行培訓(xùn)。對從事特殊指定工作的人員資格,必須按照滿足顧客要求的特殊關(guān)注進行考核。(技能矩陣) 在職培訓(xùn) 應(yīng)對從 事影響產(chǎn)品質(zhì)量的新的或調(diào)整的工作的人員提供在職培訓(xùn),包括合同工和代理工作人員。必須將不符合顧客質(zhì)量標準的后果告知從事影響質(zhì)量工作人員。 員工激勵 應(yīng)建立一個促進員工實現(xiàn)質(zhì)量目標、進行持續(xù)改進、并且創(chuàng)造鼓勵革新的環(huán)境。員工激勵的程序方法中必須包括對質(zhì)量和技術(shù)意識的促進。 至少每年一次對員工滿意程度和員工對他們工作以及他們對達到質(zhì)量目標的貢獻之間的關(guān)系和重要性的理解程度進行抽樣調(diào)查。 基礎(chǔ)設(shè)施 應(yīng)確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。適用時,基礎(chǔ)設(shè)施包括: a) 建筑 物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施; b) 過程設(shè)備(硬件和軟件); c) 支持性服務(wù)(如運輸或通訊)。 工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃 本企業(yè)采用多方論證的方法(見附錄 )開發(fā)工廠、設(shè)施和設(shè)備計劃。從盡量減少材料的移動、搬運和便于材料的同步流動,優(yōu)化對場地空間的增值使用出發(fā)設(shè)計和完善工廠布局。 制定相應(yīng)的方法進行開發(fā)監(jiān)控評價現(xiàn)有操作和過程的有效性。 注:這些要求應(yīng)該關(guān)注于精益制造原則,并與質(zhì)量管理體系的有效性相聯(lián)系。 應(yīng)急計劃 本企業(yè)準備應(yīng)急計劃以在緊急情況下,如供應(yīng)中斷、勞動力短缺、 關(guān)鍵設(shè)備故障、和現(xiàn)場退貨,滿足顧客的要求。 工作環(huán)境 本企業(yè)確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 確保人員安全以達到產(chǎn)品質(zhì)量 應(yīng)注明產(chǎn)品的安全性和方法,以盡量降低對員工造成潛在的風(fēng)險,特別是在產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)及制造過程活動中。 現(xiàn)場清潔 必須保持現(xiàn)場處于有序、清潔的狀態(tài),并按產(chǎn)品和制造過程需求進行適當(dāng)?shù)木S護。 相關(guān)文件 QP0601 培訓(xùn)管理程序 QP0602 員工激勵管理程序 目的和目標 運用多方論證的方法進行質(zhì)量策劃,以滿足顧客要求, 保證與顧客和產(chǎn)品有關(guān)的過程質(zhì)量。 確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程滿足顧客要求并得到持續(xù)改進提高。 工作與責(zé)任 ISO/TS16949 要素 廠長 管理者代表 設(shè)計技術(shù)科 綜合科 生產(chǎn)供應(yīng)科 銷售科 質(zhì)檢科 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ★ ▲ △ △ △ △ 接收準則 ★ ▲ △ △ △ △ 保密 ★ △ △ △ △ △ △ 更改控制 ★ ▲ △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 ★ △ △ △ △ ▲ △ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 △ △ △ △ ▲ △ 顧客指定的特殊特性 △ △ △ △ ▲ △ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 ★ △ △ △ ▲ △ 組織的制造可行性 ★ △ ▲ △ △ △ △ 顧客溝通 ★ △ △ △ △ ▲ △ 設(shè)計和開發(fā) ★ ▲ △ △ △ △ 設(shè)計和開發(fā)策劃 ★ ▲ △ △ △ △ 多方論證方法 ★ △ △ △ △ △ △ 設(shè)計和開發(fā)輸入 ★ ▲ △ △ △ △ 制造過程設(shè)計輸入 ★ ▲ △ △ △ △ 特殊特性 ★ ▲ △ △ △ △ 設(shè)計和開發(fā)輸出 ★ ▲ △ △ △ △ 制造過程設(shè)計輸出 ★ ▲ △ △ △ △ 設(shè)計和開發(fā)評審 ★ △ ▲ △ △ △ △ 監(jiān)控 ★ △ ▲ △ △ △ △ 設(shè)計和開發(fā)驗證 ★ ▲ △ △ △ △ 設(shè)計和開發(fā)確認 ★ ▲ △ △ △ △ 樣件計劃 ★ ▲ △ △ △ △ 產(chǎn)品批準過程 ★ ▲ △ △ △ △ 設(shè)計和開發(fā)更改的 ★ ▲ △ △ △ △ 控制 采購 ★ △ △ ▲ △ △ 采購過程 ★ △ △ ▲ △ △ 法規(guī)符合性 ★ △ △ ▲ △ △ 供方質(zhì)量管理體系開發(fā) ★ ▲ △ 經(jīng)顧客批準的供方 ▲ 采購信息 ▲ △ △ ISO/TS16949 要素 廠長 管理者代表 設(shè)計技術(shù)科 綜合科 設(shè)備科 車間 生產(chǎn)供應(yīng)科 銷售科 質(zhì)檢科 采購產(chǎn)品的驗證 △ △ ▲ 進貨產(chǎn)品的質(zhì)量 ★ △ △ ▲ 供方監(jiān)測 △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 控制計劃 ★ ▲ △ △ △
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