【導(dǎo)讀】□通知□通報(bào)□紀(jì)要□報(bào)告■計(jì)劃□申請。會(huì)簽人一、目的：。由檢驗(yàn)制向管理保證制調(diào)整，全面提升零部件供應(yīng)商質(zhì)量保證能力，促進(jìn)零部件實(shí)物。質(zhì)量改進(jìn)及激勵(lì)為主線的管理機(jī)制，徹底取消零部件質(zhì)量入廠檢驗(yàn)制；是經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品；備質(zhì)量問題信息分析與改進(jìn)能力，能形成閉環(huán)管理，并持續(xù)改進(jìn)。改革階段主要完成工作完成目標(biāo)及標(biāo)志。對質(zhì)量管理流程及文件進(jìn)行修訂文件全部下發(fā)。檢科主要職能從質(zhì)量檢驗(yàn)制調(diào)整為保證制，主，主動(dòng)控制外觀質(zhì)量不合格品上線及入流。需檢驗(yàn)蓋章直接入庫或上線。務(wù)，并加強(qiáng)零部件質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。為適應(yīng)工廠快速發(fā)展的需要，簡化流程，提高效率，盡快實(shí)現(xiàn)零部件質(zhì)量由檢驗(yàn)制向保證。六、風(fēng)險(xiǎn)評估與處理措施。⑵、負(fù)責(zé)零部件生產(chǎn)過程質(zhì)量問題的響應(yīng)、協(xié)調(diào)處理，不

　　

【正文】 除 質(zhì)量保證金 6 由配套件質(zhì)量引起用戶投訴 ,對工廠信譽(yù)造成很壞影響 給予暫停使用 /停止供貨處理市場質(zhì)量問題處理不及時(shí)，造成媒體曝光影響惡劣索賠 10 萬元 給予暫停使用 /停止供貨處理，及時(shí)處理質(zhì)量問題仍造成媒體曝光影響惡劣索賠 510 萬元 四、零部件質(zhì)量整改（改進(jìn)） 1 供應(yīng)商出現(xiàn)質(zhì)量問題第一次整改未完成 給予暫停使用 /停止供貨、負(fù)激勵(lì) 3000 元 /項(xiàng) 2 供應(yīng)商出現(xiàn)質(zhì)量問題延期整改仍未完成 給予暫停使用 /停止供貨，負(fù)激勵(lì) 5000 元 /項(xiàng)，實(shí)行零點(diǎn)陳述制度（零點(diǎn)電話通知供應(yīng)商前來述職） 3 整改驗(yàn)收 半年內(nèi)重復(fù)發(fā)生同類質(zhì)量問題 給予停止供貨，八大總成件負(fù)激勵(lì) 12 萬元 其 它負(fù)激勵(lì) 3000 元 六、 改革風(fēng)險(xiǎn)評估與處理措施： 序號 存在的主要風(fēng)險(xiǎn) 原因分析 處理措施 實(shí)施單位 ㈠、設(shè)計(jì)變更管理存在的風(fēng)險(xiǎn)與處理措施 1 設(shè)計(jì)變更實(shí)物體現(xiàn)節(jié)點(diǎn)失控 設(shè)計(jì)變更的在制品過渡失控 取消檢驗(yàn)制后，設(shè)計(jì)變更物流斷點(diǎn)造成失控； 取消檢驗(yàn)制后，供應(yīng)商設(shè)計(jì)變更實(shí)物體現(xiàn)沒有控制關(guān)口，供應(yīng)商自行控制管理機(jī)制未建立或完善； 采購部缺乏對供應(yīng)商設(shè)計(jì)變更的監(jiān)管及調(diào)度力度，不能及時(shí)掌握設(shè)變體現(xiàn)及在制品準(zhǔn)確信 息。 設(shè)計(jì)變更下發(fā)更改前必須統(tǒng)計(jì)在制品數(shù)量，明確體現(xiàn)時(shí)間，才能下發(fā)。 技術(shù)中心 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的發(fā)放、登記、調(diào)度； 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更、物流斷點(diǎn)不能按時(shí)體現(xiàn)的延期申請、報(bào)批； 負(fù)責(zé)供應(yīng)商設(shè)計(jì)變更、物流斷點(diǎn)不按時(shí)體現(xiàn)對供應(yīng)商的考核。 采購部 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更按時(shí)斷點(diǎn)體現(xiàn)的管理及調(diào)度驗(yàn)證，制作管理臺(tái)賬、登記（包含零部件體現(xiàn)和明細(xì)體現(xiàn)的具體車號）； 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更未按時(shí)體現(xiàn)的報(bào)告，并提報(bào)考核； 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各車間每月零部件設(shè)計(jì)變更物流斷點(diǎn)符合率。 制造部 2 設(shè)計(jì)變更后產(chǎn)品（尺寸 外觀 性能）失控 取消檢驗(yàn)制后， 供應(yīng)商設(shè)計(jì)變更后產(chǎn)品沒有控制關(guān)口，造成產(chǎn)品失控。 負(fù)責(zé)每月零部件設(shè)計(jì)變更物流斷點(diǎn)符合率（本月設(shè)計(jì)變更物流斷點(diǎn)零部件按時(shí)體現(xiàn)項(xiàng)目數(shù)247。本月設(shè)計(jì)變更物流斷點(diǎn)零部件需要按時(shí)體現(xiàn)狀態(tài)的項(xiàng)目數(shù) 100%）總指標(biāo)的計(jì)算與統(tǒng)計(jì)、提報(bào)、評價(jià)、指標(biāo)考核； 負(fù)責(zé)每月零部件設(shè)計(jì)變更物流斷點(diǎn)的按 20%的比例監(jiān)督抽查、考核 質(zhì)量控制部 ㈡、 取消了零部件入廠檢驗(yàn)，入廠零部件質(zhì)量 存在的風(fēng)險(xiǎn)與處理措施 1 供應(yīng)商不合格品重復(fù)入廠裝車 不合格品由于未進(jìn)行返工或報(bào)廢處理，導(dǎo)致不合品重復(fù)送入我廠。 采購部根據(jù)車間或質(zhì)量控制部反饋，要求供應(yīng)商做 出迅速反映，制定不合格品管理辦法對不合格品采取相應(yīng)處理措施。 采購部 2 供應(yīng)商將不合格品直接送進(jìn)我廠進(jìn)行裝車 取消檢驗(yàn)制后，供應(yīng)商弄虛作假將零部件以次充好、隱瞞缺陷、出廠檢驗(yàn)不到位 不合格品直接送入我廠裝車。 對零部件生產(chǎn)過程自控不到位的處以經(jīng)濟(jì)處罰、限量供貨或降低系數(shù)處理； 對提供虛假自檢報(bào)告、虛假第三方檢測報(bào)告的處以經(jīng)濟(jì)處罰，嚴(yán)重者取消供貨資格 質(zhì)量控制部 3 零部件質(zhì)量響應(yīng)與改進(jìn)不到位 取消檢驗(yàn)制后，零部件質(zhì)量改進(jìn)不積極、施實(shí)改進(jìn)不到位導(dǎo)致零部件質(zhì)量水平下降 建立日?；|(zhì)量溝通會(huì)制度，明確 響應(yīng)職責(zé)和要求。 加大對質(zhì)量改進(jìn)不積極的激勵(lì)力度，對質(zhì)量問題整改延期未完成的采取零點(diǎn)質(zhì)量陳述制并重罰； 質(zhì)量控制部 ㈢、在線質(zhì)量問題處理存在的風(fēng)險(xiǎn)與處理措施 1 供應(yīng)商三包員問題不能及時(shí)處理，造成停線、流線。 由于三包員責(zé)任心不強(qiáng)，或無人調(diào)度、調(diào)度不動(dòng)等原因處理不及時(shí)，造成停線、流線。 制造部加強(qiáng)對三包員的調(diào)度與管理，修訂三包員管理制度。 制造部 2 裝配過程中，零部件質(zhì)量問題不能得到有效改善 取消檢驗(yàn)制后，供應(yīng)商對零部件質(zhì)量問題不重視未進(jìn)行有效改進(jìn)，導(dǎo)致問題重復(fù)發(fā)生， PPM 值嚴(yán)重超標(biāo)。 建立 零部件停線、流線考核和預(yù)警制度。 完善零部件生產(chǎn)過程PPM 值指標(biāo)，實(shí)施雷區(qū)管理。 持續(xù)開展四大件實(shí)物質(zhì)量評審制度。 質(zhì)量控制部 七、具體實(shí)施計(jì)劃 序號 調(diào)整項(xiàng)目內(nèi)容 項(xiàng)目開展要求 責(zé)任人 完成時(shí)間 1 質(zhì)控、采購、制造等部門及單位的職能職責(zé)調(diào)整 按此方案要求對質(zhì)量部、采購部、制造部及制造技術(shù)部的職能職責(zé)進(jìn)行重新調(diào)整，對人員進(jìn)行優(yōu)化 凌瑞龍 2 質(zhì)量管理制度與流程調(diào)整 對工廠相關(guān)零部件檢驗(yàn)與控制文件、制度及業(yè)務(wù)流程進(jìn)行重新修訂與調(diào)整（零部件入廠質(zhì)量檢驗(yàn)管理辦法、不合格品控制程序、 物流斷點(diǎn)管理辦法、零部件倉儲(chǔ)管理辦法等） 對調(diào)整后的零部件控制流程及管理辦法進(jìn)培訓(xùn) 凌瑞龍陳志堅(jiān) 王新榮 1． 30 3 零部件質(zhì)量崗位分析及人員調(diào)整 按新職能職責(zé)要求對零部件質(zhì)量監(jiān)督科崗位設(shè)置與崗位業(yè)務(wù)進(jìn)行分析細(xì)化 對零部件質(zhì)量監(jiān)督科相關(guān)人員進(jìn)行優(yōu)化與調(diào)整 陳志堅(jiān) 凌瑞龍 1． 30 4 外檢科管理職能職責(zé)調(diào)整 采購零部件質(zhì)量激勵(lì)管理辦法的修訂 陳志堅(jiān) 1． 30 5 零部件質(zhì)量監(jiān)督管理辦法的制定 陳志堅(jiān) 1． 30 6 零部件質(zhì)量進(jìn)貨檢驗(yàn)管理辦法、進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的修訂 陳志堅(jiān) 1． 30 7 設(shè)計(jì)變更物流斷點(diǎn)控制 設(shè)計(jì)變更物流斷點(diǎn)控制管理方案的制定并下發(fā) 陳志堅(jiān) 1． 30 明確設(shè)計(jì)變更發(fā)放、登記、調(diào)度管理職責(zé)并制定管理臺(tái)帳 王新榮 1． 30 建立設(shè)計(jì)變更物流斷點(diǎn)體現(xiàn)管理臺(tái)帳及調(diào)度驗(yàn)證機(jī)制 陳旭 1． 30 8 三包員調(diào)度與管理 修訂三包員管理制度 陳旭 1． 30