【正文】 1)根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識(shí)別存在的問(wèn)題； 2)選擇改進(jìn)的區(qū)域，確定改進(jìn)目標(biāo)； 3)進(jìn)行原因分析，找出主要因素； 4)確定解決問(wèn)題的辦法； 徐州 山田 機(jī)械制造有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 25 5)實(shí)施解決辦法； 6)評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。 監(jiān)視與測(cè)量 顧客滿意 對(duì)顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量是測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種方法。 c)技術(shù)部 編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，經(jīng)車間試運(yùn)行評(píng)定符合要求后才正式實(shí)施。 質(zhì)量計(jì)劃根據(jù)實(shí)際情況 ，可能包括 工藝卡片、采購(gòu)清單（外購(gòu)、外協(xié)件采購(gòu)單） 圖紙、發(fā)貨清單等等 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要 求的確定 a)顧客規(guī)定的要求即顧客明示的要求，包括對(duì)產(chǎn)品、交付和交付后的要求等； b)顧客未明示，但規(guī)定的或已知的用途所必要的要求； c)必須履行的有關(guān)法律法規(guī)要求； d)公司的附加要求，如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等。選拔能勝任工作的人員從事管理和作業(yè)活動(dòng)。建立與用戶的良好合作關(guān)系。 （ 2）定期將計(jì) 劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析并上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理組織進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理。 （ 5）嚴(yán)格抓好生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)環(huán)節(jié)。 質(zhì)量管理體系策劃 a)總經(jīng)理應(yīng)識(shí)別實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)所需的全部過(guò)程，確定過(guò)程的順序，過(guò)程輸入與輸出及其相互作用； b)確定已識(shí)別的過(guò)程的目標(biāo)； c)建立能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和過(guò)程目標(biāo)的質(zhì)量管理體系； d)質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)形成文件 (如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等 )； 徐州 山田 機(jī)械制造有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 13 e)由于各種原因 (如顧客、市場(chǎng)或機(jī)構(gòu)變更 )而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系變更時(shí)，應(yīng)對(duì)現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行評(píng)審與調(diào)整，以保持質(zhì)量管理體系的完整 性。 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理首先應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，通過(guò)培 訓(xùn)、會(huì)議方式向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；同時(shí)，建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度，持續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育，并貫徹于各層次的工作之中，使員工積極參與與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 并 根據(jù)這些過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性準(zhǔn)則 ,公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。隨著公司長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃的逐 步落實(shí)，企業(yè)將大踏步地奔向新的目標(biāo)。 控制要求 保持記錄清晰，易于識(shí)別和檢索。 質(zhì)量方針為： 質(zhì)量求生存，創(chuàng)新求發(fā)展，管理求效益，服務(wù)求信譽(yù)。 （ 2）根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，組織車間生產(chǎn)，協(xié)調(diào)各生產(chǎn)工序，掌握生產(chǎn)進(jìn)度，保證均衡生產(chǎn)和生產(chǎn)任務(wù)的全面完成。 （ 9）負(fù)責(zé)公司新員工的技術(shù)培訓(xùn)和實(shí)習(xí)。 （ 5）控制銷售過(guò)程中各項(xiàng)費(fèi)用的支出，嚴(yán)格控制銷售成本。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，具體執(zhí)行 Q/— 20xx《管理 評(píng)審控制程序》。 對(duì)于長(zhǎng)期生產(chǎn)的批量定型產(chǎn)品，現(xiàn)有的體系文件能滿足其要求的，可不編制質(zhì)量計(jì)劃。 生產(chǎn)和施工服務(wù) 提供過(guò)程的確認(rèn) 本公司對(duì) 生產(chǎn)和施工服務(wù) 提供的 特殊 過(guò)程為 ： 焊接 。當(dāng)存在時(shí)，在初次使用時(shí)應(yīng)予以確認(rèn)，必要時(shí)再確認(rèn)。 數(shù)據(jù)分析 a)數(shù)據(jù)分析目的：評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)； b)數(shù)據(jù)收集： 1)銷售部 負(fù)責(zé)收集有關(guān)顧客滿意方面的信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息以及產(chǎn)品要求符合性的信息； 2)生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)收集與 生產(chǎn)和施工過(guò)程 控制有關(guān)的數(shù)據(jù)； 3) 質(zhì)量 部 負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)； 4)采購(gòu)部 負(fù)責(zé)收集與供方產(chǎn)品和過(guò)程有關(guān)的數(shù)據(jù)； 5)綜合部 負(fù)責(zé)收集體系運(yùn)行有關(guān)的數(shù)據(jù)。 文件的標(biāo)識(shí) 文件分受控與非受控兩種，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)場(chǎng)所應(yīng)用的文件及提供給審核機(jī)構(gòu)的文件為受控文件，加蓋受控標(biāo)識(shí)；如合同需要或其他目的提供給顧客的文件為非受控文件，不作標(biāo)識(shí)。 文件可以呈任何媒體，任何媒體形式的文件參照?qǐng)?zhí)行本程序。 5 記錄 JL 記錄清單 JL 記錄 (文件 )借閱登記表 徐州 山田 機(jī)械制造有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 30 管理評(píng)審控制程序 Q/ 1 目的 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系有計(jì)劃地組織管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系適應(yīng)外部環(huán)境的變化和組織自身發(fā)展的需要，保持質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 產(chǎn)品的 實(shí)際質(zhì)量狀況是否符合顧客要求、法律法規(guī)要求及組織的自身要求； e) 糾正和預(yù) 防措施狀況。 3 職責(zé) 綜合部 是人力資源管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立員工檔案，制定培訓(xùn)計(jì)劃和監(jiān)督培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施等， 各部門提出本部門培訓(xùn)需求，必要時(shí)由 綜合部 協(xié)助培訓(xùn)。 管理評(píng)審計(jì)劃 管理者代表 編制本年的管理評(píng)審方案，內(nèi)容包括：評(píng)審目的、范圍、頻次或時(shí)間、評(píng)審方式等，年度管理評(píng)審方案由總經(jīng)理審批； 綜合部 根據(jù)年度管理評(píng)審方案編制具體的管理評(píng)審計(jì)劃，內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審范圍、時(shí)間、參加人員和內(nèi)容安排等。 記錄表格編號(hào)為： JL— 記錄編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 記錄代號(hào) 記錄由各部門有關(guān)人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)，記錄填寫(xiě)必須及時(shí)、準(zhǔn)確，要求字跡清晰，內(nèi)容完整。 文件的更改由更改提出部門填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)由原審批部門審批 (如由其他部門審批，則應(yīng)附有關(guān)背景資料 )后方可實(shí)施更改。 3 職責(zé) 綜合部 是文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制總的受控文件清單。 b)內(nèi)部審核控制內(nèi)容： 1)對(duì)內(nèi)審進(jìn)行策劃，內(nèi)容包括：審核的 頻次、目的、審核依據(jù)、范圍和方式及方法等； 2)明確審核的職責(zé)，保持審核的合理性和客觀性； 3)實(shí)施審核，記錄審核結(jié)果； 4)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取糾正措施； 5)驗(yàn)證糾正措施的有效性。 驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫(kù)貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域。采購(gòu)文件包括： 1)采購(gòu)計(jì)劃； 2)采購(gòu)合同或協(xié)議等。 適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素 a)人的因素：為員工創(chuàng)造一個(gè)愉快的空間，采用創(chuàng)造性的工作方法使員工有更多的參與機(jī)會(huì)以發(fā)揮其才能；同時(shí)制定安全操作規(guī)程，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保安全生產(chǎn)。 11）操作工 (1)嚴(yán)格按工藝及有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行操作，對(duì)本人所生產(chǎn)的產(chǎn)品負(fù)責(zé)； (2)對(duì)上道工序不合格產(chǎn)品，在未采取相應(yīng)處理不得送往下道工序，并向有關(guān)人員報(bào)告； (3)認(rèn)真填寫(xiě)質(zhì)量記錄，有權(quán)反映產(chǎn)品質(zhì)量和管理問(wèn)題； (4)認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程，保持設(shè)備正常運(yùn)行。 （ 8）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 （ 2）組織制定 技術(shù)部、生產(chǎn)部 的各項(xiàng)規(guī)章制度，并督促、檢查所轄部門員工的具體實(shí)施。 徐州 山田 機(jī)械制造有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 14 （ 11）負(fù)責(zé)草擬、審核公司重要文稿。 將顧客的要求與期望，在整個(gè)公司內(nèi)溝通，使全公司人員都能了解。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)質(zhì)量手冊(cè)； c)程序文件； d)為確保過(guò)程的策劃、運(yùn)行和控制所需的其他 質(zhì)量文件和記錄； 質(zhì)量手冊(cè)。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由 綜合部 統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給以外人員。 3 本手冊(cè)為本公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 ， 無(wú) 外包過(guò)程 。 確保公司的各項(xiàng)目標(biāo)，包括質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與顧客的需求和期望一致。協(xié)助各部門籌劃和組織公司的重大活動(dòng)，負(fù)責(zé)組織全公司員工大會(huì)工作，開(kāi)展年度總結(jié)評(píng)比和表彰活動(dòng)。 5） 技術(shù)部 （ 1）協(xié)助總經(jīng)理 組織編制中、長(zhǎng)期技術(shù)發(fā)展和技術(shù)改造、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和科研攻關(guān)規(guī)劃，組織技術(shù)力量加以實(shí)施。 （ 7）依據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商以及客戶的債權(quán)債務(wù)的清算工作，定期報(bào)告各部門的債權(quán)債務(wù)情況。 10)倉(cāng)庫(kù)管理員 （ 1） 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理制度、管理辦法的實(shí)施； （ 2） 負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)原、輔材料、半成品、成品的建帳管理和收發(fā)工作； （ 3） 負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的盤(pán)點(diǎn)和防護(hù)管理。 工作環(huán)境 應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境以滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要。 b)有關(guān)采購(gòu)要求的信息可用采購(gòu)文件來(lái)表達(dá)。 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證 按照要求進(jìn)行驗(yàn)證； 、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫(xiě) 《顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表》連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理； 產(chǎn)品的 責(zé)任。 內(nèi)部審核 a)內(nèi)部審核的目的： 1)確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司確定的質(zhì)量管理體系的適宜性； 2)本公司質(zhì)量管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系中所涉及的文件的控制。 文件的評(píng)審與更新 由文件的主管部門組織對(duì)現(xiàn)有文件的適用性、充分性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 記錄的標(biāo)識(shí)與編號(hào) 記錄表格用編號(hào)和 (或 )名稱進(jìn)行標(biāo)識(shí)。特殊情況 是指： a)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、資源配置、產(chǎn)品范圍發(fā)生較大變化時(shí)； b)外部環(huán)境、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化，影響到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方式和產(chǎn)品方向時(shí)； c)發(fā)生重大質(zhì)量事故或由于質(zhì)量問(wèn)題引起顧客投訴時(shí)； d)第二、三方審核等。 2 范圍 適用于與本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有人員的管理。對(duì)糾正和預(yù)防措施實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，以決定是否修改現(xiàn)有的體系文件； f)以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況； g)由于內(nèi)部或外部等原因而需對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程或體系改進(jìn)的建議等。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。 5 記錄 文件審批表 JL 受控文件清單 JL 文件更改申請(qǐng) (通知 )單 JL 文件發(fā)放、收回記錄 JL 文件 (記錄 )銷毀申請(qǐng)單 徐州 山田 機(jī)械制造有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 29 記 錄 控 制 程 序 Q/ 1 目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制，以證明產(chǎn)品、過(guò)程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 文件的編制和審批 a)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理主持制訂， 綜合 部 負(fù)責(zé)編制形成文件，總經(jīng)理批準(zhǔn)； b)質(zhì)量手冊(cè)由 綜合部 組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； c)程序文件由各歸口部門組織編制，各有關(guān)部門會(huì)簽后，管理者代表審批； d)其他質(zhì)量文件由各主管部門編寫(xiě)，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 c)數(shù)據(jù)分析： 生產(chǎn)部 對(duì)各部門收集的數(shù)據(jù)，每 年 匯總一次，并組織有關(guān)部門進(jìn)行分析，以尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，并將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提交管理評(píng)審。 c)具體執(zhí)行 Q/《監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 控制程序》。 徐州 山田 機(jī)械制造有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 21 對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)它們實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，當(dāng)現(xiàn)有的文件不能滿足要求時(shí)，應(yīng)由 技術(shù)部 組織編制質(zhì)量計(jì)劃。 資源管理 資源提供 公司應(yīng)確定并提供適宜的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，增強(qiáng)顧客滿意。 （ 6）根據(jù)不同的地區(qū)和項(xiàng)目，制定不同的銷售模式，并制定相應(yīng)的分配方案。 （ 10）有義務(wù)對(duì)公司技術(shù)、產(chǎn)品的完善提出建議。 （ 3）嚴(yán)格執(zhí)行安全、文明生產(chǎn)管理，制 定嚴(yán)格的勞動(dòng)紀(jì)律、工藝和操作規(guī)程，要求按圖樣、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真操作，并負(fù)責(zé)檢查執(zhí)行紀(jì)律的情況。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量目 標(biāo) a)總經(jīng)理在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上主持