【文章內容簡介】 定作好產品的狀態(tài)標識并保持記錄； c. 參與不合格品的平身和處置工作；向主管人員匯報產品質量情況； 內部審核員 a. 編制體系審核實施計劃，編寫檢查表； b. 按程序要求進行審核，對不符合要求的審核證據，開具不合格報告； c. 對糾正和預防措施進行跟蹤驗證。 庫管員 a. 負責對入庫物資分類碼放，排列整齊，妥善保管； b. 建立臺帳，做到帳、物、卡相符，及時上報庫存情況； c. 完善出入庫手續(xù)，按相關文件進行物資的控制，確保出入平衡。 組織機構 公司按照質量管理體系運行的需要，建立相應的組織機構： 公司質量管理機構圖，見附錄 1。 管理者代表 a. 按 GB／ T19001－ 20xx 標準要求建立，實施和保持質量體系 。 b. 向經理報告質量體系運行情況，以供評審和作為質量體系改進的基礎； c. 負責公司質量體系有關事宜與外部各方的聯絡工作； d. 指定內審組長組成審核組，并負責審批糾正措施報告； e. 制定年度內審計劃。 內部溝通 對公司的質量方針．質量目標的實施以及質量管理體系運行中的有效性要進行內部溝通，使全體員工對質量方針．質量 質量管理體系的執(zhí)行和完成情況，現狀有了解和自我改進。進而提高過程的有 效性。公司采取以下溝通方式： a)培訓溝通； b)文件溝通； c)會議溝通； d)信息溝通等。 管理評審 目的 建立按計劃的時間間隔規(guī)定 評審質量管理體系的全過程以評價質量管理體系持續(xù)的適宜性．充分性和有效性并驗證質量方針和目標是否得到滿足。 職責 公司總經理負責管理評審工作，管理者代表負責評審的組織準備。公司內審組負責評審決定執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。 評審時間 正常的評審每年一次，其間隔不能超過 12 個月。當發(fā)生各種情況變化而需另行再次評審時，由經理決定評審。 評審的主要內容和資料提供者 14 a. 內部和外部質量管理體系審核報告（辦公室提供）； b. 質量目標完成情況（由涉及單位提供）； c. 產品的符合性善及需改進的措施（檢驗部提供）； d. 預防和糾正措施實施總結報告（檢驗部單位提供）； e. 以往管理評審的跟蹤措施總結報告（辦公室提供）； f. 顧客對產品要求的信息反饋（售后部提供）； g. 顧客對產品質量抱怨及產品返修（排故）率（售后部提供）； h. 為顧客提供滿意的產品所采取的技術上的措施及改進的建議（新產品部提供）； i. 改進活動的狀況和公司自我評價報告（管理者代表提供）。 評審報告 評審報告中至少應包括以下方面： a. 對質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進行評價及改進措施； b. 對糾正措施跟蹤情況和評審出現的問題所采取的措施； c. 對顧客要求有關的產品的改進決定和措施； d. 針對內外部環(huán)境的變化考慮自身資源的適宜性，以及改進所引起的資源需求； e. 批準當年的質量工作計劃和措施； f. 評審結論和需要采取的糾正措施。 評審報告由最高管理者簽發(fā)。 評審記錄 評審報告及評審資料．會議記錄等作為記錄保存三年。 6． 資源管理 資源提供 由于外 界環(huán)境的不斷變化，公司應使質量管理體系適應這種變化，保證質量管理體系過程的有效性能持續(xù)改進，以滿足顧客要求的不斷變化更而引起對資源的變更來滿足顧客的要求，達到增強顧客滿意的目的。 人力資源 總則 實施人員培訓與資格考核是提高人員素質和工作質量，保證本公司質量管理體系的有效運行，不斷提高產品和服務質量的有力手段。 職責 辦公室負責歸口管理人員培訓和特殊操作人員資格認證工作并組織實施，有關部門配合執(zhí)行。 辦公室應根據崗位技能的要求，管理者對質量管理體系 人才資源配備需求制定年度培訓計劃，由管理者代表批準后實施。 質量管理培訓 在公司全體員工中開展質量意識教育以及實施質量手冊及程序文件教育，使之成為全體員工的行為準則。 15 崗位技能培訓 對從事與質量有關的管理．執(zhí)行和驗證的工作人員要不斷進行崗位技能培訓。使之專業(yè)技術水平滿足要求。 特殊工作人員的資格考核 特殊工作人員培訓后，取得資格證后方可上崗，并且要定期考核換證。 建立、完善職工培訓檔案。 基礎設施 基礎設備與工作環(huán)境是公司實現產品符合性 的物質保證和生產運行的根本條件，公司根據生產和各方面情況來配置基礎設施和必備的工作環(huán)境，確保生產正常進行和規(guī)定了基礎設施的維修保養(yǎng)．修理．報廢．配置等管理事項。 范圍 公司規(guī)定的基礎設施（以下簡稱設施），由以下幾部分組成： a. 建筑物．工作場所和相關設施（含水．汽．電供應的設施）； b. 加工產品用設備（含焊接設備、涂撞設備）及工藝裝備； c. 各類測試設備； d. 吊車、運輸設施（含運輸汽車）。 職責 生產部負責基礎設施的配置、維修、報廢和工作環(huán)境 滿足生產的必備條件。 新產品部負責工藝裝備的設計和選購。 基礎設施使用部門負責基礎設施日常保養(yǎng)工作。 生產車間負責生產設備的檢修及維修工作，工藝裝備的檢修制造工作及測試設備的日常維護保養(yǎng)工作。 檢驗部負責測試設備的定期檢定送檢工作。 工作要求 a. 基礎設施的操作人員必須嚴格按《生產設備安全操作規(guī)程》使用設備，以確?；A設施持續(xù)滿足運行的需求； b. 對不同類型的基礎設施要規(guī)定不同的維護保養(yǎng)與驗證的類型和頻次，基礎設施的檢修由生產部按設施維修計劃下達任務。生產車間按《 設備維修保養(yǎng)工作標準》進行維修； c. 對關鍵的基礎設施操作人員要經常培訓持證上崗； d. 設備報廢由生產部進行鑒定和確定。 工作環(huán)境 工作場所的工作環(huán)境要保持整潔，地面無油污，設備周圍無雜物．邊角余料； 工作場所工作環(huán)境由車間主任負責每日的督促檢查。 每周由生產部會同檢驗部進行檢查并作記錄。 7． 產品實現 產品實現的策劃 為了實現顧客滿意的產品，公司對在生產穩(wěn)定的定型產品中，已有文件化 16 的作業(yè)文件和公司制定的 13個控制程序可以滿足產品質量要 求。當試制新產品或合同另有規(guī)定時，根據顧客在合同中對產品提出的具體要求編制產品實現過程的策劃，制訂質量計劃，其中應包括以下內容： 對產品確定恰當的質量目標，這個質量目標是公司總目標的具體化，其中應有： a. 明確產品的質量特性； b. 確定目標值和質量要求； c. 必須遵循的顧客和法律法規(guī)的全部要求； d. 滿足顧客的需求和期望其他相關方滿意。 確定產品實現所需的過程，對此確定需建立的作業(yè)文件和控制文件及生產過程與已有的有關文件的相容性，以確保過程正常運行并得 到控制。 確保和配備必要的控制手段．基礎設施，必需的工藝裝備和數量適當的生產、檢驗與管理人員。 確定生產過程中的監(jiān)視、檢驗、試驗與管理人員。 提供能證明過程運行和結果的各項記錄，保證過程的實現始終處于受控狀態(tài)。 與顧客有關過程 與產品有關的要求的確定 目的 對生產過程中影響產品質量的各個因素進行控制，保證產品質量滿足規(guī)定要求。 適用范圍 適用于本公司生產過程的控制。 職責 a. 新產品部負責過程的工 藝技術要求．質量控制策劃； b. 檢驗部負責生產過程的質量控制； c. 生產部負責對特殊工藝及質量要求，組織對過程和設備的鑒定認可。 通過策劃控制項目包括： a. 為保持生產節(jié)奏，實現均衡生產，由生產部制定計劃，對關鍵過程和特殊過程由新產品部制定技術文件、檢驗措施及驗收文件； b. 生產部、新產品部選用合理生產設備，并保證設備的工作環(huán)境要求； c. 各部門和操作者嚴格執(zhí)行質量計劃．工藝要求和操作規(guī)程； d. 對檢驗的參數和產品特性進行監(jiān)視和控制； e. 當有特殊工藝要求的產品質量有重大波動時，對過程和設備進行認可，由生產部組織； f. 當需要時新產品部以最清楚實用的方式，（如文字標準．操作式圖示）規(guī)定技藝評定準則，確保工藝評定的客觀性．準確性。 與產品有關的要求的評審 目的 17 合同評審的目的是準確理解并正確履行合同規(guī)定的各項要求，確保簽訂的合同能圓滿完成。 適用范圍 適用于本公司對外簽訂的購銷合同（包括標書）和協議書。 職責 銷售公司歸口管理，檢驗部、新產品部、生產部、供應部參 與評審。 評審時間 在項目提交標書前，接受每項合同／訂單前和訂單修改前進行。在接受顧客口頭表達產品要求時，在接受前對顧客要求加以確認并做記錄。 評審內容 a. 準確理解顧客要求，包括顧客明示及隱含要求和法律法規(guī)要求，特別是供需雙方對合同／訂單理解不一致的要求是否已經解決； b. 公司的供應、生產、質量檢測及交付期能否滿足； c. 與以前表述不一致訴合同／訂單中的要求是否已解決； d. 確認公司是否具有滿足合同／訂單的能力。 經評審后 的合同／訂單中與產品有關要求在到達生產部門前必須在有關文件上明確： a. 顧客規(guī)定的明示的對產品、交付和交付后的要求； b. 顧客雖未明示，但對規(guī)定用途或已知的預期用途的要求； c. 法律法規(guī)中對產品的要求； d. 公司認為有必要為提高產品質量而附加的產品要求。 合同修訂 若產品要求發(fā)生變更需修改的合同必須按 節(jié)內容重新評審。更改內容由供銷部負責在重新評審前書面及時傳遞至有關部門及人員，確保相關文件（如質量計劃．作業(yè)文件）得到相應的更改和相關人員獲悉已變更 的要求。 每份合同及合同評審記錄和形成的措施，由銷售公司存檔。 與顧客的溝通 銷售公司必須保持與顧客溝通的渠道，其中包括： a. 顧客對產品的任何信息； b. 問詢．合同或訂單的處理，包括對其修改； c. 顧客的任何意見反饋包括顧客抱怨。 設計和開發(fā) 本過程的主管領導是技術副總經理，主要負責部門是新產品部。 設計和開發(fā)的策劃 新產品部負責進行設計和開發(fā)的策劃，編制“設計開發(fā)計劃書”明確以下內容： 、輸出、評審、驗證、確認等個階段的劃分和主要工作內容； b. 各階段人員的分工、進度要求和配合單位； 18 c. 需要增加或調整的資源（如新增或調配的儀器、設備、人員等）； d. “設計開發(fā)計劃書”將隨著設計進展及時進行修改，重新審批、發(fā)放。 新產品部負責明確不同設計人員之間的接口。 設計輸入 新產品部組織編寫“ 設計開發(fā)任務書”，明確設計輸入，包括： a. 所設計開發(fā)汽車的主要技術參數和性能指標； b. 使用的相關標準、法律法規(guī)、顧客的特殊要求以及社會的需求； c. 以前類似設計的有關要求及設計和開發(fā)所必須的其他要求，如安全、防護、環(huán)境等方面的要求。 新產品部組織有關人員，對任務書中要求的適宜性進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決。 設計和開發(fā)輸出 各設計人員根據設計計劃書及任務書的要求進行設計活動，編制相應的設計輸出文件，經新產品部評審批準后發(fā)放，確保與產品安全等相