【正文】 流轉(zhuǎn)運過程零部件質(zhì)量監(jiān)督、巡檢與考核 零部件監(jiān)督抽查零部件質(zhì)量問題整改、驗收與考核提報 零部件質(zhì)量整改（改進）與驗證臺帳管理、分析 2 2 供應(yīng)商質(zhì)保能力監(jiān)督 新調(diào)整崗位暫未定編 供應(yīng)商質(zhì)量保能力的定期監(jiān)督、檢查、整改、驗收 參與新進體系供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評審 供應(yīng)商生產(chǎn)過程實物質(zhì)量監(jiān)督與整改 2 三、零 部件質(zhì)量響應(yīng)組 1 車架質(zhì)量監(jiān)督與評審 新安 1 人 榔梨 2 人 對車架質(zhì)量進行確認、評審、評價 處理車架在線質(zhì)量問題并調(diào)度整改與驗收、考核 對車架技術(shù)文件執(zhí)行把關(guān)與實物監(jiān)督； 3 2 在線質(zhì)量 工程師 新調(diào)整崗位 暫未定編 零部件在線質(zhì)量問題的分析處理及調(diào)度整改 在線不合格品的判定處理、分析整改 零部件設(shè)計變更驗證與考核 3 共計 19 人 附件二： 零部件管理業(yè)務(wù)及流程調(diào)整方案 零部件質(zhì)量管理流程調(diào)整 零部件質(zhì)量管理業(yè)務(wù)調(diào)整分析： 序號 開展業(yè)務(wù)內(nèi)容 現(xiàn)有情況 調(diào)整后情況 備注 1 供應(yīng)商生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)督檢查 未開展 由零部件監(jiān)督科負責(zé)對供應(yīng)商生產(chǎn)過程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查 2 零部件質(zhì)量評價 未開展 對零部件生產(chǎn)過程 PPM 及評審指標進 行統(tǒng)計、分析與評價、激勵 3 零部件質(zhì)量入廠檢驗把關(guān) 外檢科按零部件批次抽樣檢驗與控制 由供應(yīng)商對零部件出廠質(zhì)量進行 100%檢驗控制，提供我廠必須為合格品 零部件不再進行入廠檢驗 4 零部件設(shè)計變更與過渡控制 外檢科按技術(shù)中心設(shè)計變更時間節(jié)點進行入廠檢驗控制 由車間建立臺帳對技術(shù)中心設(shè)計變更內(nèi)容與時間要求進行管理與調(diào)度驗證 由零部件質(zhì)量監(jiān)督科在線工程師負責(zé)驗證 5 生產(chǎn)過程不合格品與在線質(zhì)量問題處理 外檢科負責(zé)零部件問題 的分析、處理，不合格品的判定 零部件監(jiān)督科 在線零部件工程師 進行分析、判定與組織 整改 強化零部件整改與驗收 6 試裝零部件實物質(zhì)量檢驗 外檢科對試裝件裝配尺寸、狀態(tài)及試裝手 零部件監(jiān)督科對試裝件尺寸、零 件通用性進行確認，對同體系實 體系內(nèi)零部件對比評審（必要時參序號 業(yè)務(wù)流程內(nèi)容 現(xiàn)有流程 調(diào)整后情況 1 零部件檢驗入庫流程 供應(yīng)商送貨 — 外檢科檢驗— 合格蓋章 — 物流入庫（不合格按不合格品控制流程執(zhí)行） 供應(yīng)商送貨 — 物流管理科（車間）驗收 — 入庫（上線） 2 設(shè)計變更控制流程 技術(shù)中心下發(fā)設(shè)變（明細）— 外檢科（質(zhì)檢科）執(zhí)行控制 技術(shù)中心 下發(fā)設(shè)變 — 采購負 責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)、調(diào)度實物體現(xiàn) — 制造部負責(zé)按時斷點 調(diào)度驗證 — 質(zhì)量監(jiān)督科 驗證、 監(jiān)督、考核 3 過程零部件質(zhì)量問題（信息）處理流程 車間在線零部件問題 — 外檢科落實調(diào)度整改 — 反饋車間處理結(jié)果 車間在線零部件問題反饋 — 零部件監(jiān)督科分析并組織整改 — 反饋車間處理結(jié)果 4 新產(chǎn)品專用件、試裝件及車架 供應(yīng)商送貨 — 外檢科檢驗— 物流入庫 暫不做調(diào)整 續(xù)進行確認 物進行對比評審，杜絕質(zhì)量對比差的零部件進入體系 與質(zhì)保能力評審） 7 進貨檢驗及生產(chǎn)過程零部件質(zhì)量信息統(tǒng)計、反饋與整改 外檢科對進貨檢驗、生產(chǎn)過程的零部件質(zhì)量問題進行分析后書面反饋供應(yīng)商進行整改與控制 零部件監(jiān)督科建立質(zhì)量信息進行統(tǒng)計分析機制、并強化與督促供應(yīng)商進行整改、驗收 附件三： 零部件質(zhì)量監(jiān)督評價管理方案 建立零部件質(zhì)量監(jiān)督抽查及定期確認檢驗管理機制 ①、每月制訂零部件質(zhì)量監(jiān)督抽查計劃，對總成件及關(guān)鍵零部件（前后橋、發(fā)動機、變整器、傳動軸等）進行拆檢、理化檢查及性能項目抽查，重點監(jiān)督零部件的可靠性質(zhì)量，并對不合格零部件進行與整改與驗收，確保零部件質(zhì)量的持續(xù)符合； ②、按照月度計劃安排，每日對總裝車間生產(chǎn)過程及物流儲運過程的零部件質(zhì)量外觀質(zhì)量、可裝配性質(zhì)量及轉(zhuǎn)運質(zhì)量進行監(jiān)督抽查；并重點監(jiān)督供應(yīng)商以次充好及不規(guī)范轉(zhuǎn)運等行為； ③、每季度對 3C 零部件質(zhì)量（年 度第三方監(jiān)督抽查）確認與認證（證書與標識有效性）確認檢驗，對不符合零部件進行整改； 實施制造過程零部件質(zhì)量評價管理機制 ① 、月度零部件制造過程 PPM 值的統(tǒng)計分析與評價制； 對我廠零部件質(zhì)量監(jiān)督抽查、生產(chǎn)線停線流線、轉(zhuǎn)后尾及調(diào)試等環(huán)節(jié)中的零部件質(zhì)量進行統(tǒng)計分析，并建立電子管理臺帳，每月對各類零部件的 PPM 值進行統(tǒng)計分析與評價，并提出質(zhì)量整改要求與采購系數(shù)調(diào)整意見； 零部件 10 年目標值 質(zhì)量雷區(qū) 零部件 10 年目標值 質(zhì)量雷區(qū) 駕駛室 30000 60000 液壓油缸 3000 10000 貨廂 30000 60000 收放機 1000 10000 車架 30000 60000 后橋 3000 10000 方向盤 3000 10000 座椅 3000 10000 副車架 10000 30000 蓄電池 3000 10000 前圍面罩 10000 30000 制動總泵 3000 10000 快放閥 10000 30000 儲油