【文章內容簡介】 責相應業(yè)務范圍內的協(xié)商和溝通 控制要求1) 公司以公告、培訓等方式，讓員工了解誰是OHSAS管理者代表和OHS員工代表（工會主席），OHS員工代表有責任匯集、報告員工的意見和建議，并代表員工與各層管理者進行協(xié)商處理。2) 公司內部通過文件、報告、培訓、會議、口頭交流、電子網絡、公告的方式，確保員工及時了解職業(yè)健康安全管理方面的信息，積極主動地參與職業(yè)健康安全事務。3) 公司在進行以下活動時,應有員工或員工代表參與。 a)職業(yè)健康安全管理方針的制定、評審與修訂。b)職業(yè)健康安全管理體系文件，特別是作業(yè)指導文件的制定、評審與修訂。c)參與商討工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，如引進新的或改進的設備、原材料、技術、程序或工作模式。d)參與職業(yè)健康安全事務，包括危險源辯識、風險評估、風險控制的策劃和事故的調查處理等。4）安全環(huán)境科匯集員工意見，并與相關部門協(xié)商或上報。5) 公司以文件、通知等方式向相關方傳遞公司的職業(yè)健康安全信息，并將員工參與和協(xié)商的計劃向相關方通報。6)外部信息（含外部相關方信息）應匯總到安全環(huán)境科。安全環(huán)境科對外部信息進行適當?shù)奶幚聿⒔Y果傳遞到相關的部門。 相關文件《信息交流控制程序》 文件建立并保持文件化的職業(yè)健康安全管理體系，描述OHS管理體系的要素及其相互作用、明確查詢相關文件的途徑。 職責1)工場長負責職業(yè)健康安全管理手冊和程序文件的批準、發(fā)布。2)管理者代表負責職業(yè)健康安全管理手冊和程序文件的審核，負責組織有人員對現(xiàn)有文件進行評審。3)各部門負責相關作業(yè)指導文件的編制、批準。公司職業(yè)健康安全管理體系文件包括四個層次管理手冊程序文件作業(yè)指導書報告/表格等 第一層 職業(yè)健康安全管理手冊, 。第二層 程序文件程序文件是職業(yè)健康安全管理手冊的展開和具體化，使得職業(yè)健康安全管理手冊中的原則性和綱領性的要求得到展開和落實。程序文件規(guī)定了執(zhí)行職業(yè)健康安全活動的具體辦法，內容包括活動的目的和范圍；做什么和誰來做；何時、何地和如何做；如何對活動進行控制和記錄。第三層 作業(yè)指導書作業(yè)指導書詳述如何降低事故風險的具體做法與要求。第四層 報告\表格報告\表格用以記錄職業(yè)健康安全活動的狀況和所達到的結果，為體系的運行提供查詢和追蹤依據(jù)。體系文件的各個層次間、文件與文件之間應做到層次分清楚，接口明確、結構合理。文件中需要引用其他文件時，應注明引用文件的名稱或編號，以便查詢。公司建立了《安全環(huán)境管理體系文件控制程序》，對文件的編寫、審批、歸檔、標識、發(fā)放、使用、借閱、更改、作廢、評審等作出了規(guī)定，便于正確有效的使用文件和查詢文件。策劃形成的程序文件清單見附件3 相關文件《安全環(huán)境管理體系文件控制程序》 文件和資料控制為了保證職業(yè)健康安全有關的所有文件處于受控狀態(tài)，公司制定并執(zhí)行《安全環(huán)境管理體系文件控制程序》。 職責1)安全環(huán)境科負責文件和資料控制程序的制訂，并有監(jiān)督、審查文件和資料控制執(zhí)行的責任和權利，需要時，對文件的更改或修訂負責協(xié)調。2) 安全環(huán)境科負責所有受控文件的發(fā)放和管理。3)各相關職能部門/人員負責文件的編寫、審核、批準并交安全環(huán)境科發(fā)放。1)文件和資料的分類,公司文件資料分為如下幾類:a) 公司制定的管理性文件和資料，包括：職業(yè)健康安全手冊、程序文件、各類規(guī)章制度/管理辦法等。b) 公司編制的技術性文件和資料，包括：圖紙、設計文件、工藝文件等。c) 外來文件，包括：法律法規(guī)、標準、客戶提供的圖紙。2) 公司制定的所有文件在發(fā)布前，須經授權人審核和批準。a) 職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件有管理者代表組織編寫，管理者代表審核，工場長批準。b) 各部門負責人負責本部門作業(yè)指導書的編寫、審核、批準。3)文件的更改由原審批部門進行審批，文件更改時，其版本號、修訂號應相應更改。4) 安全環(huán)境科記錄文件修訂后的版本變更情況，保存和保持最新版本的記錄。5) 受控文件應進行編號，歸檔時應按類別做好文件歸檔清單。6) 為使文件清晰易懂，便于識別和檢索，應按《安全環(huán)境管理體系文件控制程序》中規(guī)定的要求和格式編寫文件，并做好文件的歸檔、編目、發(fā)放和回收。7) 確保在使用場所得到并使用有效版本的文件，并及時從使用場所撤消無效和作廢的文件。8) 外來文件的控制應a) 直接引用的各類外來文件由各科室科長審查后交安全環(huán)境科編號、登記、發(fā)放。b) 有關OHS法律法規(guī)等外來文件的控制，執(zhí)行《法律、法規(guī)及其它要求控制程序》。 《安全環(huán)境管理體系文件控制程序》 《法律、法規(guī)及其它要求控制程序》 運行控制建立并保持控制程序，使所有與風險有關的需要采取控制措的運行與活動得到控制，以防止事故的發(fā)生。 職責1) 安全環(huán)境科組織確定本公司與風險有關的需要采取控制措施的運行和活動。2) 各部門根據(jù)文件編制管理規(guī)定的要求編制有關的運行控制程序和作業(yè)指導書。3) 各部門按相關程序或作業(yè)指導書的規(guī)定做好本部門負責的運行控制活動。 控制要求1) ，確定與風險有關的需要采取控制措施的運行和活動，針對這些運行和活動編制有關控制文件，按文件的要求實施控制。 2) 運行控制應遵循以下原則：a)對于沒有書面指導就可能偏離EHS方針、目標的運行和活動，應建立指導文件，文件應對運行準則和方法予以規(guī)定。b) 對使用的產品和服務中已識別的職業(yè)健康安全風險，要建立有關程序并將程序和要求通報給相關方。c)對與風險有關的工作場所、設備、工作組織設計等，要制定書面的文件進行管理。d)各相關部門和崗位嚴格執(zhí)行文件規(guī)定，確保運行和活動得到有效控制。 相關文件 《運行控制程序》/《相關方安全環(huán)境影響施加控制程序》 應急準備和響應 總則建立并保持職業(yè)健康安全潛在事故和緊急情況的控制程序，預防或減少財產、疾病和傷害。 職責1) 安全環(huán)境科門會同各職能部門確定可能發(fā)生的緊急情況，制定預防措施和發(fā)生緊急情況時的控制措施，并對這些措施的實施情況進行檢查，負責組織評審應急準備和響應的計劃和程序的有效性。2) 安全委員會下設應急響應指揮部負責統(tǒng)一指揮調度和組織消防演習。3) 各部門對潛在事故和緊急情況進行預防控制。4) 工場長負責應急準備和響應中的資源配置。 控制要求1) 根據(jù)風險評價的結果，確定可能出現(xiàn)較大危害的潛在事故和緊急情況。2) 安全環(huán)境科就潛在事故和緊急情況，組織各部門制定預防措施和發(fā)生緊急情況時的控制措施。3) 責任部門在潛在事故和緊急情況發(fā)生時，首先要確保人員的生命安全，再采取緊急有效的措施，盡量減少財產的損失和環(huán)境的影響。4) 可行時，應定期對應急程序和措施進行測試或模擬演習（主要是消防演習）。在事故或緊急情況發(fā)生處理完畢后，在管理評審時，應對應急準備和響應程序，計劃的有效性進行評審，必要時進行修訂?！稇睖蕚浜晚憫刂瞥绦颉?檢查和糾正措施 績效測量和監(jiān)視建立并保持《職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視控制程序》，對OHS管理體系的過程及其績效進行測量和監(jiān)視，確保OHS管理體系有效的運行。 職責1)安全環(huán)境科負責監(jiān)控OHS管理體系運行控制