【導(dǎo)讀】頒布令和任命書----------------------------------------------03. 質(zhì)量手冊說明及修改控制--------------------------------------04. 公司組織機(jī)構(gòu)圖----------------------------------------------07. 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖------------------------------------------08. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)--------------------------------------------12. 職責(zé)、權(quán)限和溝通--------------------------------------------13. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃-------------------------------------------16. 生產(chǎn)和施工服務(wù)提供-----------------------------------------------18. 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制-----------------------------------------20

　　

【正文】 件 26 文 件 控 制 程 序 Q/ 1 目的 對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系中所涉及的文件的控制。 3 職責(zé) 綜合部 是文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制總的受控文件清單。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料文件的控制。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的主管文件的管理。 4 工作程序 文件控制范圍。包括： a)形成質(zhì)量方針和目標(biāo)的文件； b)質(zhì)量手冊； c)程序文件； d)其他質(zhì)量文件，包括技術(shù)文件 (如操作規(guī) 程、檢驗(yàn)規(guī)程、工藝卡和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等 )和管理文件 (如各項(xiàng)管理規(guī)定 )； e)記錄； f)適當(dāng)范圍的外來文件 (如法律、法規(guī)等 )。 文件的編號與標(biāo)識 文件的編號 a)質(zhì)量手冊編號為： Q / ST － SC9001 — 年代號 質(zhì)量手冊 徐州 山田 機(jī)械制造 有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號 b)程序文件編 號為： Q / ST— CX — 年代號 程序文件及 標(biāo)準(zhǔn)號 徐州 山田 機(jī)械制造 有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號 c)支持性文件編號為： 徐州 山田 機(jī)械制造有限 公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 27 Q / ST－ Z－ 順序號 支持性文件 標(biāo)準(zhǔn)號 徐州 山田 機(jī)械制造 有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號 d) 外來文件沿用原編號； f)方針目標(biāo)文件以方針目標(biāo)發(fā)布年份作為標(biāo)識，不需編號。 文件的標(biāo)識 文件分受控與非受控兩種，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)場所應(yīng)用的文件及提供給審核機(jī)構(gòu)的文件為受控文件，加蓋受控標(biāo)識；如合同需要或其他目的提供給顧客的文件為非受控文件，不作標(biāo)識。 文件的編制和審批 a)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理主持制訂， 綜合 部 負(fù)責(zé)編制形成文件，總經(jīng)理批準(zhǔn)； b)質(zhì)量手冊由 綜合部 組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； c)程序文件由各歸口部門組織編制，各有關(guān)部門會簽后，管理者代表審批； d)其他質(zhì)量文件由各主管部門編寫，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 文件的發(fā)放 質(zhì)量手冊、程序文件由 綜合部 統(tǒng)一發(fā)放；其他質(zhì)量文件由各主管部門發(fā)放。 文件發(fā)放前由文件審批人審批其適用性，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的場所得到有效版本。 文件發(fā)放時應(yīng)標(biāo)明唯一的分發(fā)號，做好文件發(fā)放登記。 文件的管理 文件采用統(tǒng)一歸口，分級管理的辦法，各部門建立本部門的受控文件清單，并報(bào)綜合部 一份， 綜合部 負(fù)責(zé)編制總的受控文件清單，并于每年年初重新公布一次。 文件使用人應(yīng)保護(hù)和保存好文件，不得在受控文件上亂涂亂畫，保持文件整潔、清晰，并防止文件丟失和破損；文件一但發(fā)生丟失或破損嚴(yán)重，應(yīng)說明原因向發(fā)放部門申請補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)時采用新分發(fā)號，同時宣布原分發(fā)號文件作廢。 作廢的文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識，由文件的發(fā)放部門收回、銷毀并做好登記。 不論因何原因而保留的作廢文件，應(yīng)在文件上加蓋 “作廢保留”印章后方可留用。 文件的評審與更新 由文件的主管部門組織對現(xiàn)有文件的適用性、充分性進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修訂。 文件的更改由更改提出部門填寫文件更改申請單，經(jīng)由原審批部門審批 (如由其他部門審批，則應(yīng)附有關(guān)背景資料 )后方可實(shí)施更改。文件更改后文件發(fā)放部門及時將更改內(nèi)容發(fā)放到各使用場所。 文件更改可采用劃改、粘貼或換頁等方式，所有經(jīng)更改的文件應(yīng)注明其更改狀態(tài)，并在更改一覽表中做好標(biāo)識。 文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容很多時應(yīng)換 版，換版的同時應(yīng)作廢原版文件。 徐州 山田 機(jī)械制造有限 公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 28 記錄控制執(zhí)行 Q/ST— － 20xx《記錄控制程序》。 外來文件由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)接收、登記，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)發(fā)到各使用部門。 文件可以呈任何媒體，任何媒體形式的文件參照執(zhí)行本程序。 5 記錄 文件審批表 JL 受控文件清單 JL 文件更改申請 (通知 )單 JL 文件發(fā)放、收回記錄 JL 文件 (記錄 )銷毀申請單 徐州 山田 機(jī)械制造有限 公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 29 記 錄 控 制 程 序 Q/ 1 目的 對記錄進(jìn)行控制，以證明產(chǎn)品、過程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 2 范圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及質(zhì)量管理體系運(yùn)行中記錄的控制。 3 職責(zé) 綜合部 是記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立總的記錄清單。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。 4 工作程序 記錄的控制范圍 a)與產(chǎn)品、過程符合性有關(guān)的記錄。 b)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。 記錄的管理 記錄的空白表格由各主管部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、發(fā)放， 綜合部 備案編號，確保各有關(guān)場所得到相應(yīng)的記錄表格。 各部門負(fù)責(zé)建立本部門的記錄清單， 綜合部 建立公司總的記錄清單 。 記錄的標(biāo)識與編號 記錄表格用編號和 (或 )名稱進(jìn)行標(biāo)識。 記錄表格編號為： JL— 記錄編號 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 記錄代號 記錄由各部門有關(guān)人員負(fù)責(zé)填寫，記錄填寫必須及時、準(zhǔn)確，要求字跡清晰，內(nèi)容完整。 記錄不得隨意更改，需勘誤時，應(yīng)在原錯誤位置劃一橫線，將正確記錄寫在適當(dāng)位置，并簽署姓 名與日期。 記錄由主管部門負(fù)責(zé)收集，根據(jù)需要予以編目，以便于查找和檢索， 記錄應(yīng)妥善保管，并有適宜的保管環(huán)境，以防止丟失或損壞。 需借閱記錄時，由記錄主管部門負(fù)責(zé)辦理借閱登記，要求借閱人按時歸還并不得涂改、損壞。 記錄由主管部門規(guī)定保存期，對過期的記錄由主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀，保存銷毀記錄。 記錄可以呈現(xiàn)為任何媒體，任何媒體的記錄參照執(zhí)行本程序。 5 記錄 JL 記錄清單 JL 記錄 (文件 )借閱登記表 徐州 山田 機(jī)械制造有限 公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 30 管理評審控制程序 Q/ 1 目的 對本公司質(zhì)量管理體系有計(jì)劃地組織管理評審，確保質(zhì)量管理體系適應(yīng)外部環(huán)境的變化和組織自身發(fā)展的需要，保持質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的管理評審。 3 職責(zé) 總經(jīng)理親自主持管理評審工作，批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告。 管理者代表負(fù)責(zé)編制年度管理評審方案，報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。 綜合部 是管理評審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備管理評審材料、對管理評審所采取的改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證。 各有關(guān)部門準(zhǔn)備與本部門有關(guān)的評審資料，并根據(jù)評審報(bào)告的要求制定實(shí)施本部門的改進(jìn)措施。 4 工作程序 評審方式 總經(jīng)理親自主持，管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及其他有關(guān)人員參加，召開管理評審會議進(jìn)行評審。 評審頻次 正常情況下，每年進(jìn)行一次管理評審，兩次管理評審時間間隔不超過 12 個月。遇到特殊情況，由總經(jīng)理決定可追加管理評審。特殊情況 是指： a)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、資源配置、產(chǎn)品范圍發(fā)生較大變化時； b)外部環(huán)境、市場需求發(fā)生重大變化，影響到企業(yè)的經(jīng)營方式和產(chǎn)品方向時； c)發(fā)生重大質(zhì)量事故或由于質(zhì)量問題引起顧客投訴時； d)第二、三方審核等。 管理評審計(jì)劃 管理者代表 編制本年的管理評審方案，內(nèi)容包括：評審目的、范圍、頻次或時間、評審方式等，年度管理評審方案由總經(jīng)理審批； 綜合部 根據(jù)年度管理評審方案編制具體的管理評審計(jì)劃，內(nèi)容包括：評審目的、評審范圍、時間、參加人員和內(nèi)容安排等。管理評審計(jì)劃 由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 評審輸入 管理評審輸入包括以下內(nèi)容： a)審核結(jié)論。通過內(nèi)、外審核結(jié)論及采取的糾正措施的效果，評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及職責(zé)分工、資源配置的合理性； b)顧客反饋。根據(jù)市場信息、服務(wù)反饋，顧客滿意測量結(jié)果等評價(jià)顧客滿意和不滿意的程度； 徐州 山田 機(jī)械制造有限 公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 31 c)過程的業(yè)績。通過過程控制效果能否令人滿意；能否實(shí)現(xiàn)過程的策劃結(jié)果評價(jià)過程的業(yè)績； d)產(chǎn)品符合性。 產(chǎn)品的 實(shí)際質(zhì)量狀況是否符合顧客要求、法律法規(guī)要求及組織的自身要求； e) 糾正和預(yù) 防措施狀況。對糾正和預(yù)防措施實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行評審，以決定是否修改現(xiàn)有的體系文件； f)以往管理評審的跟蹤措施的實(shí)施情況； g)由于內(nèi)部或外部等原因而需對產(chǎn)品、過程或體系改進(jìn)的建議等。 管理評審的實(shí)施 綜合部 提前將管理評審計(jì)劃下發(fā)至有關(guān)部門，各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備有關(guān)評審資料， 綜合部做好管理評審會議記錄和會議簽到記錄。 評審輸出 通過評審得出結(jié)論， 綜合部 編制管理評審報(bào)告，內(nèi)容包括： a)評審目的； b)評審時間、地點(diǎn)； c)參加人員； d)評審內(nèi)容； e)評審過程、結(jié)論及改進(jìn)措施等。 管理評審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至有關(guān)部門。 綜合部 負(fù)責(zé)保存管理評審的有關(guān)記錄。 管理評審改進(jìn)措施的實(shí)施 綜合部 組織責(zé)任部門制定改進(jìn)措施計(jì)劃，責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證及總結(jié)措施的完成情況。 由于管理評審結(jié)果引起文件更改時，執(zhí)行 Q/— 20xx《文件控制程序》。 5 記錄 JL 管理評審計(jì)劃 (通知 ) JL 管理評審報(bào)告 JL 管理評審會議簽到表 管理評審會議記錄、管理評審會議匯報(bào)材料 徐州 山田 機(jī)械制造有限 公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 32 人力資源管理控制程序 Q/ 1 目的 對所有從事與 產(chǎn)品符合性 有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施，以促進(jìn)全公司職工質(zhì)量意識的提高，確保規(guī)定職責(zé)和崗位的人員有能力勝任。 2 范圍 適用于與本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有人員的管理。 3 職責(zé) 綜合部 是人力資源管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立員工檔案，制定培訓(xùn)計(jì)劃和監(jiān)督培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施等， 各部門提出本部門培訓(xùn)需求，必要時由 綜合部 協(xié)助培訓(xùn)。 4 工作程序 從事影響質(zhì)量工作的人員，必須具有相應(yīng)必要的能力， 綜合部 根據(jù)崗位標(biāo)準(zhǔn)與人員能力，選擇能勝任的人員。 各部門負(fù)責(zé)對人員現(xiàn)狀進(jìn)行分析，找出人員能力與崗位要求的差距，根據(jù)存在的