【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 下一年度的各部門(mén)和崗位質(zhì)量目標(biāo)，綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)《各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)》進(jìn)行修改。 措施 在質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量中，對(duì)未達(dá)質(zhì)量目標(biāo)的，由責(zé)任部門(mén)采取糾正措施，具體按《質(zhì)量手冊(cè)》第 章節(jié)中糾正措施中的要求執(zhí)行。 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 綜合管理部負(fù)責(zé)編制《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序》和《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》，《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》 河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： KD/QM540 版本： 頁(yè)次： 2/2 主題：策劃 實(shí)施日期： 應(yīng)以競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的分析和汽車行業(yè)內(nèi)外以及本公司產(chǎn)品基準(zhǔn)確定為基礎(chǔ)，并確定當(dāng)前顧客和未來(lái)顧客的期望。 a 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并受控，以用于質(zhì)量方針的展開(kāi)。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī) a 在質(zhì)量管理體系運(yùn)行并通過(guò)認(rèn)證前，進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃。 b 在通過(guò)認(rèn)證后，發(fā)生以下情況時(shí)，進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃。 — 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； — 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā) 生重大變化； — 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化或增加新產(chǎn)品而質(zhì)量管理體系未涵蓋的。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 a 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)的規(guī)定； b 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置； c 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； d 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； 質(zhì) 量管理體系策劃的形式 a 管理者代表負(fù)責(zé)并組織相關(guān)部門(mén)以會(huì)議 的形式進(jìn)行； b 各部門(mén)負(fù)責(zé)將策劃的結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)； c 在質(zhì)量管理體系策劃中，管理者代表負(fù)責(zé)并保持當(dāng)前質(zhì)量管理體系的完整性。 在質(zhì)量管理體系策劃完后，管理者代表組織進(jìn)行內(nèi)部審核，具體按《質(zhì)量手冊(cè)》第 章節(jié)內(nèi)部審核中的要求執(zhí)行，以確保質(zhì)量管理體系的有效性。 6 相關(guān)文件 《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序》 《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》 《各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)》 河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： KD/QM550 版本： 頁(yè)次： 1/2 主題：職責(zé)、權(quán)限和溝通 實(shí)施日期： 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)置公司組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖及職能劃分表（見(jiàn)附錄一、二、三），并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限及有效的溝通，綜合管理部負(fù)責(zé)編制《職責(zé)和權(quán)限控制程序》?？偨?jīng)理根據(jù)組織機(jī)構(gòu)任命各部門(mén)和崗位負(fù)責(zé)人，綜合管理部負(fù)責(zé)編制《組織機(jī)構(gòu)人員任命單》。 質(zhì)量職責(zé) a 對(duì)出現(xiàn)一般不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品和過(guò)程，相關(guān)部門(mén)應(yīng)在 2 個(gè)工作日內(nèi)報(bào) 技術(shù)質(zhì)量部 采取糾正措施。對(duì)出現(xiàn)重大不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品和過(guò)程（包括批量不合格、延期交付、顧客抱怨等），相關(guān)部 門(mén)應(yīng)在 1 個(gè)工作日內(nèi)報(bào)管理者代表， 管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)采取措施； b 總經(jīng)理授命 技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)檢員在檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程中（進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)）發(fā)現(xiàn)不合格品而未采取措施時(shí)，應(yīng)有權(quán)對(duì)正在生產(chǎn)的產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行停產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問(wèn)題； c 技術(shù)質(zhì)量部 應(yīng)對(duì)所有作業(yè)班次派駐質(zhì)檢員，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)無(wú)法派駐質(zhì)檢員的，應(yīng)指定作業(yè)班長(zhǎng)負(fù)責(zé)保證產(chǎn)品質(zhì)量。 管理者代表職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)在公司內(nèi)管理層中指定一名成員為管理者代表，無(wú)論在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a 負(fù)責(zé)按 GB/T 18305： 20xx idt ISO/TS 16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b 負(fù)責(zé)定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需要； c 負(fù)責(zé)在公司內(nèi)教育、培訓(xùn)員工提高滿足顧客要求的意識(shí)； d 負(fù)責(zé)與外部有關(guān)質(zhì)量管理體系的事宜的聯(lián)絡(luò)工作； e 負(fù)責(zé)公司 質(zhì)量手冊(cè)的審核，程序文件、質(zhì)量表格、作業(yè)文件的批準(zhǔn) ，各項(xiàng)管理制度的批準(zhǔn)考核。 f 負(fù)責(zé)任命審核組長(zhǎng)，組織內(nèi)部質(zhì)量審核； g 負(fù)責(zé)組織對(duì)管理評(píng)審提出的糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證工作； h 協(xié)助總經(jīng)理分配公司的質(zhì)量職能； 河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： KD/QM550 版本： 頁(yè)次： 2/2 主題：職責(zé)、權(quán)限和溝通 實(shí)施日期： i 負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品或過(guò)程不合格信息的處理。 總經(jīng)理任命供銷部負(fù)責(zé)人為汽車用零部件的顧客代表，以確保顧客的要求得到體現(xiàn)，其職責(zé)包括： a 及時(shí)收集來(lái)自顧客的相關(guān)信息（包括顧客需求及期望）并確保在公司內(nèi)部的有效傳遞，及時(shí)將公司的相關(guān)信息向顧客報(bào)告； b 參與新產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)文件的制定工作； c 定期拜訪顧客，真正了解顧客的真實(shí)意圖； d 負(fù)責(zé)將產(chǎn)品的信息及時(shí)反饋給顧客； e 參 與特殊特性的選擇、制定質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、 過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，代表并維護(hù)顧客的利益； f 具有產(chǎn)品質(zhì)量的否決權(quán)。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理負(fù)責(zé)在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 綜合管理部負(fù)責(zé)編制《信息溝通控制程序》，以確保信息傳遞的流暢。 6 相關(guān)文件 《職責(zé)和權(quán)限控制程序》 《信息溝通控制程序》 《組織機(jī)構(gòu)人員任命單》 河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： KD/QM560 版本： 頁(yè)次： 1/2 主題：管理評(píng)審 實(shí)施日期： 管理評(píng)審 總則 綜合管理部負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審控制程序》，總經(jīng)理負(fù)責(zé)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性及有效性，包括評(píng)審改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求，以達(dá)到質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求。 綜合管理部負(fù)責(zé)保管評(píng)審的記錄 質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī) 在管理評(píng)審中，總經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)對(duì)質(zhì)量管理體系所有要求及其業(yè)績(jī)趨勢(shì)進(jìn)行評(píng)審，并作為持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的一部分。 a 各職能部門(mén)應(yīng)將本部門(mén)和 各崗位質(zhì)量目標(biāo)的完成情況提交管理評(píng)審； b 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量成本控制程序》，并在管理評(píng)審中，對(duì)不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)價(jià)。不良質(zhì)量成本包括：預(yù)防成本、鑒定成本、外部失效及內(nèi)部失效； c 應(yīng)記錄以上結(jié)果，并為經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)、對(duì)所供應(yīng)產(chǎn)品的顧客滿意情況提供證據(jù)。 管理評(píng)審輸入 包括： a 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、制造過(guò)程審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、 產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； d 預(yù)防措施和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)及引進(jìn)等； g 各部門(mén)提出的改進(jìn)建議； h 包括實(shí)際和潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析。 河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： KD/QM560 版本： 頁(yè)次： 2/2 主題：管理評(píng)審 實(shí) 施日期： 管 理評(píng)審的輸出 綜合管理部負(fù)責(zé)根據(jù)管理評(píng)審的結(jié)果，編制管理評(píng)審報(bào)告。包括： a 質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)； b 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； c 資源需求等。 6 相關(guān)文件 《管理評(píng)審控制程序》 《質(zhì)量成本控制程序》 河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： KD/QM610 版本： 頁(yè)次： 1/1 主題：資源提供 實(shí)施日期： 資源提供 為實(shí)現(xiàn)以下過(guò)程，總經(jīng)理應(yīng)為公司確定并提供適當(dāng)?shù)馁Y源： a 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 資 源的提出、使用 相關(guān)部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的工作范圍，為達(dá)到工作標(biāo)準(zhǔn)的要求，應(yīng)向總經(jīng)理書(shū) 面申請(qǐng)配備資源，可包括：人員、工具、場(chǎng)所、環(huán)境、設(shè)備、培訓(xùn)的機(jī)會(huì)。 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)資源的合理使用，以確保產(chǎn)出更大的效能，滿足顧客要求 并增強(qiáng)顧客滿意。 資源提供的有效性 總經(jīng)理負(fù)責(zé)在管理評(píng)審中，評(píng)價(jià)資源配置的有效性，具體按《質(zhì)量手冊(cè)》第 章節(jié)管理評(píng)審執(zhí)中的要求執(zhí)行。 河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： KD/QM620 版本： 頁(yè)次： 1/2 主題：人力資源 實(shí)施日期： 人力資源 總則 綜合管理 部組織相 關(guān)部門(mén) 確定公 司員工， 基于適 當(dāng)?shù)慕?育、培 訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)是能夠勝任的。 能 力 、 培 訓(xùn)和意識(shí) 綜合管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)： a 確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所必需的能力； b 適用時(shí)，提供培訓(xùn)或采取其他措施以獲得所需的能力； c 評(píng)價(jià)所采取措施的有效性； d 確保組織的人員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù) 責(zé) 確 定產(chǎn) 品 設(shè)計(jì) 責(zé) 任 的人 員 應(yīng) 達(dá)到 設(shè) 計(jì)要 求 所 具有 的 能力，并識(shí)別和熟練掌握適用的工具和技術(shù)，可包括以下工具和技術(shù)： a 幾何尺寸和公差（ CDamp。R）； b 質(zhì)量 功能展開(kāi)（ QFD）； c 制造設(shè)計(jì)（ DFM） /裝配設(shè)計(jì)（ DFA）； d 價(jià)值工程（ VE）； e 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)（ DOE）； f 失效模式及后果分析（ DFMEA/PFMEA）； g 有限元分析（ FEA）； h 實(shí)體建模； i 仿真技術(shù)； j 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（ CAD）計(jì)算機(jī)輔助工程（ CAE）； k 可靠工程計(jì)劃。 培訓(xùn) 綜合管理部負(fù)責(zé)編制《人力資源控制程序》，以識(shí)別培訓(xùn)需求并使所有從事影響產(chǎn) 品質(zhì)量活 動(dòng)的人 員具備能 力，并 對(duì)承擔(dān)特 定任務(wù)的 人員應(yīng) 具備要求的資格，在滿足顧客要求方面給予特別的關(guān)注。 河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公 司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： KD/QM620 版本： 頁(yè)次： 2/2 主題：人力資源 實(shí)施日期： 崗位培訓(xùn) 對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì) 量的崗位 ，包括新 上崗或調(diào) 整工作的 、合同工 和代理工作人員，綜 合管理部 負(fù)責(zé)組 織相關(guān)部 門(mén)對(duì)其 進(jìn)行崗位 培訓(xùn)，并 將不符 合質(zhì)量要求給顧客帶來(lái)的后果告知對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員。 員工激勵(lì)和授權(quán) a 總經(jīng)理應(yīng)為員工創(chuàng)造和激勵(lì)一個(gè)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、開(kāi)展持續(xù)改進(jìn)和建立促進(jìn)創(chuàng)新環(huán)境的過(guò)程，并包括在公司內(nèi)提高員工的質(zhì)量和技術(shù)的意識(shí)； b 綜合 管理部負(fù)責(zé)員工滿意度調(diào)查，以測(cè)量員工對(duì)于所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)的認(rèn)識(shí)程度。員工激勵(lì)包括： 物質(zhì)、獎(jiǎng)金的獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰； 調(diào)離崗位或辭退。 c 對(duì)于總經(jīng)理批準(zhǔn)的公司《質(zhì)量手冊(cè)》第 章節(jié)職責(zé)、權(quán)限和溝通中規(guī)定的各崗位員工的權(quán)限，即為對(duì)公司員工的授權(quán)； d 對(duì)于員工擁有一定的權(quán)利，也同時(shí)擁有一定的責(zé)任。 7 相 關(guān) 文件 《人力資源控制程序》 河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： KD/QM630 版本： 頁(yè)次： 1/1 主題 ：基礎(chǔ)設(shè)施 實(shí)施日期： 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施可包括以下方面：建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施，過(guò)程設(shè)備（硬件和 軟件），支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）。 a 每年 12 月，根據(jù)公司的發(fā)展及市場(chǎng)的需要，總經(jīng)理在管理評(píng)審會(huì)議中，明確要建的建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施、過(guò)程設(shè)備、支持性服務(wù)，具體按《質(zhì)量手冊(cè)》第 章節(jié)中經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的規(guī)定執(zhí)行； b 對(duì)于建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施，綜合管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行維護(hù)，需要時(shí)， 聯(lián)系外包； c 對(duì)于過(guò)程設(shè)備，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織人員進(jìn)行維護(hù)，具體按《質(zhì)量手冊(cè)》第 章節(jié)中生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制中的要求執(zhí)行； d 對(duì)于支持性服務(wù)的維護(hù)，綜合管理部負(fù)責(zé)聯(lián)系外包。 工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃 a APQP 小組負(fù)責(zé)制定工廠、設(shè)施和設(shè)備的計(jì)劃，工廠的布局應(yīng)優(yōu)化材料的轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)，以及對(duì)場(chǎng)地空間的增值使用，并應(yīng)便于材料的同步流動(dòng)。 b 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé) 具體按《質(zhì)量手冊(cè)