【正文】 媒體曝光影響惡劣索賠 10 萬元 給予暫停使用 /停止供貨處理，及時(shí)處理質(zhì)量問題仍造成媒體曝光影響惡劣索賠 510 萬元 四、零部件質(zhì)量整改（改進(jìn)） 1 供應(yīng)商出現(xiàn)質(zhì)量問題第一次整改未完成 給予暫停使用 /停止供貨、負(fù)激勵(lì) 3000 元 /項(xiàng) 2 供應(yīng)商出現(xiàn)質(zhì)量問題延期整改仍未完成 給予暫停使用 /停止供貨，負(fù)激勵(lì) 5000 元 /項(xiàng)，實(shí)行零點(diǎn)陳述制度（零點(diǎn)電話通知供應(yīng)商前來述職） 3 整改驗(yàn)收 半年內(nèi)重復(fù)發(fā)生同類質(zhì)量問題 給予停止供貨，八大總成件負(fù)激勵(lì) 12 萬元 其 它負(fù)激勵(lì) 3000 元 六、 改革風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與處理措施： 序號(hào) 存在的主要風(fēng)險(xiǎn) 原因分析 處理措施 實(shí)施單位 ㈠、設(shè)計(jì)變更管理存在的風(fēng)險(xiǎn)與處理措施 1 設(shè)計(jì)變更實(shí)物體現(xiàn)節(jié)點(diǎn)失控 設(shè)計(jì)變更的在制品過渡失控 取消檢驗(yàn)制后，設(shè)計(jì)變更物流斷點(diǎn)造成失控； 取消檢驗(yàn)制后，供應(yīng)商設(shè)計(jì)變更實(shí)物體現(xiàn)沒有控制關(guān)口，供應(yīng)商自行控制管理機(jī)制未建立或完善； 采購部缺乏對(duì)供應(yīng)商設(shè)計(jì)變更的監(jiān)管及調(diào)度力度，不能及時(shí)掌握設(shè)變體現(xiàn)及在制品準(zhǔn)確信 息。 制造部 2 設(shè)計(jì)變更后產(chǎn)品（尺寸 外觀 性能）失控 取消檢驗(yàn)制后， 供應(yīng)商設(shè)計(jì)變更后產(chǎn)品沒有控制關(guān)口，造成產(chǎn)品失控。 采購部 2 供應(yīng)商將不合格品直接送進(jìn)我廠進(jìn)行裝車 取消檢驗(yàn)制后，供應(yīng)商弄虛作假將零部件以次充好、隱瞞缺陷、出廠檢驗(yàn)不到位 不合格品直接送入我廠裝車。 制造部加強(qiáng)對(duì)三包員的調(diào)度與管理，修訂三包員管理制度。 持續(xù)開展四大件實(shí)物質(zhì)量評(píng)審制度。 建立 零部件停線、流線考核和預(yù)警制度。 加大對(duì)質(zhì)量改進(jìn)不積極的激勵(lì)力度，對(duì)質(zhì)量問題整改延期未完成的采取零點(diǎn)質(zhì)量陳述制并重罰； 質(zhì)量控制部 ㈢、在線質(zhì)量問題處理存在的風(fēng)險(xiǎn)與處理措施 1 供應(yīng)商三包員問題不能及時(shí)處理，造成停線、流線。本月設(shè)計(jì)變更物流斷點(diǎn)零部件需要按時(shí)體現(xiàn)狀態(tài)的項(xiàng)目數(shù) 100%）總指標(biāo)的計(jì)算與統(tǒng)計(jì)、提報(bào)、評(píng)價(jià)、指標(biāo)考核； 負(fù)責(zé)每月零部件設(shè)計(jì)變更物流斷點(diǎn)的按 20%的比例監(jiān)督抽查、考核 質(zhì)量控制部 ㈡、 取消了零部件入廠檢驗(yàn)，入廠零部件質(zhì)量 存在的風(fēng)險(xiǎn)與處理措施 1 供應(yīng)商不合格品重復(fù)入廠裝車 不合格品由于未進(jìn)行返工或報(bào)廢處理，導(dǎo)致不合品重復(fù)送入我廠。 技術(shù)中心 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的發(fā)放、登記、調(diào)度； 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更、物流斷點(diǎn)不能按時(shí)體現(xiàn)的延期申請(qǐng)、報(bào)批； 負(fù)責(zé)供應(yīng)商設(shè)計(jì)變更、物流斷點(diǎn)不按時(shí)體現(xiàn)對(duì)供應(yīng)商的考核。 零部件質(zhì)量管理職能調(diào)整方案 ㈠、 調(diào)整后的主要零部件職能職責(zé)； ㈡、 調(diào)整后 質(zhì)量控制部零部件監(jiān)督科組織圖及崗位設(shè)置； （詳情見附件 1） 零部件管理業(yè)務(wù)流程調(diào)整方案 ㈠、 零部件質(zhì)量管理流程調(diào)整方式； ㈡、零部件質(zhì)量管理業(yè)務(wù)調(diào)整分析 （詳情見附件 2） 零部件質(zhì)量監(jiān)督評(píng)價(jià)管理方案 ㈠、 建立零部件質(zhì)量監(jiān)督抽查及定期確認(rèn)檢驗(yàn)管理機(jī)制 ㈡、 實(shí)施制造過程零部件質(zhì)量評(píng)價(jià)管理機(jī)制 ㈢、建立供應(yīng)商質(zhì)量保證能力監(jiān)督、評(píng)審機(jī)制 ㈣、建立新產(chǎn)品專用件及試裝試制件 100%確認(rèn)機(jī)制 （詳情見附件 3） 零部件質(zhì)量激勵(lì)調(diào)整方案 ㈠、生產(chǎn)過程質(zhì)量激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) ㈡、監(jiān)督檢查質(zhì)量激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) ㈢、零部件質(zhì)量整改或改進(jìn) ㈣、 零部件市場(chǎng)質(zhì)量激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) （詳情見附件 4） 六、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與處理措施 附件一： 零部件質(zhì)量管理職能調(diào)整 調(diào)整后的主要零部件質(zhì)量職能職責(zé)： 質(zhì)量控制部零部件質(zhì)量監(jiān)督科職能職責(zé) ⑴、負(fù)責(zé)零部件質(zhì)量目標(biāo)的制訂、開展定期評(píng)價(jià)及激勵(lì)； ⑵、負(fù)責(zé)零部件生產(chǎn)過程質(zhì)量問題的響應(yīng)、協(xié)調(diào)處理，不合格品的判定處理與統(tǒng)計(jì)分析； ⑶、負(fù)責(zé)零部件質(zhì)量監(jiān) 督評(píng)審、改進(jìn)與驗(yàn)證； ⑷、負(fù)責(zé)零部件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制訂、修訂與培訓(xùn)； ⑸、負(fù)責(zé)持續(xù)立項(xiàng)改進(jìn)、體系能力評(píng)估，優(yōu)勝劣汰； ⑹、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品專用件、試裝試制件及車架質(zhì)量確認(rèn)； ⑺、對(duì)總裝車間零部件設(shè)計(jì)變更后的實(shí)物在線進(jìn)行確認(rèn)與驗(yàn)證。 三、改革推進(jìn)階段及目標(biāo) ： 改革階段 主要完成工作 完成目標(biāo)及標(biāo)志 準(zhǔn)備階段 ~ 方案制訂，對(duì)質(zhì)量管理業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整、對(duì)質(zhì)量管理流程及文件 進(jìn)行修訂 文件全部下發(fā) 試運(yùn)行階段 起 對(duì)除車架外所有零部件質(zhì)量管理模式進(jìn)行改革，取消入廠檢驗(yàn) 全部取消檢驗(yàn)流程 質(zhì)量保證制框架形成 保證制建成階段 起 外檢科更名為零部件監(jiān)督科 外檢科減員 5 人 四、總體調(diào)整思路與調(diào)整內(nèi)容 ： 零部件質(zhì)量管理業(yè)務(wù)框架： 整體思路及調(diào)整內(nèi)容：（接下頁） 凌瑞龍 陳旭 王光磊 王新榮 批示： 批準(zhǔn) 審定 審核 擬文 解佃峰 寇旺全 陳志堅(jiān) 質(zhì)量控制部 主送：各部 門 抄報(bào)：廠領(lǐng)導(dǎo) 抄送： 批準(zhǔn)時(shí)間： 2020 年 2 月 8 日 發(fā)放時(shí)間： 2020 年 2 月 19 日 零部件質(zhì)量管理 供應(yīng)商體系升級(jí) 零部件績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì) 零部件質(zhì)量改進(jìn) 零部件質(zhì)量監(jiān)督 新產(chǎn)品質(zhì)量控制 質(zhì)量響應(yīng)及日常管理 整體調(diào)整思路與 調(diào)整內(nèi)容 對(duì)零部件質(zhì)量管理職能進(jìn)行分析與調(diào)整，實(shí)物質(zhì)量管理全部由檢驗(yàn)職能調(diào)整為管理職能，逐步現(xiàn)實(shí)零部件質(zhì)量保證制； 零部件質(zhì)量管理調(diào)整至重點(diǎn)以目標(biāo)評(píng)價(jià)，實(shí)物質(zhì)量監(jiān)督評(píng)審、質(zhì)量整改與考