【導讀】□通知□通報□紀要□報告■計劃□申請。會簽人一、目的：。由檢驗制向管理保證制調整，全面提升零部件供應商質量保證能力，促進零部件實物。質量改進及激勵為主線的管理機制，徹底取消零部件質量入廠檢驗制；是經(jīng)檢驗合格的產品；備質量問題信息分析與改進能力，能形成閉環(huán)管理，并持續(xù)改進。改革階段主要完成工作完成目標及標志。對質量管理流程及文件進行修訂文件全部下發(fā)。檢科主要職能從質量檢驗制調整為保證制，主，主動控制外觀質量不合格品上線及入流。需檢驗蓋章直接入庫或上線。務，并加強零部件質量統(tǒng)計。為適應工廠快速發(fā)展的需要，簡化流程，提高效率，盡快實現(xiàn)零部件質量由檢驗制向保證。六、風險評估與處理措施。⑵、負責零部件生產過程質量問題的響應、協(xié)調處理，不

　　

【正文】 除 質量保證金 6 由配套件質量引起用戶投訴 ,對工廠信譽造成很壞影響 給予暫停使用 /停止供貨處理市場質量問題處理不及時，造成媒體曝光影響惡劣索賠 10 萬元 給予暫停使用 /停止供貨處理，及時處理質量問題仍造成媒體曝光影響惡劣索賠 510 萬元 四、零部件質量整改（改進） 1 供應商出現(xiàn)質量問題第一次整改未完成 給予暫停使用 /停止供貨、負激勵 3000 元 /項 2 供應商出現(xiàn)質量問題延期整改仍未完成 給予暫停使用 /停止供貨，負激勵 5000 元 /項，實行零點陳述制度（零點電話通知供應商前來述職） 3 整改驗收 半年內重復發(fā)生同類質量問題 給予停止供貨，八大總成件負激勵 12 萬元 其 它負激勵 3000 元 六、 改革風險評估與處理措施： 序號 存在的主要風險 原因分析 處理措施 實施單位 ㈠、設計變更管理存在的風險與處理措施 1 設計變更實物體現(xiàn)節(jié)點失控 設計變更的在制品過渡失控 取消檢驗制后，設計變更物流斷點造成失控； 取消檢驗制后，供應商設計變更實物體現(xiàn)沒有控制關口，供應商自行控制管理機制未建立或完善； 采購部缺乏對供應商設計變更的監(jiān)管及調度力度，不能及時掌握設變體現(xiàn)及在制品準確信 息。 設計變更下發(fā)更改前必須統(tǒng)計在制品數(shù)量，明確體現(xiàn)時間，才能下發(fā)。 技術中心 負責設計變更的發(fā)放、登記、調度； 負責設計變更、物流斷點不能按時體現(xiàn)的延期申請、報批； 負責供應商設計變更、物流斷點不按時體現(xiàn)對供應商的考核。 采購部 負責設計變更按時斷點體現(xiàn)的管理及調度驗證，制作管理臺賬、登記（包含零部件體現(xiàn)和明細體現(xiàn)的具體車號）； 負責設計變更未按時體現(xiàn)的報告，并提報考核； 負責統(tǒng)計各車間每月零部件設計變更物流斷點符合率。 制造部 2 設計變更后產品（尺寸 外觀 性能）失控 取消檢驗制后， 供應商設計變更后產品沒有控制關口，造成產品失控。 負責每月零部件設計變更物流斷點符合率（本月設計變更物流斷點零部件按時體現(xiàn)項目數(shù)247。本月設計變更物流斷點零部件需要按時體現(xiàn)狀態(tài)的項目數(shù) 100%）總指標的計算與統(tǒng)計、提報、評價、指標考核； 負責每月零部件設計變更物流斷點的按 20%的比例監(jiān)督抽查、考核 質量控制部 ㈡、 取消了零部件入廠檢驗，入廠零部件質量 存在的風險與處理措施 1 供應商不合格品重復入廠裝車 不合格品由于未進行返工或報廢處理，導致不合品重復送入我廠。 采購部根據(jù)車間或質量控制部反饋，要求供應商做 出迅速反映，制定不合格品管理辦法對不合格品采取相應處理措施。 采購部 2 供應商將不合格品直接送進我廠進行裝車 取消檢驗制后，供應商弄虛作假將零部件以次充好、隱瞞缺陷、出廠檢驗不到位 不合格品直接送入我廠裝車。 對零部件生產過程自控不到位的處以經(jīng)濟處罰、限量供貨或降低系數(shù)處理； 對提供虛假自檢報告、虛假第三方檢測報告的處以經(jīng)濟處罰，嚴重者取消供貨資格 質量控制部 3 零部件質量響應與改進不到位 取消檢驗制后，零部件質量改進不積極、施實改進不到位導致零部件質量水平下降 建立日?；|量溝通會制度，明確 響應職責和要求。 加大對質量改進不積極的激勵力度，對質量問題整改延期未完成的采取零點質量陳述制并重罰； 質量控制部 ㈢、在線質量問題處理存在的風險與處理措施 1 供應商三包員問題不能及時處理，造成停線、流線。 由于三包員責任心不強，或無人調度、調度不動等原因處理不及時，造成停線、流線。 制造部加強對三包員的調度與管理，修訂三包員管理制度。 制造部 2 裝配過程中，零部件質量問題不能得到有效改善 取消檢驗制后，供應商對零部件質量問題不重視未進行有效改進，導致問題重復發(fā)生， PPM 值嚴重超標。 建立 零部件停線、流線考核和預警制度。 完善零部件生產過程PPM 值指標，實施雷區(qū)管理。 持續(xù)開展四大件實物質量評審制度。 質量控制部 七、具體實施計劃 序號 調整項目內容 項目開展要求 責任人 完成時間 1 質控、采購、制造等部門及單位的職能職責調整 按此方案要求對質量部、采購部、制造部及制造技術部的職能職責進行重新調整，對人員進行優(yōu)化 凌瑞龍 2 質量管理制度與流程調整 對工廠相關零部件檢驗與控制文件、制度及業(yè)務流程進行重新修訂與調整（零部件入廠質量檢驗管理辦法、不合格品控制程序、 物流斷點管理辦法、零部件倉儲管理辦法等） 對調整后的零部件控制流程及管理辦法進培訓 凌瑞龍陳志堅 王新榮 1． 30 3 零部件質量崗位分析及人員調整 按新職能職責要求對零部件質量監(jiān)督科崗位設置與崗位業(yè)務進行分析細化 對零部件質量監(jiān)督科相關人員進行優(yōu)化與調整 陳志堅 凌瑞龍 1． 30 4 外檢科管理職能職責調整 采購零部件質量激勵管理辦法的修訂 陳志堅 1． 30 5 零部件質量監(jiān)督管理辦法的制定 陳志堅 1． 30 6 零部件質量進貨檢驗管理辦法、進貨檢驗規(guī)程、檢驗標準的修訂 陳志堅 1． 30 7 設計變更物流斷點控制 設計變更物流斷點控制管理方案的制定并下發(fā) 陳志堅 1． 30 明確設計變更發(fā)放、登記、調度管理職責并制定管理臺帳 王新榮 1． 30 建立設計變更物流斷點體現(xiàn)管理臺帳及調度驗證機制 陳旭 1． 30 8 三包員調度與管理 修訂三包員管理制度 陳旭 1． 30