【導(dǎo)讀】法規(guī)要求，并得以持續(xù)改進，依據(jù)GBT/T19001：20xx-ISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)。準(zhǔn)，結(jié)合本公司實際情況，編制本《質(zhì)量手冊》。顧客、社會及有關(guān)組織證實本公司實施質(zhì)量管理體系的文件?，F(xiàn)正式批準(zhǔn)該手冊發(fā)布，并于20xx年。c）確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，公司總經(jīng)理胡晚秋代表組織承擔(dān)本公司全部質(zhì)量責(zé)任。長春市環(huán)眾汽車部件有限公司，成立于20xx年，座落于吉林省長春市。注冊資金100萬元，占。地面積5000平方米，建筑面積1500余平方米。公司現(xiàn)有職工25人，其中有8名專業(yè)技術(shù)人員。來致力于汽車內(nèi)飾產(chǎn)品的研究與開發(fā)，取得了較深的造謚，公司技術(shù)力量雄厚。以生產(chǎn)各類汽車內(nèi)。產(chǎn)各種汽車的內(nèi)飾件、汽車零部件、暖風(fēng)機及空調(diào)等。調(diào)等產(chǎn)品30萬臺份的生產(chǎn)能力。主要產(chǎn)品有軟化儀表板、PVC地毯等，主要給一汽集團長春輕型車。公司本著高質(zhì)量，低成本，好服務(wù)的經(jīng)營方針，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，積極主動為顧客服務(wù)。

　　

【正文】 生 產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量科和供銷科要對整個生產(chǎn)過程和服務(wù)的控制進行策劃，并對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實施重點控制，調(diào)查其過程能力，按“人、機、料、法、環(huán)分析影響過程質(zhì)量的主要因素，找出簿弱環(huán)節(jié)，通過試驗來確認(rèn)措施的有效性，然后以作業(yè)指導(dǎo)文件的方式加以實施。 1） 生產(chǎn)技術(shù)科和供銷科負(fù)責(zé)編制 Q/HZ0207《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，并組織實施。 2） 生產(chǎn)和服務(wù)過程受控條件應(yīng)包括： a） 獲得表述產(chǎn)品特性的信息：產(chǎn)品圖樣、產(chǎn)品規(guī)范。 b） 關(guān)鍵和特殊過程要獲得《工藝流程卡》，并對其產(chǎn)品質(zhì)量特性進行監(jiān)督和測量，以便確保過程要受控條件下運行。 c） 在生產(chǎn)和服務(wù)過程中使用適宜的設(shè)備和工作環(huán)境，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 d） 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置對過程特性 /產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，以便確保過程在受控條件下運行。 e） 控制產(chǎn)品的放行，確保產(chǎn)品放行前經(jīng)過檢驗或驗證并滿足要求。實施和控制交付及交付后活動，如提供配件、售后服務(wù)等。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供人過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)對任何這樣的過程確認(rèn)。這包括公在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后總是才能顯現(xiàn)的過程。公司特殊過程為吸塑、發(fā)泡工序。 1） 生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)通過控制 加工參數(shù)及影響參數(shù)波動的條件因素對特殊工序進行確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。具體按 Q/HZ0207《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》執(zhí)行。 2） 技質(zhì)部應(yīng)對這些過程做出安排，內(nèi)容包括： a） 為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；如過程能力指數(shù)，對特殊過程影響因素的分析和控制方法的確定及評價方法等。 b） 設(shè)備能力的鑒定和人員資格的考核、認(rèn)可；如設(shè)備的等級的鑒定認(rèn)可、工藝參數(shù)的確認(rèn)，操作工的考核等。 c） 所使用的方法和程序；如樣本量、特定的試驗等。 d） 記錄內(nèi)容要求；應(yīng)記錄確認(rèn)過程能力滿足要求后可生產(chǎn)。 e） 再確認(rèn)條件與方法，例 如，過程條件變更時要求再確認(rèn)。必須規(guī)定定期的確認(rèn)要求。 標(biāo)識和可追溯性 1） 生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量科應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用標(biāo)牌和標(biāo)簽等方法識別產(chǎn)品；生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量科應(yīng)針對監(jiān)視和測量要求采用顏色和標(biāo)簽等方法對產(chǎn)品進行狀態(tài)標(biāo)識。 2） 在有可追溯性要求的場合，各相關(guān)部門應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 3） 在生產(chǎn)流程中產(chǎn)品所處的位置并不能表明其檢驗、試驗狀態(tài)，除非產(chǎn)品本身狀態(tài)明確，如自動化生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過程中的材料。如果狀態(tài)能清楚地識別、形成了文件且達到了預(yù)定的目的，也可以用替代的方法。 4） 標(biāo)識包括產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗及試驗狀態(tài)標(biāo)識。 5） 產(chǎn)品標(biāo)識的范圍： a） 原材料、外配、外協(xié)件； b） 自制件、在制品、半成品； c） 成品； 6） 產(chǎn)品標(biāo)識的方法 采用專用標(biāo)簽、標(biāo)牌、印章和檢驗記錄等方法，標(biāo)明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)和生產(chǎn)日期、批號等可進行追溯的標(biāo)識跟蹤。 7） 產(chǎn)品的可追溯要求 當(dāng)顧客提出追溯要求時，每個或每批產(chǎn)品應(yīng)有唯一性標(biāo)識，保持到規(guī)定時限或地點，并加以記錄。 8） 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制，按 Q/HZ0207《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》執(zhí)行。 9） 檢驗和試驗狀態(tài)為： a） 產(chǎn)品未經(jīng)檢驗或待檢的； b） 產(chǎn)品已經(jīng)檢驗但尚待判定； c） 產(chǎn)品通過檢驗合格的； d） 產(chǎn)品經(jīng)過檢驗判定為不合格的 10） 檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識的形式： a） 進貨檢驗狀態(tài)、工序檢驗狀態(tài)用指定的標(biāo)簽進行標(biāo)識； b） 經(jīng)最終檢驗合格的成品，用成品檢驗記錄，合格和標(biāo)牌進行標(biāo)識； c） 經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，用不合格標(biāo)牌進行標(biāo)識； d） 待檢和不確定檢驗結(jié)果的產(chǎn)品，在指定地點放置或加標(biāo)牌。 11） 在生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)所有產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)按 Q/HZ0207《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》執(zhí)行。 12） 對未標(biāo)明檢驗狀態(tài)或標(biāo)識不清物質(zhì)不準(zhǔn)運用。并按照 Q/HZ0213《不合各品控制程序》處理。 顧客財產(chǎn) 1） 顧客財產(chǎn)是指顧客所擁有的，為滿足合同要求向供方提供的產(chǎn)品、設(shè)施和住 處資料等。這類財產(chǎn)包括： a） 顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件、組件或原材料； b） 顧客提供的用于修理、維護或升級產(chǎn)品； c） 顧客所有的可重復(fù)使用的包裝或直接提供的包裝材料； d） 顧客知識產(chǎn)權(quán)，包括規(guī)范、圖樣； e） 顧客提供的設(shè)備、工具、模具。 2） 按合同規(guī)定顧客提供產(chǎn)品時，應(yīng)由供銷科簽訂專項協(xié)議，并對其作出專門的標(biāo)識，接收時進行驗證，貯存或使用時給予防護和維護。當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，必須加以記錄并報告顧客。具體按《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 產(chǎn)品防護 1） 供銷科、生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品、半成品、 成品在搬運、貯存、交付過程中按技術(shù)要求進行有郊地防護，保持其完好狀態(tài)。防護包括： a） 標(biāo)識：建立并保持適當(dāng)?shù)臉?biāo)識； b） 搬運：提供適當(dāng)?shù)陌徇\方式和設(shè)備，防止在生產(chǎn)服務(wù)提供及交付的搬運過程中損壞產(chǎn)品； c） 包裝：對包裝規(guī)范、標(biāo)識、標(biāo)簽和包裝過程進行控制，確保產(chǎn)品的符合性并滿足顧客的要求； d） 貯存：對貯存進行控制，包括建立接收和發(fā)放制度，提供并使用權(quán)適宜的貯存場地，以防止物資和產(chǎn)品損壞、丟失、變質(zhì)或誤用。 2） 保護：產(chǎn)品防護按 Q/HZ0207《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 監(jiān)視和測量裝置的控制 1）產(chǎn) 品實現(xiàn)過程中，過程的穩(wěn)定性（即工藝參數(shù)是否穩(wěn)定受控），依賴于監(jiān)視裝置進行監(jiān)控，產(chǎn)品性能如何，可通過測量裝置提供的數(shù)據(jù)作驗證。 2）生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量科應(yīng)建立有關(guān)監(jiān)視測量裝置的定購、驗收、校準(zhǔn)、檢定、標(biāo)識、使用、維修及報廢的 Q/HZ0211《測量和監(jiān)控裝置控制程序》，所提供的測量和監(jiān)控裝置要具有與測量要求相一致的測量能力（其監(jiān)視測量裝置變差在允許的范圍之內(nèi)，與被測的參數(shù)要求相一致），并在使用中控制和保持這種能力（所進行的測量活動、監(jiān)控參數(shù)準(zhǔn)確可靠）。 3） 為確保結(jié)果有效，要對測量裝置實施下列控制： a） 對照能溯源到國 際或國家標(biāo)準(zhǔn)的裝置，定期或在使用前進行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述校準(zhǔn)時，必須規(guī)定校準(zhǔn)的依據(jù)并形成記錄； b） 合理規(guī)定測量裝置的校準(zhǔn)周期，并保證在校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用； c） 對校準(zhǔn)結(jié)果作出記錄，也可以由有資格的單位出具檢定證書； d） 采取措施防止在調(diào)整時使校準(zhǔn)失效； e） 在搬運、維護和貯存時防止損壞或失效； f） 要校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用時，當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測設(shè)備的測量結(jié)果出現(xiàn)偏離時，生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量科檢驗員應(yīng)及時停用，分析原因，并采取相應(yīng)的糾正措施，包括追回其測量過產(chǎn)品和重新測量等措施，重新高速或校準(zhǔn)。對以往發(fā)出的檢測報告要及時追回、重新評價，然后再發(fā) 出更正聲明的報告。做好和保持校準(zhǔn)和驗證的記錄。 g） 當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)考慮此軟件能否滿足預(yù)期的檢測。確認(rèn) 應(yīng)在初次檢查前進行，而且在使用中隨時進行監(jiān)視，必要時再調(diào)整 4） 測量和監(jiān)控裝置要追溯到調(diào)和校信記錄的編號或其他標(biāo)識以滿足其校準(zhǔn)狀態(tài)。 相關(guān)文件和記錄 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 Q/HZ0207 與顧客有關(guān)的過程控制程序 Q/HZ0208 測量和監(jiān)控裝置控制程序 Q/HZ0211 不合格品控制程序 Q/HZ0214 采購控制程序 Q/HZ0209 工藝流程卡 檢驗規(guī)范 產(chǎn)品流程圖 采購清單 合格供方名單 8 測量、分析和改進 概述 確保產(chǎn)品質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)其不斷的改進。 適用范圍 適用于公司策劃和實施所需的監(jiān) 視、測量、分析和改進活動。 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量科是測量、分析、和改進的歸口管理部門。負(fù)責(zé)建立公司強有力自我完善與持續(xù)改進的機制，產(chǎn)品監(jiān)視和測量、不合格品的控制、過程的監(jiān)視和測量及內(nèi)部質(zhì)量審核。 綜合辦負(fù)責(zé)開展數(shù)據(jù)分析活動。 供銷科負(fù)責(zé)收集顧客的滿意程度 . 管理內(nèi)容和要求 總則 1）生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量科應(yīng)策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程。 a）證實產(chǎn)品的符合性：采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品的最終產(chǎn)品中的軟件、硬件、流程性材料和服務(wù)的符合性； b）確保質(zhì)量管 理體系的符合性：體系制定正確、運行有效； C）持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 2）這些活動一般包括對產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意度和體系運行有效性的確認(rèn)、審核、監(jiān)控和評價活動。要明確開展這些活動的必要性，規(guī)定活動的內(nèi)容、頻次、方式和必須的記錄。同時要對發(fā)現(xiàn)的總是規(guī)定處理和信息傳遞的職責(zé)，明確信息傳遞的渠道，以便進行匯總分析，提出有效的糾正或預(yù)防措施，提高管理評審決策。 3） 監(jiān)視、測量、分析和改進過程應(yīng)包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的方法及其應(yīng)用程度的確定。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 1） 供銷科是顧客滿意歸口 管理部門，負(fù)責(zé)編制《顧客滿意程度測量程序》并組織實施，其內(nèi)容包括確定的頻次以及如何確保其客觀性和有效性。對于顧客滿意的趨勢和顧客不滿意的主要方面應(yīng)形成書面文件，并附以客觀的資料支持。 2） 顧客包括：內(nèi)部（一般指員工）、外部（指直接顧客）和最終顧客（使用者）。 3） 顧客滿意趨勢將成為公司高度關(guān)注的方面，應(yīng)將這些趨勢進行分析并提交管理評審，以便及時的糾正和預(yù)防措施，促使顧客滿意程序的改進。 4） 作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，供銷科應(yīng)對顧客有關(guān)是否已滿足其要求的感受住處進行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法： a） 書面調(diào)查 — 問卷調(diào)查； b） 實地調(diào)查 — 顧客走訪； c） 信息調(diào)查 — 對顧客抱怨、投訴的統(tǒng)計。 5） 供銷科應(yīng)收集、分析和利用顧客滿意或不滿意的住處從而提升本公司的產(chǎn)品質(zhì)量。這些信息的內(nèi)容有： a） 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的意見； b） 顧客需求的變化； c） 市場需求的變化。 內(nèi)部審核 1） 生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)編制 Q/HZ0212《內(nèi)部審核程序》，以使內(nèi)審工作能規(guī)范、有序地進行。 2） 內(nèi)部審核是公司內(nèi)部的質(zhì)量保證活動。管理者代表應(yīng)按策劃的時間間隔進行所有要素、所有部門、所有班次的內(nèi)部審核，以驗證本公司質(zhì)量管理體系的有效性和效率： a） 是否符 合產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的安排，是否符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求，是否符合本公司所規(guī)定的質(zhì)量管理體系的要求。 b） 是否得到有效地實施與保持，效率和效果如何； 3） 在每年度策劃中（一般一年一次，為管理評審提供素材），管理者代表應(yīng)制訂內(nèi)審方案的策劃，制定內(nèi)審計劃，規(guī)范內(nèi)審的準(zhǔn)則、范圍、頻次及內(nèi)審的方法，同時考慮擬審核的過程區(qū)域狀竟和重要性以及審核的結(jié)果，以確定年度各次審核活動。當(dāng)運行狀態(tài)問題多，重要程度高時，應(yīng)嗇審核頻次。 4） 審核員應(yīng)具有資格證。在審查每一項時必須客觀、公正，自己不審查自己所負(fù)責(zé)或主管的工作。 5） 生產(chǎn)技術(shù) 質(zhì)量科應(yīng)將策劃和實施審核以及報告結(jié)果和介質(zhì)記錄的職責(zé)和要求等規(guī)定在《內(nèi)部審核程序》中。 6） 負(fù)責(zé)受審區(qū)區(qū)域的各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)酬確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)跟蹤活動。踴躍活動應(yīng)包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告。 過程的監(jiān)視和測量 1） 為使質(zhì)量管理體系有效運行，生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量科應(yīng)識別和顧客有關(guān)的過程（關(guān)鍵過程）、支持過程、管理過程。并對其各過程進行監(jiān)視和測量。對過程的監(jiān)視和測量是 PDCA 循環(huán)中 C 階段的表現(xiàn)。 2） 過程監(jiān)視和測量的目的是證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，不是 過程的結(jié)果，過程的結(jié)果是產(chǎn)呂。對過程的監(jiān)視和測量就量對影響過程能力的控制，以發(fā)現(xiàn)存在的問題加以改進。 3） 生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)編制《檢驗規(guī)范》并按照其規(guī)定進行過程監(jiān)視和測量。 4） 過程的監(jiān)視和測量可通過直接或間接的方法支實施，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。直接的方法是對過程本身在實施時進行監(jiān)視或測量；間接的方法是通過其它途徑來監(jiān)視過程的有效性。其主要方法如下： a） 測量：如過程參數(shù)的測量； b） 驗證：如運用 SPC 對過程符合性進行驗證； c） 檢查：如每天的生產(chǎn)報表與檢查記錄表； d） 巡視：如上級主管部門的現(xiàn)場巡視； e） 評價：如對過程 的符合性進行評定； f） 定期審核：如內(nèi)審。 5） 當(dāng)未達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 1） 生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量科應(yīng)對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測理，編制《檢驗規(guī)范》，在形成產(chǎn)品的不同階段，制定不同的監(jiān)視和測量，以確保最終產(chǎn)品的符合性。 a） 樣件階段的監(jiān)視和測量 重點放在投料的監(jiān)控。原材料的入廠檢驗，如進料的檢驗，不合格不得投料；對標(biāo)準(zhǔn)件按標(biāo)準(zhǔn)驗收，對外委的外購件、外協(xié)件等采購產(chǎn)品，也應(yīng)搞好入廠檢驗。因生產(chǎn)急需而要放行，來不擴檢驗的原材料、配套件，必須經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，并做出明顯 標(biāo)識，作好記錄，在組裝前完成檢驗。一旦發(fā)現(xiàn)問題，立即返