【正文】 1. 目的 : 確保質(zhì)量管理體系運作的能力 ,提供體系運作必須的資源 。 3. 權(quán)責 : 最高管理者 :資源需求最終批準 。 4. 內(nèi)容 : 本公司實施及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系以確保和提升顧客滿意的資源主要有人力資源、物力資源、財力資源。 物力資源主要包括各項質(zhì)量活動或生產(chǎn)過程所需的設(shè)備、儀器、量具及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。 各部門依照公司運作實際情況 ,提出資源需求 ,經(jīng)管理者代表審核 。 需求部門應有效使用所取的資源 ,并加以維護保養(yǎng) 。 : 無 資源管理 人力資源 1. 目的 : 對人力資源的儲備與訓練加以規(guī)范 ,使人員素質(zhì)及技能得到提升 。 3. 權(quán)責 : 最高管理者 :人力資源的有效性評估 。 相關(guān)部門 :人員需求及培訓需求提出 。 無論在職人員或新進人員 ,均需對其進行適當?shù)呐嘤?。 擔負質(zhì)量控制與判定的相關(guān)人員 ,必須由公司組織 ,統(tǒng)一加以專業(yè)培訓 ,并經(jīng)鑒定合格后才可上崗作業(yè) 。 5. 相關(guān)文件 : 培訓管理控制程序 質(zhì)量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 15 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：資源的提供、人力資源 生效日期 2020 年 10 月 30 日 資源管理 設(shè)施 1. 目的 : 提供足夠的設(shè)施資源 ,以確保公司質(zhì)量管理體系的正常運作 。 3. 權(quán)責 : 最高管理者 :資源需求批準 。 相關(guān)部門 :資源需求提出 。 設(shè)施到廠后由相關(guān)部門驗收 ,合格后記錄管理 。 使用部門對設(shè)備、設(shè)施建立完善的保養(yǎng)制度 ,并徹底落實執(zhí)行 ,以延長其使用壽命 。 設(shè)備的保養(yǎng)維修記錄均應歸檔 。 2. 范圍 : 本公司所有的生產(chǎn)場所環(huán)境及工作范圍環(huán)境 。 相關(guān)部門 :建立良好的生產(chǎn)工作環(huán)境 。 相關(guān)部門制定相關(guān)文件 ,預防因溝通不良而導致人員間的歧視、 謾 罵、毆打、威脅等不良行為 ,創(chuàng)造良好的工作氣氛環(huán)境 。 5. 相關(guān)文件 : 生產(chǎn)過程控制程序 質(zhì)量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 16 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：設(shè)施、工作環(huán)境 生效日期 2020 年 10 月 30 日 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 1. 目的 : 為了達到客戶的需求與期望 ,規(guī)劃所必須的流程 ,且使最終流程輸出的產(chǎn)品或服務能滿足客戶需求 。 3. 權(quán)責 : 最高管理者 /管理者代表：各流程審核、評估、審批 。 相關(guān)部門 :相應流程的規(guī)劃和運作及實施 。 管理者代表及相關(guān)部門每年必須再次對流程運作狀況實施評估 ,確保各流程能持續(xù)運作及有效性 。 流程評估中 ,發(fā)現(xiàn)流程失效導致的文件 與資料變更 ,依《文件與資料管 理 程序》執(zhí)行 。 5. 相關(guān)文件 : 糾正與預防措施程序 文件與資料管控 理 程序 控制 圖 產(chǎn)品實現(xiàn) 客戶的相關(guān)過程 1. 目的 : 確?？蛻舻男枨蠼?jīng)本公司鑒別與審查后 ,能符合雙方的需求 。 3. 權(quán)責 : 物流部 :客戶需求受理、鑒別、審查、記錄、溝通的主導及因此產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的保存 。 4. 內(nèi)容 : 本公司如有新產(chǎn)品服務 ,由物流部及時知會相應的客戶 ,以便能滿足客戶的潛在需求 。 質(zhì)量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 17 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 生效日期 2020 年 10 月 30 日 客戶的合約 ,訂單需求依《合同評審控制程序》要求進行評審及修改 。 產(chǎn)品及服務需求的審查 : 客戶產(chǎn)品及服務需求經(jīng)公司鑒別后 ,應知會相關(guān)部門予以審查 。 客戶溝通 : 公司的新產(chǎn)品或新增服務 ,應及時知會相關(guān)客戶 。 售后服務中 ,客戶反饋的信息 ,也應做相應記錄 ,客戶抱怨依 作業(yè)執(zhí)行 。 2. 范圍 : 本公司 所有新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā) 的管理。 采購部 :廠商選擇、評估和考核 ,對外采購。 相關(guān)人員 :配合新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)工作 。 應確 定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持紀錄，并對輸入充分性和適宜性進行評審 。 應依據(jù)所策劃的安排，在適宜的階段對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審。驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應予以保持， 所有相關(guān) 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的 記錄 ,應加以整理 ,分類歸檔 .按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 2. 范圍 : 本公司廠商的選擇與評估 ,原材料的采購 ,產(chǎn)品委外加工的管理 。 采購部 :廠商選擇、評估和考核 ,對外采購 。 相關(guān)人員 :采購需求提出 。 所有采購文件須詳細注明所采購的物料名及規(guī)格要求、質(zhì)量要求 ,交貨日期等 ,發(fā)出前應考慮其適切性。 如采購物資屬于物料的驗收 ,依《進料檢驗程序》執(zhí)行 。 所有相關(guān)采購文件記錄 ,合約應加以整理 ,分類歸檔 .按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行 。 2. 范圍 : 本公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務作業(yè) 。 生產(chǎn)部 :生產(chǎn)執(zhí)行 ,設(shè)備維護與異常處理 ,物資、產(chǎn)品搬運 。 財務 /物流儲運部 :物資、產(chǎn)品儲存、防護 。 建立《生產(chǎn)過程控制程序》 ,使產(chǎn)品質(zhì)量及交貨期能達到客戶要求 。 質(zhì)量部建立“ＱＣ 控制 圖”。 對客戶提供的原材料、半成品、成品及客供物質(zhì)均需鑒別及識別產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)，標識的物品鑒別其唯一性。 確保產(chǎn)品包裝符合客戶要求 ,半成品、成品的包裝管理依《產(chǎn)品防護 管理 程序》中的包裝說明執(zhí)行 。 確保倉庫物料質(zhì)量及儲存環(huán)境能有效保護物料質(zhì)量 ,倉庫的物料管理依《產(chǎn)品防護 管理 程序》執(zhí)行 。 5. 相關(guān)文件 生產(chǎn)過程控制程序 產(chǎn)品防護程序 質(zhì)量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 20 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：生產(chǎn)及服務提供 生效日期 2020 年 月 日 產(chǎn)品實現(xiàn) 測量與監(jiān)控儀器的管理 1. 目的 : 確保本公司所使用的測量、監(jiān)控試驗設(shè)備均得以管制、校正及維護保養(yǎng) ,使能有效的證實產(chǎn)品符合規(guī)定的要求 . 2. 范圍 : 本公司所有測量儀器及試驗設(shè)備的管理 . 3. 權(quán)責 : 質(zhì)量部 :測量監(jiān)控儀器校正的規(guī)劃、執(zhí)行及防止失效 . 相關(guān)部門 :測量、監(jiān)控儀器的日常保養(yǎng)、維護及配合校驗 . 3． 3 行政人事部：對 測量用計算機軟件使用的要求（如公司的軟件測試站使用的軟件適宜性的驗證及配置的管理）。 決定測量需求 ,選用量規(guī)實驗儀器時 ,必須考慮其具有所需的量測試驗能力 。 校正記錄與標識 . A．將校正結(jié)果記錄于校正報告 . B．以程序的標簽加以標識 ,以鑒別其校正狀況 . 量規(guī)儀器的校正結(jié)果防護 制訂保護量規(guī)試驗儀器的防護措施 ,免于不當?shù)恼{(diào)整而使校正設(shè)定失效 . 確保量規(guī)試驗儀器的搬運防護及儲藏 ,均能維持其適用性及準確度 . 校正記錄的維持與保存：量規(guī)儀器校正記錄與資料應予維持、保存 ,以作為管制的依據(jù) ,并在客戶提出要求時 ,可立即提供量規(guī)儀器的有關(guān)資料 ,以證明量規(guī)儀器的功能具有適應性 . 5. 相關(guān)文件 : 質(zhì)量記錄控制程序 質(zhì)量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 21 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：測量與監(jiān)控儀器的管制 生效日期 2020 年 10 月 30 日 測量分析與改進 規(guī)劃 1. 目的 : 確保經(jīng)測量與監(jiān)控的產(chǎn)品及服務或質(zhì)量管理體系能符合要求并達成改善 . 2. 范圍 : 本公司質(zhì)量管理體系的運作 . 3. 權(quán)責 : 質(zhì)量部 :質(zhì)量管理體系運作中的各種測量與監(jiān)控。 4. 內(nèi)容 : 質(zhì)量部于相應制程的適當工序設(shè)立控制點 ,以控制不良率 ,制程能力 ,并詳盡記錄控制結(jié)果。 通過測量 ,監(jiān)控過程的相關(guān)資料及記錄 ,運用統(tǒng)計方法進行分析 ,以發(fā)現(xiàn)顯在及潛在的不合格現(xiàn)象，參見《統(tǒng)計技術(shù)管制程序》。 5. 相關(guān)文件 : 文件與資料控制程序 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 統(tǒng)計技術(shù)控制程序 測量分析與改善 測量與監(jiān)控 :確保質(zhì)量管理體系運作的有效性 ,經(jīng)測量與監(jiān)控的產(chǎn)品能符合客戶的要求 . :質(zhì)量管理體系的運作中的所有測量監(jiān)控 活動 . : 質(zhì)量部 /相關(guān)部門 :產(chǎn)品或質(zhì)量體系的測量與監(jiān)控 . 責任部門 :不符合事項分析糾正和預防 . : 為確保不良材料的不合格影響產(chǎn)品質(zhì)量 ,原材料必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫使用 .不合格品退回廠商 ,特采除外 ,并要求跟蹤供應商質(zhì)量改善情況 ,具體運作請參見《進料檢驗程序》。 生產(chǎn)部于生產(chǎn)中的相關(guān)環(huán)節(jié)設(shè)置檢查 ,以監(jiān)控生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)能力 ,控制不良品的產(chǎn)生 ,預防不良品流入下一工序或出廠 ,參見《生產(chǎn)過程控制程序》。 質(zhì)量管理體系運作中 ,各種測量活動產(chǎn)生的不合格應由相關(guān)部門提出改善措施 ,質(zhì)量部及相關(guān)人員追蹤確認改善結(jié)果 . 測量與監(jiān)控活動過程中 ,所有記錄應保存歸檔 ,以便查 閱 . 5. 相關(guān)文件 : 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 . 成品檢驗程序 生產(chǎn)過程控制程序 進料檢驗程序 客戶滿意度調(diào)查程序 制程檢驗程序 測量分析與改善 不合格品管制 1. 目的 : 為確保質(zhì)量管理體系運作中的不合格現(xiàn)象能及時發(fā)現(xiàn)并運用適當方式予以管制，為資料分析及糾正與預防提供依據(jù) . 2. 范圍 : 本公司質(zhì)量管理體系運作中的所有不合格現(xiàn)象 . 3. 權(quán)責 : 質(zhì)量部 /相關(guān)部門 :不合格品的發(fā)現(xiàn)。 質(zhì)量部：不合 格品修復后的再確認。 產(chǎn)品制造過程中不合格時 ,則依《不合格品控制程序》 ,加以區(qū)分隔離處理。 未滿足顧客要求的不合格品，只有得到客戶同意放行的條件才能放行，組織內(nèi)部在未得到客戶同意時不能放行 。 對于不合格處理過程中 ,所產(chǎn)生的各項相關(guān)記錄 ,質(zhì)量部必須建立文件并對其保管 ,以便查閱。 5. 相關(guān)文件 : 檢驗程序 內(nèi)部審核管理程序 不合格品控制程序 糾正和預防措施控制程序 質(zhì)量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 23 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：不合格品管制 生效日期 2020 年 10 月 30 日 測量分析與改善 資料分析 1. 目的 : 對質(zhì)量管理體系運作的相關(guān)資 料予以搜集、分類、求證 ,運用統(tǒng)計技術(shù)加以分析研判 ,為擬定糾正與預防措施提供依據(jù)。 3. 權(quán)責 : 各部門主管 :資料的審核 . 相關(guān)部門 :相關(guān)資料搜集、分析 . 責任部門 :擬定糾正與預防措施 ,并落實執(zhí)行 . 4. 內(nèi)容 : 產(chǎn)品制作中的檢驗 ,依各階段檢驗要求進行檢驗 . 對進料中的質(zhì)量狀況 ,作統(tǒng)計分析或作成圖表 ,以便制程能力及不良率的分析判斷 . 針對客戶抱怨事件或客戶滿意及不滿意的 事實加以統(tǒng)計分析 ,為糾正與預防措施提供依據(jù) . 對內(nèi)部質(zhì)量評審的不符合事項加以分析 ,為改善質(zhì)量管理體系提供依據(jù) . 對質(zhì)量目標達成狀況 ,糾正與預防措施相關(guān)資料予以分析 ,為質(zhì)量體系持續(xù)改善提供依據(jù) . 5. 相關(guān)文件 檢驗程序 生產(chǎn)和服務控制程序 客戶滿意度調(diào)查程序 糾正和預防措施控制程序 內(nèi)部審核管理程序 測量分析與改進 改進