【正文】 包括不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置； d)具體執(zhí)行 Q/《不合格品控 制程序》。對(duì)收集到的信息進(jìn)行匯總分析，可采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，得出顧客滿意程度的趨勢，找出與顧客要求及競爭對(duì)手的差異，并采取必要的改進(jìn)措施。 7. 6 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 a)控制目的：配置適宜的監(jiān)視與測量 設(shè)備 ，確保監(jiān)視與測量 設(shè)備 的測量能力滿足測量要求； b)控制內(nèi)容： 1)監(jiān)視與測量 設(shè)備 在使用前由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)送檢并按規(guī)定的周期校準(zhǔn)或檢定，保存檢定和校準(zhǔn)記錄；對(duì)于無法溯源的 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)制定自檢依據(jù)，并按形成文件的自檢依據(jù)進(jìn)行檢定，保存自檢記錄； 2)使用人員按照使用說明書進(jìn)行正確調(diào)整和使用，防止因操作或調(diào)整不當(dāng)造成設(shè)備失準(zhǔn)或損壞； 3)采用規(guī)定標(biāo)簽的格式對(duì)監(jiān)視與測量 設(shè)備 進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以表明其校準(zhǔn)狀態(tài)； 4)提供適宜的貯 存環(huán)境，采取有效的防護(hù)措施，防止監(jiān)視與測量 設(shè)備 損壞或失效； 5)當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)其測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄并采取措施； 6)本公司無用于監(jiān)視和測量的計(jì)算機(jī)軟件。 c)當(dāng)存在有可追溯性要求的場合，本公司將做唯一性的標(biāo)識(shí)，并做好相關(guān)記錄。 生產(chǎn)和施工服務(wù) 提供 生產(chǎn)和施工服務(wù) 提供的控制 1)生產(chǎn) 工藝操作流程： 下料 — ★ 焊接 — 打磨 — 酸冼 — 自泳漆 — 涂裝 — 裝配 ★ 為 特殊 過程 b)技術(shù)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn) 的 工藝控制指標(biāo)、產(chǎn)品 和施工 標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程的實(shí)施； c) 技術(shù)部 負(fù)責(zé) 開發(fā)新產(chǎn)品、 編制 產(chǎn)品 的 工藝操作規(guī)程； d)生產(chǎn)部 對(duì)工藝過程進(jìn)行監(jiān)視； 生產(chǎn) 部 對(duì)工藝參數(shù)進(jìn) 行測量； 生產(chǎn)部 對(duì)操作人員、操作方法等進(jìn)行監(jiān)視； e 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)提供適宜的監(jiān)視與測量 設(shè)備 ，并負(fù)責(zé)使用中的維護(hù)工作； f)生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的實(shí)施； 銷售部 和售后服務(wù)部 負(fù)責(zé)交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施； g)具體執(zhí)行 Q/— 20xx《生產(chǎn)和 施工 服務(wù)提供控制程序》。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本節(jié)刪減 采購 采購過程 a)控制目的：確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的采購要求； b)控制內(nèi)容： 1)結(jié)合采購的原、輔材料對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度， 采購部 組織制訂選擇、評(píng)價(jià)和重徐州 山田 機(jī)械制造有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 20 新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則； 2)按照評(píng)價(jià)準(zhǔn)則， 采購部 組織有關(guān)人員對(duì)選定的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)； 3)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果選定合格供方，形成合格供方名錄； 4)對(duì)選定的合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績定期對(duì)現(xiàn)有供方重新評(píng)價(jià)。 A． 產(chǎn)品、 安裝工程 項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； B． 針對(duì)某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程； C． 過程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； D． 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； E． 具體 的驗(yàn)證、 試驗(yàn)、檢驗(yàn) 、 監(jiān)控 、測量方法 以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； F． 證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄； G． 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以滿足 生產(chǎn)和施工服務(wù) 提供的需要。 管理評(píng)審 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系。 （ 11）制定用戶關(guān)系維護(hù)制度，指導(dǎo)銷售人員建立、維護(hù)售后服務(wù)體系。 （ 4）參與所有銷售項(xiàng)目的談判，并在權(quán)限范圍內(nèi)簽訂銷售合同，并協(xié)助有關(guān)部門實(shí)施項(xiàng)目的展開。 （ 5）參與企業(yè)重大財(cái)務(wù)問題的決策，提出意見或建議根據(jù)內(nèi)部控制制度，組織實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，確保企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)在受控的情況下運(yùn)行。 （ 8）負(fù)責(zé)建立、健全公司的技術(shù)資料檔案。 正確行使費(fèi)用的審批權(quán)，嚴(yán)格審查生產(chǎn)支 出費(fèi)用。 4）生產(chǎn) 部 （ 1）廠長對(duì)公司總 經(jīng)理 （主管領(lǐng)導(dǎo)）負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)指揮、協(xié)調(diào)工廠的整體運(yùn)作。 （ 9）負(fù)責(zé)公司綜合辦公體系規(guī)范管理，貫徹公司所有精神和決定 ，根據(jù)公司的要求，組織協(xié)調(diào)辦公系統(tǒng)的正常運(yùn)行。 定期評(píng)審其適宜性。 徐州 山田 機(jī)械制造有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 12 以顧客為 關(guān)注焦點(diǎn) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)即組織應(yīng)理解顧客目前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 控制內(nèi)容 a)標(biāo)識(shí)； b)貯存； c)保護(hù)； d)檢索； e)保存期限； f)處置。 ，以支持對(duì)這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視。產(chǎn)品行銷國內(nèi)，間接銷往世界幾十個(gè)國家和地區(qū)，在業(yè)內(nèi)有一定的知名度及信譽(yù)。 刪減 設(shè)計(jì)與開發(fā) 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 總經(jīng)理： 張 洋 20xx 年 1 月 10 日 任命書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系――要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特 任命 趙成大 為我公司的管理者代表。 4 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 、排列順序和相互作用。 文件控制 文件控制范圍 a)質(zhì)量手冊(cè)； b)程序文件； c)其他質(zhì)量文件，包括技術(shù)性和管理性文件； d)記錄； e)適當(dāng)范圍的外來文件，如規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。 總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，并使員工充分理解，為實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)而努力。 質(zhì)量 方針 總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針， 綜合部 負(fù)責(zé)形成質(zhì)量方針的文件，并在各層次上予以宣貫。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定各部門的職責(zé)； b)職責(zé)權(quán)限以文件形式下發(fā)到各 部門并傳達(dá)到所有員工； c) 職責(zé)： 1)總經(jīng)理 （ 1）領(lǐng)導(dǎo)公司全面工作，向全公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； （ 2）確保對(duì)質(zhì)量管理體系的建立和變更進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； （ 3）確保獲得必要的資源； （ 4）領(lǐng)導(dǎo)公司管理層工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)特殊合同的評(píng)審結(jié)果； （ 5）制訂獎(jiǎng)懲制度，調(diào)動(dòng)各級(jí)人員積極性； （ 6） 任命管理者代表并明確其權(quán)限； （ 7） 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作 ,向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 。 （ 12）及時(shí)收集和了解各部門的工作動(dòng)態(tài)，協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)各部門，各分公司之間有關(guān)的業(yè)務(wù)工作，掌握全公司主要活動(dòng)情況，編寫公司年度大事記。督促質(zhì)量檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品原材料、生產(chǎn)過程和產(chǎn)品成品出廠等方面進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量把關(guān)。 （ 4）組織對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)實(shí)施進(jìn)行過程監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決有關(guān)技術(shù)問題， 及時(shí)了解和掌握公司所有項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)處理和解決工地上的各種技術(shù)問題。 （ 3）負(fù)責(zé)組織企業(yè)的成本管理工作進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節(jié)約費(fèi)用。 (5)負(fù)責(zé)公司的后勤保障工作 9） 銷售 部 （ 1）根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)，制定年度銷售計(jì)劃并制訂詳細(xì)的營銷方案，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織 實(shí)施。 （ 8）確定用戶的信用度，根據(jù)用戶資信程度確定合理的賒欠款額度，保障公司貨款的有效回收。 13)質(zhì)檢員 （ 1）負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行 原材料 、過程和最終 產(chǎn)品的 檢驗(yàn)與測量 ，負(fù)責(zé)安裝工程的檢驗(yàn) ； （ 2）負(fù)責(zé)記錄檢驗(yàn)測量結(jié)果； （ 3）負(fù)責(zé)合格品放行，簽發(fā)合格證。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) a)綜合部 確定從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作人員的《崗位任職要求》； b)根據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷與技能選派到適宜的崗位以滿足崗位需求； c)適用時(shí)，根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)使其具備 獲得所需的能力 d)評(píng)價(jià)所采取措施的有效性，評(píng)價(jià)方式包括：理論考核、崗位練兵技能比賽等； e)對(duì)全公司員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)，使員工認(rèn)識(shí)到所從事工作的重要性，并為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)而努力； f)綜合部 建立員工檔案，并保留員工教育、 技能、經(jīng)驗(yàn)與培訓(xùn)記錄； g)具體執(zhí)行 Q/.— 20xx《人力資源管理程序》。 工作環(huán)境的管理 a)生產(chǎn)現(xiàn)場由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)維護(hù)， 采購部 會(huì)同 綜合部 定期進(jìn)行檢查； b)辦公環(huán)境由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)維護(hù)， 綜合部 定期檢查。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 a)評(píng)審目的：明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保公司有能力滿足； b)評(píng)審時(shí)機(jī)：在公司向顧客做出提供 產(chǎn)品的 承諾之前； c)具體執(zhí)行 Q/.— 20xx《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 4)采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 采購 產(chǎn)品的 驗(yàn)證 a)驗(yàn)證方式：進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證，在現(xiàn)場驗(yàn)證，驗(yàn)證供方提供的產(chǎn)品合格證據(jù)、規(guī)格、型號(hào)及生產(chǎn)產(chǎn)地等。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 組織應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，針對(duì)監(jiān)視和測量要求識(shí)別 產(chǎn)品的 狀態(tài) 。對(duì)使用顧客提供的設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、對(duì)測試設(shè)備應(yīng)按期校準(zhǔn)或檢定。 a)目的：對(duì)顧客滿意信息進(jìn)行監(jiān)視，以此評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性和識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)，從而增強(qiáng)顧客滿意； b)信息來源： 徐州 山田 機(jī)械制造有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 23 1)對(duì)顧客和使用者的調(diào)查； 2)有關(guān)產(chǎn)品方面 (質(zhì)量、價(jià)格、交付和服務(wù) )的反饋； 3)顧客需求的變化； 4)服務(wù)提供數(shù)據(jù)； 5)競爭方面的數(shù)據(jù)等。 過程的監(jiān)視與測量 a)目的：發(fā)現(xiàn)并解決問題，保持預(yù)期的過程能力，確保 產(chǎn)品的 符合性； b)監(jiān)視與測量對(duì)象：質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程； c)采用的方法包括：內(nèi)部審核、過程能力分析、工作質(zhì)量的檢查、過程有效性的評(píng)價(jià)等； d)對(duì)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，可通過 抽樣檢驗(yàn)、控制圖、過程能力分析等方式進(jìn)行監(jiān)視與測量，其他過程可采用工作總結(jié)與工作業(yè)績以及工作質(zhì)量檢查等方式進(jìn)行監(jiān)視與測量；對(duì)于過程的有效性可通過內(nèi)部審核予以評(píng)價(jià)； e)通過監(jiān)視與測量，當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)采用適宜的方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并采取有效的糾正和糾正措施。 糾正措施 a)目的：消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生； b)活動(dòng)步驟： 1)識(shí)別和評(píng)審不合格：產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格 (包括顧客報(bào)怨 )由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)評(píng)審與分析，對(duì)于反復(fù)出現(xiàn)或影響重大的不合格，填寫“糾正措施通知單”，通知責(zé)任單位；體系運(yùn)作方面的不合格由 綜合部 將有關(guān)不合格報(bào)告發(fā)到有關(guān)責(zé)任部門； 2)各責(zé)任部門接到“糾正措施通知單”或不合格報(bào)告后，對(duì)不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行調(diào)查分析、記錄調(diào)查分析結(jié)果； 3)針對(duì)原因責(zé)任部門制定有針對(duì)性的糾正措施，并子以實(shí)施和記錄； 4)綜合部 組織相關(guān)部門 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的主管文件的管理。 文件發(fā)放時(shí)應(yīng)標(biāo)明唯一的分發(fā)號(hào)，做好文件發(fā)放登記。 文件更改可采用劃改、粘貼或換頁等方式，所有經(jīng)更改的文件應(yīng)注明其更改狀態(tài)，并在更改一覽表中做好標(biāo)識(shí)。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。 記錄由主管部門負(fù)責(zé)收集，根據(jù)需要予以編目，以便于查找和檢索， 記錄應(yīng)妥善保管，并有適宜的保管環(huán)境，以防止丟失或損壞。 綜合部 是管理評(píng)審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備管理評(píng)審材料、對(duì)管理評(píng)審所采取的改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入包括以下內(nèi)容： a)審核結(jié)論。 管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至有關(guān)部門。 各部門負(fù)責(zé)對(duì)人員現(xiàn)狀進(jìn)行分析，找出人員能力與崗位要求的差距，根據(jù)存在的差。 管理評(píng)審改進(jìn)措施的實(shí)施 綜合部 組織責(zé)任部門制定改進(jìn)措施計(jì)劃，責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證及總結(jié)措施的完成情況。根據(jù)市場信息、服務(wù)反饋，顧客滿意測量結(jié)果等評(píng)價(jià)顧客滿意和不滿意的程度； 徐州 山田 機(jī)械制造有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 31 c)過程的業(yè)績。 4 工作程序 評(píng)審方式 總經(jīng)理親自主持，管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及其他有關(guān)人員參加，召開管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行評(píng)審。 記錄由主管部門規(guī)定保存期，對(duì)過期的記錄由主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀，保存銷毀記錄。 b)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。 徐州 山田 機(jī)械制造有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 28 記錄控制執(zhí)行 Q/ST— － 20xx《記錄控制程序》。 文件使用人應(yīng)保