【文章內(nèi)容簡介】 發(fā)放各相關(guān)部門，以確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的所有場所都使用有效版本文件； e） 所有文件須清楚可辨，有標(biāo)識和編目； f） 所有外來文件（包括顧客圖樣、規(guī)范、法律和法規(guī)要求、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章和維護(hù)手冊等）都須得到識別 ，對其進(jìn)行控制。辦公室控制其分發(fā)與更新； g） 對其作廢文件要蓋“作廢”章。若要保留具有保存價(jià)值的作廢文件時(shí)，應(yīng)蓋有“作廢保留”印章，并將作廢文件從所有發(fā)放和使用場所及時(shí)收回，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。 作為質(zhì)量記錄的文件，是一種特殊類型的文件，應(yīng)按照 Q/HZ0202《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 記錄控制 1） 綜合辦要確定記錄的控制范圍。即質(zhì)量活動過程及結(jié)果以及登記表格或其他形式記載所形成記錄表樣 工藝流程卡 管理制度 工作標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 程序文件 質(zhì)量手冊 的驗(yàn)證性、寫實(shí)性資料記錄。 2）綜合辦負(fù)責(zé)編制 Q/THZ0202《質(zhì)量記錄控制程序》并組織實(shí)施。其 內(nèi)容應(yīng)包括：標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置。 3）記錄的填寫要正確、清晰、可靠、便于檢索和追溯。 4）記錄分為與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄和質(zhì)量作業(yè)記錄兩類。 5）記錄的保存 記錄的保存期：按法律、法規(guī)、合同、顧客要求等有關(guān)規(guī)定公為定期和長期，最低要求是： a） 生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工裝記錄、采購訂單及修改記錄的保存期為該零部件的停產(chǎn)年加一個(gè)日歷年（ T+1）； b） 質(zhì)量運(yùn)行記錄保存期限為記錄產(chǎn)生的當(dāng)年加上一個(gè)日歷年（ D+1）； c） 給最高管理者的報(bào)告、有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評審記錄保存三年以上； d） 需要特別存檔 的文件，至少要保存 15 年，停工后仍然有效； e） 若顧客對質(zhì)量記錄的保存期限提出要求，應(yīng)按顧客要求執(zhí)行。 f） 上述要求如與國家法令相抵觸時(shí)無效，也不能代替顧客要求。 6）記錄的管理 a） 綜合辦每年須對保存的記錄進(jìn)行檢查，以確保其有效完整性； b） 各部門必須按月整理質(zhì)量記錄，以保持規(guī)范； 7）記錄的保存和處置 a） 記錄日常由使用部門保存，定點(diǎn)存放，存放地點(diǎn)要防潮濕、防火、蟲蛀、安全，防止損壞、丟失和變質(zhì)； b） 各部門應(yīng)按《質(zhì)量記錄清單》規(guī)定的歸檔期，按時(shí)歸檔，記錄超過存放期，由綜合辦申請主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)進(jìn)行銷毀； c） 合同有規(guī)定時(shí)，經(jīng)領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)，可提供給顧客使用。 相關(guān)文件和記錄 文件控制程序 Q/ 質(zhì)量記錄控制程序 Q/ 有效文件清單 質(zhì)量記錄清單 5 管理職責(zé) 概述 闡述了管理者應(yīng)做出的管理承諾的內(nèi)容和對管理承諾應(yīng)回以證實(shí)的事項(xiàng)、方法和實(shí)施活動。 5． 2 適用范圍 適用于要公司管理層為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 5． 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)在本公司內(nèi)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；要以增加顧客滿意為目的，確 定并滿足顧客要求；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針并批準(zhǔn)發(fā)布；負(fù)責(zé)確定和批準(zhǔn)本公司內(nèi)各部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，確保內(nèi)部溝通渠道暢通；主持管理評審，為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行配備必要的資源。 管理者代表負(fù)責(zé)在全公司建立質(zhì)量意識，向全體員工宣傳滿足顧客要求、合同要求、法規(guī)要求的重要性和必要性。 綜合辦負(fù)責(zé)按照經(jīng)理所作的承諾，收集和保存管理承諾的有關(guān)證據(jù) 。負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和目標(biāo)在全公司內(nèi)的貫徹執(zhí)行。 各部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施本部門質(zhì)量方針和目標(biāo)；按照職責(zé)和權(quán)限積極、主動開展有關(guān)活動。 管理內(nèi)容和要求 管理承諾 總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動，對其建立、實(shí)施和質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾 (包括對顧客的承諾、對市場的承諾及對員工的承諾 )提供證據(jù)。 a） 向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性。包括： ①樹立質(zhì)量意識，使員工都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律、法規(guī)要求對本公司的重要性，清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與本公司每一個(gè)成員 對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)； ②經(jīng)常持續(xù)地介紹顧客滿意的要求，使員工積極參加與提高質(zhì)量的關(guān)的活動； ③采取培訓(xùn)、會議等各種方式。 b） 制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針，見 。 c） 確保質(zhì)量目標(biāo)的制 定。 d） 按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評審，具體執(zhí)行 《管理評審控制程序》。 e） 確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，以實(shí)現(xiàn)對建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所作的承諾。具體執(zhí)行 Q/《人力資源控制程序》。 5． 4． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理須以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要還應(yīng)得到確定并予以滿足。 關(guān)注的內(nèi)容 顧客關(guān)注的焦點(diǎn)可能是下列的一項(xiàng)或多項(xiàng)： 1） 產(chǎn)品特性的符合性； 2）產(chǎn)品價(jià)格的合理性； 3）產(chǎn)品交付的準(zhǔn)時(shí)性； 4）產(chǎn)品服務(wù)的到位性； 5）顧客關(guān)注本公司中的誠信； 6）顧客 其他特殊要求得到滿足的程度。 關(guān)注的方法 總經(jīng)理須把顧客當(dāng)做上帝，理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求主和期望，并爭取超越這些需求和期望，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。其具體作法： a） 確定顧客的需求和期望 通過供銷科的市場調(diào)研預(yù)測或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，具體執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》； b） 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 通過生產(chǎn)技術(shù)科將這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，轉(zhuǎn)化為具體的產(chǎn)品技術(shù)或性能指標(biāo)，并規(guī)定達(dá)到這此指標(biāo)的 工藝方法和過程控制要求； c） 滿足顧客要求 通過生產(chǎn)技術(shù)科對顧客要求測量和驗(yàn)證及生產(chǎn)技術(shù)科地規(guī)定過程組織實(shí)施和控制，嚴(yán)格執(zhí)行訂單或合同的要還應(yīng)，與顧客良好的溝通，對顧客的反饋進(jìn)行評審，對顧客的抱怨進(jìn)行糾正措施，使用權(quán)轉(zhuǎn)化成的要求達(dá)到和滿足顧客的要求； d） 超越顧客的需求和期望 顧客的期望和需求，法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國家和待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求會隨著時(shí)間而修訂，因此本公司要將轉(zhuǎn)化的要求及建立的質(zhì)量管理體系隨之更新，執(zhí)行 Q/《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 質(zhì)量方針 為確定本 公司在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，總經(jīng)理確定本公司質(zhì)量方針為： 高質(zhì)量、低成本、勤改善、好習(xí)慣。 其含義為： 高質(zhì)量：自我質(zhì)量確保，以達(dá)到零缺點(diǎn)的質(zhì)量境界； 低成本：工作精益求精，以達(dá)到降成本的顧客要求； 勤改善：不斷持續(xù)改善，以達(dá)到企業(yè)立于不敗之地； 好習(xí)慣：完善質(zhì)量體系，以達(dá)到說寫做一致的習(xí)慣。 a） 本方針與公司總體經(jīng)營方針“質(zhì)量第一、信譽(yù)至上”相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分；是全體員工的行為準(zhǔn)則和努力的方向，因此各級人員都必須理解并自覺執(zhí)行，一切違背方針的行為均應(yīng)排除； b） 包括對滿足和持續(xù)改進(jìn)質(zhì) 量管理體系有效性的承諾。二個(gè)原則： 質(zhì)量效益的原則：不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，向質(zhì)量要效益。 顧客滿意的原則：顧客的需求是公司發(fā)展的方向。 c） 本方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)； d） 質(zhì)量方針應(yīng)在公司內(nèi)得到溝通與理解：各部門主管要將質(zhì)量方針傳達(dá)到各級人員，使全體員工正確理解并貫徹執(zhí)行； e） 在持續(xù)適宜性方面應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行評審。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，總經(jīng)理確定本公司總的質(zhì)量目標(biāo)為： 1） 優(yōu)秀的隊(duì)伍 — 崗位培訓(xùn)率為 100%； 2） 優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品 — 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率為 97%，每年遞增 1% 3） 優(yōu)良的服務(wù) — 顧客滿意率達(dá) 97%，每年遞增 1%。 a） 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾方面與質(zhì)量方針保持一致； b） 質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容； c） 與質(zhì)量相關(guān)的各職能部門須根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，并轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，具體按Q/《數(shù)據(jù)分析控制程序法》執(zhí)行； d） 質(zhì)量目標(biāo)采用量化指標(biāo)，并與質(zhì)量方針保持一致。 質(zhì)量管理體系策劃 管理層負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理體系策劃，以滿足質(zhì) 量目標(biāo)以及手冊中 中的要求。 a） 質(zhì)量策劃是指本公司在規(guī)定了質(zhì)量目標(biāo)后，應(yīng)考慮達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)所進(jìn)行曲的過程，須提供的人員和設(shè)備等資源，確定的職責(zé)及其承擔(dān)責(zé)任的部門或崗位。在質(zhì)量管理體系策劃時(shí)，應(yīng)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行： 理解并滿足要求； 需要人增值方面考慮過程； 獲取過程業(yè)績和有效性方面的結(jié)果； 以目標(biāo)測量為依據(jù)對過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 b） 質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)注重對有效和高效地實(shí)現(xiàn)與公司戰(zhàn)略相一致的質(zhì)量目標(biāo)及要求所需的過程做出規(guī)定。進(jìn)行質(zhì)量管理體系有高效策劃的輸入包括： 本公司的戰(zhàn)略； 已確定的公司目標(biāo)； 已確定的顧客的需求和期望； 對法律法規(guī)要求的評估； 對過程性能數(shù)據(jù)的評估； 過去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)； 已識別的改進(jìn)機(jī)會； 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的評估和減輕的數(shù)據(jù)。 c） 質(zhì)量管理體系策劃的輸出須根據(jù)以下方面來確定所需的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和支持過程，并進(jìn)而識別、確定出本公司的顧客導(dǎo)向過程、支持過程和管理過程； 公司所需的技能和知識； 實(shí)施過程改進(jìn)計(jì)劃的職責(zé)和權(quán)限； 所需的資源，如資金和基礎(chǔ)設(shè)施； 評價(jià)公司業(yè)績改進(jìn)成果的指標(biāo)； 改進(jìn)的需求，包括方法和工具的 改進(jìn)需求； 文件的需求，包括記錄的需求。 d） 質(zhì)量管理體系策劃時(shí)采用系統(tǒng)的方法，從滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意出發(fā)，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)“所需的全部過程“，建立透明、完整、適宜、有效的質(zhì)量管理體系，完成質(zhì)量管理體系的策劃。 e） 管理層應(yīng)對質(zhì)量策劃的輸出進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以確保公司過程的有效性和效率。當(dāng)質(zhì)量管理體系由于各種原因發(fā)生變更時(shí)，對這種變更應(yīng)進(jìn)行曲策劃，保持質(zhì)量管理體系的透明、完整、適宜、有效，使公司的質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。 f） 在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，要保持質(zhì)量管理體系的完整性。 ① 當(dāng) 公司內(nèi)外交困部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，造成質(zhì)量管理體系局部失效，臺機(jī)構(gòu)的合并、改組、人員調(diào)整，使得某些職責(zé)和權(quán)限失控，應(yīng)對質(zhì)量管理中的職責(zé)和權(quán)限及時(shí)調(diào)整； ② 在貫徹執(zhí)行中要改變按老的慣例去做的習(xí)慣，不能造成體系的“兩張皮”，要嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件，以法規(guī)質(zhì)量管理體系文件為準(zhǔn)繩，用事實(shí)和數(shù)據(jù)說話。 5． 4． 5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 1） 部經(jīng)理對生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)承擔(dān)全產(chǎn)責(zé)任。須規(guī)定公司的所有職能、職責(zé)、任務(wù)和權(quán)限。 2） 總經(jīng)理可采用會議、傳達(dá)文件等進(jìn)行溝通，使全公司員工對職責(zé)與權(quán)限能夠很好地理解。 3） 公司行 政組織機(jī)構(gòu)圖見 章。 4） 質(zhì)量體系要素分配表見 章。 5） 公司各級人員職責(zé)和權(quán)限 ① 總經(jīng)理 a） 認(rèn)真貫徹、執(zhí)行國家和上級和各項(xiàng)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的方針，對公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)第一責(zé)任； b） 負(fù)責(zé)研究制定和發(fā)布公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和政策，并采取必要的措施，以保證質(zhì)量方針、 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。任合管理者代表，批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊》； c）負(fù)責(zé)組織管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性； d）建立組織機(jī)構(gòu)，配置必要的資源，明確隸屬關(guān)系和各類人員的質(zhì)量職責(zé)，確保質(zhì)量管理體系所必要的資源配備； ② 其他各級人員 詳見 Q/《各級人員職責(zé)與權(quán)限管理程序》。 管理者代表 總經(jīng)理任命公司內(nèi)部一名成員任管理者代表。具體的職責(zé)和權(quán)限如下： a） 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b） 領(lǐng)導(dǎo)組織內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c） 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d） 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部勾通 總經(jīng)理須明確在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝能，達(dá)到相互了解，相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果 。 ① 橫向溝通：主要是各部門間各活動的接口的溝通，由部門負(fù)責(zé)人組織溝通，重要事宜可提請管理者代表協(xié)調(diào)解決。 ② 縱向溝通：主要是供銷、生產(chǎn)技術(shù)之間的溝通。由主管負(fù)責(zé)人組織協(xié)調(diào)。 ③ 會議溝通：是一種綜合的、有效的溝通。月例會 {由總經(jīng)理主持與各部門負(fù)責(zé)人交流溝通 }；年 例會（由總經(jīng)理主持與全體員工交流溝通），綜合辦要記錄交流的重要信息和研究的措施，包括實(shí)施要求，并負(fù)責(zé)追蹤措施的結(jié)果。 ④ 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用板報(bào)、各種會議等形式。 管理評審 總則 總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔 (≤ 12個(gè)月 )評審質(zhì)量管理體系所有要求 ,以確保其持續(xù)的適宜性 \充分性和有效性。評審應(yīng)包括評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 ① 管理評審由總經(jīng)理主持。 ② 管理評審的目的：就本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，評價(jià)質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性。 ③ 綜合辦應(yīng)保持管理評審的記錄。 評審輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： a） 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果。 b） 顧客反饋：顧