【正文】 購(gòu)部缺乏對(duì)供應(yīng)商設(shè)計(jì)變更的監(jiān)管及調(diào)度力度，不能及時(shí)掌握設(shè)變體現(xiàn)及在制品準(zhǔn)確信 息。 零部件質(zhì)量管理職能調(diào)整方案 ㈠、 調(diào)整后的主要零部件職能職責(zé)； ㈡、 調(diào)整后 質(zhì)量控制部零部件監(jiān)督科組織圖及崗位設(shè)置； （詳情見附件 1） 零部件管理業(yè)務(wù)流程調(diào)整方案 ㈠、 零部件質(zhì)量管理流程調(diào)整方式； ㈡、零部件質(zhì)量管理業(yè)務(wù)調(diào)整分析 （詳情見附件 2） 零部件質(zhì)量監(jiān)督評(píng)價(jià)管理方案 ㈠、 建立零部件質(zhì)量監(jiān)督抽查及定期確認(rèn)檢驗(yàn)管理機(jī)制 ㈡、 實(shí)施制造過(guò)程零部件質(zhì)量評(píng)價(jià)管理機(jī)制 ㈢、建立供應(yīng)商質(zhì)量保證能力監(jiān)督、評(píng)審機(jī)制 ㈣、建立新產(chǎn)品專用件及試裝試制件 100%確認(rèn)機(jī)制 （詳情見附件 3） 零部件質(zhì)量激勵(lì)調(diào)整方案 ㈠、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) ㈡、監(jiān)督檢查質(zhì)量激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) ㈢、零部件質(zhì)量整改或改進(jìn) ㈣、 零部件市場(chǎng)質(zhì)量激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) （詳情見附件 4） 六、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與處理措施 附件一： 零部件質(zhì)量管理職能調(diào)整 調(diào)整后的主要零部件質(zhì)量職能職責(zé)： 質(zhì)量控制部零部件質(zhì)量監(jiān)督科職能職責(zé) ⑴、負(fù)責(zé)零部件質(zhì)量目標(biāo)的制訂、開展定期評(píng)價(jià)及激勵(lì)； ⑵、負(fù)責(zé)零部件生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題的響應(yīng)、協(xié)調(diào)處理，不合格品的判定處理與統(tǒng)計(jì)分析； ⑶、負(fù)責(zé)零部件質(zhì)量監(jiān) 督評(píng)審、改進(jìn)與驗(yàn)證； ⑷、負(fù)責(zé)零部件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制訂、修訂與培訓(xùn)； ⑸、負(fù)責(zé)持續(xù)立項(xiàng)改進(jìn)、體系能力評(píng)估，優(yōu)勝劣汰； ⑹、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品專用件、試裝試制件及車架質(zhì)量確認(rèn)； ⑺、對(duì)總裝車間零部件設(shè)計(jì)變更后的實(shí)物在線進(jìn)行確認(rèn)與驗(yàn)證。外檢科主要職能從質(zhì)量檢驗(yàn)制調(diào)整為保證制，對(duì)原來(lái)的檢驗(yàn)、控制主要職能職責(zé)調(diào)整為以監(jiān)督保證、評(píng)價(jià)考核為主線的管理機(jī)制 采購(gòu)部承擔(dān)零部件體系管理、推進(jìn)零部件質(zhì)量保證能力升級(jí)，實(shí)施實(shí)物質(zhì)量改進(jìn)等主要管理職能。 三、改革推進(jìn)階段及目標(biāo) ： 改革階段 主要完成工作 完成目標(biāo)及標(biāo)志 準(zhǔn)備階段 ~ 方案制訂，對(duì)質(zhì)量管理業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整、對(duì)質(zhì)量管理流程及文件 進(jìn)行修訂 文件全部下發(fā) 試運(yùn)行階段 起 對(duì)除車架外所有零部件質(zhì)量管理模式進(jìn)行改革，取消入廠檢驗(yàn) 全部取消檢驗(yàn)流程 質(zhì)量保證制框架形成 保證制建成階段 起 外檢科更名為零部件監(jiān)督科 外檢科減員 5 人 四、總體調(diào)整思路與調(diào)整內(nèi)容 ： 零部件質(zhì)量管理業(yè)務(wù)框架： 整體思路及調(diào)整內(nèi)容：（接下頁(yè)） 凌瑞龍 陳旭 王光磊 王新榮 批示： 批準(zhǔn) 審定 審核 擬文 解佃峰 寇旺全 陳志堅(jiān) 質(zhì)量控制部 主送：各部 門 抄報(bào)：廠領(lǐng)導(dǎo) 抄送： 批準(zhǔn)時(shí)間： 2020 年 2 月 8 日 發(fā)放時(shí)間： 2020 年 2 月 19 日 零部件質(zhì)量管理 供應(yīng)商體系升級(jí) 零部件績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì) 零部件質(zhì)量改進(jìn) 零部件質(zhì)量監(jiān)督 新產(chǎn)品質(zhì)量控制 質(zhì)量響應(yīng)及日常管理 整體調(diào)整思路與 調(diào)整內(nèi)容 對(duì)零部件質(zhì)量管理職能進(jìn)行分析與調(diào)整，實(shí)物質(zhì)量管理全部由檢驗(yàn)職能調(diào)整為管理職能，逐步現(xiàn)實(shí)零部件質(zhì)量保證制； 零部件質(zhì)量管理調(diào)整至重點(diǎn)以目標(biāo)評(píng)價(jià)，實(shí)物質(zhì)量監(jiān)督評(píng)審、質(zhì)量整改與考核為主線的管理模式； 通過(guò)對(duì)零部件質(zhì)量管理進(jìn)行改革，提升供應(yīng)商自主進(jìn)行實(shí)物質(zhì)量控制的能力，確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品必須 100%是出廠檢驗(yàn)合格的零部件； 提升工廠零部件質(zhì)量管理業(yè)務(wù)能力，精減零部件質(zhì)量控制與檢驗(yàn)人員，降低進(jìn)零部件質(zhì)量控制成本。 零部件質(zhì)量管理改革方案 （修改） 福田南車 質(zhì)計(jì) 字 [2020]第 7 號(hào) □ 通知 □ 通報(bào) □紀(jì)要 □ 報(bào)告 ■計(jì)劃 □申請(qǐng) 表號(hào) : 生效日期 : 會(huì)簽人 一、目的 ： 為滿足工廠業(yè)務(wù)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)零部件質(zhì)量管理模式的改革，完成零部件質(zhì)量控制由檢驗(yàn)制向管理保證制調(diào)整，全面提升零部件供應(yīng)商質(zhì)量保證能力，促進(jìn)零部件實(shí)物質(zhì)量與整車質(zhì)量的提升 。 二、零部件質(zhì)量保證制標(biāo)志： 工廠建立完善的零部件質(zhì)量管理體系，通過(guò)零部件質(zhì)量目標(biāo)評(píng)價(jià)、監(jiān)督評(píng)審、質(zhì)量改進(jìn)及激 勵(lì)為主線的管理機(jī)制，徹底取消零部件質(zhì)量入廠檢驗(yàn)制； 供應(yīng)商具備完整的質(zhì)量保證體系，并能夠跟隨我廠的業(yè)務(wù)發(fā)展與產(chǎn)品升級(jí)不斷進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)及質(zhì)量保證能力提升，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的自我保證，交付我廠零部件是經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品； 工廠零部件質(zhì)量信息建立了合理的流程，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量信息的無(wú)縫對(duì)接，供應(yīng)商具備質(zhì)量問(wèn)題信息分析與改進(jìn)能力，能形成閉環(huán)管理，并持續(xù)改進(jìn)。 零部件質(zhì)量管理職能調(diào)整 零部件質(zhì)量管理業(yè)務(wù)與流程調(diào)整 零部件質(zhì)量保證方案調(diào)整 零部件質(zhì)量激勵(lì)方案調(diào)整 對(duì)質(zhì)量控制部外檢科、采購(gòu)部技術(shù)質(zhì)量科、采購(gòu)科及制造部總裝車間、涂裝車間、物流管理科等與零部件質(zhì)量相關(guān)部門的職能職責(zé)進(jìn)行調(diào)整，更有效地對(duì)零部件質(zhì)量進(jìn)行管理與控制； 質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)零部件質(zhì)量管理模式改革工作的推進(jìn)，確立新的質(zhì)量管理流程。技術(shù)質(zhì)量科以加強(qiáng)對(duì)零部件的技術(shù)設(shè)變 文件發(fā)放及設(shè)計(jì)變更實(shí)物體現(xiàn)管理、采購(gòu)科負(fù)責(zé)零部件設(shè)變實(shí)物體現(xiàn)調(diào)度與控制 制造部各總裝車間及物流管理科以控制零部件可感知外觀質(zhì)量及可裝配性質(zhì)量為主，主動(dòng)控制外觀質(zhì)量不合格品上線及入流裝車；推動(dòng)零部件質(zhì)量改進(jìn) 對(duì)現(xiàn)有零部件檢驗(yàn)入庫(kù)流程進(jìn)行分析與優(yōu)化，全面調(diào)整為保證制管理流程，零部件不需檢驗(yàn)蓋章直接入庫(kù)或上線 對(duì)設(shè)計(jì)變更執(zhí)行管理流程進(jìn)調(diào)整，設(shè)變實(shí)物體現(xiàn)全部由采