【正文】 持續(xù)開(kāi)展四大件實(shí)物質(zhì)量評(píng)審制度。 建立 零部件停線、流線考核和預(yù)警制度。 制造部加強(qiáng)對(duì)三包員的調(diào)度與管理，修訂三包員管理制度。 加大對(duì)質(zhì)量改進(jìn)不積極的激勵(lì)力度，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題整改延期未完成的采取零點(diǎn)質(zhì)量陳述制并重罰； 質(zhì)量控制部 ㈢、在線質(zhì)量問(wèn)題處理存在的風(fēng)險(xiǎn)與處理措施 1 供應(yīng)商三包員問(wèn)題不能及時(shí)處理，造成停線、流線。 采購(gòu)部 2 供應(yīng)商將不合格品直接送進(jìn)我廠進(jìn)行裝車 取消檢驗(yàn)制后，供應(yīng)商弄虛作假將零部件以次充好、隱瞞缺陷、出廠檢驗(yàn)不到位 不合格品直接送入我廠裝車。本月設(shè)計(jì)變更物流斷點(diǎn)零部件需要按時(shí)體現(xiàn)狀態(tài)的項(xiàng)目數(shù) 100%）總指標(biāo)的計(jì)算與統(tǒng)計(jì)、提報(bào)、評(píng)價(jià)、指標(biāo)考核； 負(fù)責(zé)每月零部件設(shè)計(jì)變更物流斷點(diǎn)的按 20%的比例監(jiān)督抽查、考核 質(zhì)量控制部 ㈡、 取消了零部件入廠檢驗(yàn)，入廠零部件質(zhì)量 存在的風(fēng)險(xiǎn)與處理措施 1 供應(yīng)商不合格品重復(fù)入廠裝車 不合格品由于未進(jìn)行返工或報(bào)廢處理，導(dǎo)致不合品重復(fù)送入我廠。 制造部 2 設(shè)計(jì)變更后產(chǎn)品（尺寸 外觀 性能）失控 取消檢驗(yàn)制后， 供應(yīng)商設(shè)計(jì)變更后產(chǎn)品沒(méi)有控制關(guān)口，造成產(chǎn)品失控。 技術(shù)中心 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的發(fā)放、登記、調(diào)度； 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更、物流斷點(diǎn)不能按時(shí)體現(xiàn)的延期申請(qǐng)、報(bào)批； 負(fù)責(zé)供應(yīng)商設(shè)計(jì)變更、物流斷點(diǎn)不按時(shí)體現(xiàn)對(duì)供應(yīng)商的考核。 責(zé)任單位 : 審核 : 批準(zhǔn) : ②、對(duì)新進(jìn)體系試裝零部件的制造結(jié)構(gòu)及零件通用性進(jìn)行 100%確認(rèn)，并開(kāi)展體系內(nèi)同型號(hào)零部件質(zhì)量橫向?qū)Ρ裙ぷ鳎_保形成優(yōu)質(zhì)零部件準(zhǔn)入制度； XX 試裝零部件質(zhì)量對(duì)比評(píng)審表 表號(hào)： 生效日期： 編號(hào)： 對(duì)比評(píng)審項(xiàng)目 新進(jìn)體系供應(yīng)商 /代碼 現(xiàn)供應(yīng)商（ 1） /代碼 現(xiàn)供應(yīng)商（ 2） /代碼 外觀質(zhì)量（成型、模具化、油漆質(zhì)量） 結(jié)構(gòu)通用性、性能 ? 總論： 評(píng)審人員： 審核： 批準(zhǔn)： 附件四： 零部件質(zhì)量激勵(lì)調(diào)整方案 一、監(jiān)督檢查質(zhì)量激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) № 問(wèn)題類別 激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) 1 未提供出廠自檢或第三方確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告 2020 元 2 提供虛假自檢報(bào)告 萬(wàn)元 3 提供虛假第三方確認(rèn)檢驗(yàn)（試驗(yàn)）報(bào)告 新進(jìn)供應(yīng)商給 予取消供貨資格或者 1 萬(wàn)元罰款， 體系內(nèi)供應(yīng)商實(shí)行限量供貨或者給予負(fù)激勵(lì) 1 萬(wàn)元， 4 供應(yīng)商以次充好、不合格品混合使用、用甲 產(chǎn)品代替乙產(chǎn)品 萬(wàn)元 /批 5 私自撕毀不合格品標(biāo)簽 ,以次充好 1 萬(wàn)元 6 新產(chǎn)品專用件未經(jīng)監(jiān)督科確認(rèn) 5000 元 7 質(zhì)量監(jiān)督 道路試驗(yàn) (汽研所及質(zhì)控部進(jìn)行的整車道路試驗(yàn) )出現(xiàn)的 致命缺陷給予負(fù)激勵(lì) 25 萬(wàn)元；嚴(yán)重缺陷給予負(fù)激勵(lì) 萬(wàn)元 整車 Audit 評(píng)審主要不合格項(xiàng)優(yōu)先級(jí)缺陷每項(xiàng)索賠 2020 元 8 定期抽檢、試驗(yàn)主要項(xiàng)目不合格 一般項(xiàng)： － 1 萬(wàn)元 /項(xiàng) ；關(guān)健項(xiàng)： 1－ 2 萬(wàn)元／項(xiàng) 一般重復(fù)項(xiàng)給予 調(diào)整供貨量或者負(fù)激勵(lì) 1－ 2 萬(wàn)元 /項(xiàng) 關(guān)健重復(fù)項(xiàng) 給予限量供貨或者 2－ 4 萬(wàn)元／項(xiàng) 二、 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) 1 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量事故 停止供貨 /取消資格或者負(fù)激勵(lì) 25 萬(wàn)元 2 生產(chǎn)過(guò)程批量質(zhì)量問(wèn)題 暫停使用 /停止供貨或者負(fù)激勵(lì) 12萬(wàn)元 3 生產(chǎn)過(guò)程典型質(zhì)量問(wèn)題 暫停使用或負(fù)激勵(lì) 4 生產(chǎn)過(guò)程指標(biāo)超標(biāo)進(jìn)入質(zhì)量雷區(qū) 暫停使用 /停止供貨 5 零部件質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的停線 按 1000 元 /min 6 零部件質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的流線 負(fù)激勵(lì) 1000 元 /臺(tái) 7 零部件質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的退貨 八大件 500 元／件 ，零部件 2020 元／批 8 隱藏缺陷，私自進(jìn)行返工、返修 負(fù)激勵(lì) 萬(wàn)元 三、零部件市場(chǎng)質(zhì)量激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) 1 市場(chǎng)特大質(zhì)量事故 給予停止供貨 /取消資格或者負(fù)激勵(lì) 1550 萬(wàn)元 2 市場(chǎng)重大質(zhì)量事故 給予停止供貨、負(fù)激勵(lì) 515 萬(wàn)元 3 市場(chǎng)一般質(zhì)量事故 給予暫停使用 /停止供貨、負(fù)激勵(lì) 萬(wàn)元 4 市場(chǎng)批量性質(zhì)量問(wèn)題 給予暫停使用 /停止供貨、負(fù)激勵(lì) 萬(wàn)元 5 市場(chǎng) PPM 值超標(biāo)嚴(yán)重進(jìn)入質(zhì)量雷區(qū) 給予暫停使用 /停止供貨、扣除 質(zhì)量保證金 6 由配套件質(zhì)量引起用戶投訴 ,對(duì)工廠信譽(yù)造成很壞影響 給予暫停使用 /停止供貨處理市場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題處理不及時(shí)，造成媒體曝光影響惡劣索賠 10 萬(wàn)元 給予暫停使用 /停止供貨處理，及時(shí)處理質(zhì)量問(wèn)題仍造成媒體曝光影響惡劣索賠 510 萬(wàn)元 四、零部件質(zhì)量整改（改進(jìn)） 1 供應(yīng)商出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題第一次整改未完成 給予暫停使用 /停止供貨、負(fù)激勵(lì) 3000 元 /項(xiàng) 2 供應(yīng)商出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題延期整改仍未完成 給予暫停使用 /停止供貨，負(fù)激勵(lì) 5000 元 /項(xiàng)，實(shí)行零點(diǎn)陳述制度（零點(diǎn)電話通知供應(yīng)商前來(lái)述職） 3 整改驗(yàn)收 半年內(nèi)重復(fù)發(fā)生同類質(zhì)量問(wèn)題 給予停止供貨，八大總成件負(fù)激勵(lì) 12 萬(wàn)元 其 它負(fù)激勵(lì) 3000 元 六、 改革風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與處理措施： 序號(hào) 存在的主要風(fēng)險(xiǎn) 原因分析 處理措施 實(shí)施單位 ㈠、設(shè)計(jì)變更管理存在的風(fēng)險(xiǎn)與處理措施 1 設(shè)計(jì)變更實(shí)物體現(xiàn)節(jié)點(diǎn)失控 設(shè)計(jì)變更的在制品過(guò)渡失控 取消檢驗(yàn)制后，設(shè)計(jì)變更物流斷點(diǎn)造成失控； 取消檢驗(yàn)制后，供應(yīng)商設(shè)計(jì)變更實(shí)物體現(xiàn)沒(méi)有控制關(guān)口，供應(yīng)商自行控制管理機(jī)制未建立或完善； 采