【正文】 1 公司簡介 河北汽車有限公司是 1992 年成立的 ,是輕型客車和輕型越野車的專業(yè)生產(chǎn)公司。公司現(xiàn)有總資產(chǎn) 6700 多萬元，其中固定資產(chǎn) 3500 萬元，年銷售額突破21500 萬，創(chuàng)利稅 1800 萬元。 公司擁有國內(nèi)先進水平的汽車總裝、車身組焊、涂裝、汽車檢測等四條現(xiàn)代化生產(chǎn)線及各種沖壓、噴涂設(shè)備 260 多臺套，形成年產(chǎn)整車六萬輛、車身六萬臺的生產(chǎn)能力。生產(chǎn)的各類輕型汽車已銷往全國二十多個省市自治區(qū)，并且和 100 多家汽貿(mào)公司建立了長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系，形成完善的銷售網(wǎng)絡(luò)及銷售服務(wù)體系。產(chǎn)品以卓越的品質(zhì)、完善的服務(wù)贏得社會各 界和廣大用戶贊譽，成為國內(nèi)具有相當(dāng)知名度的品牌。最近先后被國家公安部、最高人民檢察院、司法部、武警總部指定為定點生產(chǎn)廠家，每年僅車輛裝備就達 3000 輛，產(chǎn)品供不應(yīng)求。 面對中國入世來的機遇和挑戰(zhàn)，公司主動出擊積極與國際接軌， 20xx 年 2月公司開發(fā)了具有時代特色的“”牌 202 2022 系列越野車； 20xx 年 8 月又開發(fā)了“”牌 2031 豪華越野車。為了國家交通工具的高速發(fā)展，公司一直在研究客戶的各種需求，以期提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)。公司將始終把顧客滿意作為事業(yè)不斷發(fā)展的奮斗方向和目標(biāo)。 法人代表：張 振堂 總 經(jīng) 理：張秀英 公司地址：河北省高碑店市南大街 79 號 電 話： 03122812583 傳 真： 03122838353 郵 編： 074000 2 管理者代表授權(quán)令 任命辦公室主任魏建華同志為河北汽車制造有限公司管理者代表，具有如下職責(zé)和權(quán)限： 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到的建立、實施和保持； 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 4 與質(zhì)量體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 20xx 年 10 月 1 日 3 質(zhì)量手冊頒布令 河北汽車有限公司根據(jù)本公司的管理需要，現(xiàn)依據(jù) GB／ T19001－ 20xx《質(zhì)量管理體系標(biāo)準》建立質(zhì)量管理體系，用以保證本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)的實現(xiàn)。質(zhì)量手冊是實施質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的綱領(lǐng)和行動準則。是企業(yè)開展質(zhì)量管理與質(zhì)量保證應(yīng)遵循的法規(guī)，是全體員工的行為規(guī)范，是我公司質(zhì)量保證能力的證實文件。 本手冊作為我公司質(zhì)量體系運行和審核的依據(jù)，現(xiàn)頒布實施。各職能部門要組織全體職工認真學(xué)習(xí)，嚴格執(zhí)行《質(zhì)量手冊》及支持文件的各項規(guī)定，確保公司質(zhì)量方針的貫徹和質(zhì)量體系的持久，有效運行。 授權(quán)管理者代表負責(zé)公司質(zhì)量體系及有關(guān)質(zhì)量管理等事宜的協(xié)調(diào)與處理。 總經(jīng)理： 20xx 年 10 月 1 日 4 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 一．質(zhì)量方針 狠抓機遇搶市場，志在第一靠質(zhì)量 。 誠信服務(wù)為用戶 ,持續(xù)改進族發(fā)展。 二．質(zhì)量目標(biāo) 整車交驗一次合格率 98%以上 。 合同履約率 100%。 顧客投訴處理率 100% 用戶滿意率 95%. 總經(jīng)理： 20xx 年 10 月 1 日 5 質(zhì)量手冊 范圍 主題內(nèi)容 本手冊按照 GB/T1900120xx 的要求，結(jié)合公司產(chǎn)品特點和顧客需要，對公司建立的質(zhì)量管理體系作了描述闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)以及從合同評審到產(chǎn)品交付等全過程的質(zhì)量管理和控制要求。 適用范圍 本手冊適用于公司的內(nèi)部質(zhì)量管理，也適用于對顧客的質(zhì)量保證或第三方質(zhì)量管理體系認證。本公司在生產(chǎn)過程中不存在顧客財產(chǎn) ,所以本手冊對第七章顧客財產(chǎn) 進行了刪減 ,它的刪減不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。 引用標(biāo)準 下列標(biāo)準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文。本手冊出版時表示版本均為有效。所有標(biāo)準都會被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準最新版本的可能性。 GB/T1900020xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（ idt ISO9000 ： 20xx） GB/T1900020xx 質(zhì)量管理體系 要求（ idtISO9001： 20xx） 術(shù)語和定義 本手冊常用的供應(yīng) 鏈術(shù)語為： 供方 組織 顧客 質(zhì)量管理體系 總要求 公司根據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準，對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品從合同評審，原材料入廠、加工到整車出廠的生產(chǎn)過程，實行全過程控制的質(zhì)量管理體系（見附錄：生產(chǎn)流程圖）。為保證質(zhì)量管理體系有效運行，公司編制了包括管理活動．資源提供．產(chǎn)品實現(xiàn)和測量等有關(guān)過程的程序文件 19 份及一批作業(yè)文件，規(guī)范等控制手段和質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗記錄，見證運行有效性的結(jié)果。 在正式接受顧客的合同 /訂單前，公司按合同評審控 制程序，對合同/訂單草案中顧客的要求、法律法規(guī)的規(guī)定、資源的提供、過程運行中的控制和顧客對產(chǎn)品要求等進行評審，以確保滿足顧客的要求，評審?fù)ㄟ^后接受合同 /訂單進入過程運行。 公司對外購原材料或零部件嚴格按采購、進貨驗收等程序進行控制，所采購的原材料或零部件必須從“合格供方名單”中挑選供方，原材料進廠后按檢驗規(guī)程復(fù)驗，嚴格控制投產(chǎn)的材料或零部件的質(zhì)量滿足顧客要求。 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程運行中，公司為保證新產(chǎn)品的順利進行，按程序文件規(guī)定編制質(zhì)量計劃。規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)、作業(yè)文件、程序 文件、控制手段、基礎(chǔ)設(shè)施等要求，必需的工藝裝備及適當(dāng)?shù)娜肆Y源。 .4 在加工過程中，公司對過程的控制和特殊工序制訂程序文件和作業(yè)文件。過程中實行首件三檢，工序檢驗和最終檢驗來保證過程中質(zhì)量，用工序加 6 工檢驗記錄證實其質(zhì)量驗收的有效性。對特殊工序，除操作人員資格嚴格要求外，還控制基礎(chǔ)設(shè)施的良好狀態(tài)以保證特殊過程控制的有效性。 在管理上，對基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境、人員能力、測量器具等制訂了管理程序，務(wù)使管理工作在體系中起到保證作用。 對過程中產(chǎn)生的不合格品，程序文件規(guī)定了檢出、追 查產(chǎn)生原因、制訂糾正措施、處置和隔離等環(huán)節(jié)的各項控制要求。 為保證質(zhì)量管理體系得到有效實施與保持，公司確保每年進行管理層評審與審核的活動，使體系確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 在體系運行中發(fā)生的不符合和評審中發(fā)現(xiàn)的不符合，公司制訂的糾正和預(yù)防措施程序文件可以使不符合項得到改正和消除潛在不合格預(yù)防再發(fā)生。 公司的生產(chǎn)中不存在外包過程。 文件要求 總則 質(zhì)量管理體系文件是體系運行的依據(jù)，公司為此制訂了以下文件： a. 質(zhì)量手冊； b. 為確保過程的有效性運行和控制，另制訂了 19個程序文件（見附錄）； c. 對過程運行中所完成的活動結(jié)果規(guī)定了各種記錄（見附錄） d. 公司為保證過程的有效運行所制定的操作規(guī)程、工藝文件等。 質(zhì)量手冊 本公司質(zhì)量手冊依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO900120xx 標(biāo)準要求編制。公司把質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、職能分配、機構(gòu)設(shè)置、資源配備和質(zhì)量管理、過程控制程序等納入質(zhì)量手冊，形成文件化的質(zhì)量管理體系。手冊表述了公司建立質(zhì)量管理體系中各項質(zhì)量管理活動及其運作 要求。規(guī)定了從原材料進廠到產(chǎn)品出廠的全過程的管理和控制。 質(zhì)量手冊由公司總經(jīng)理批準頒布，做為公司法規(guī)納入控制渠道，按《文件控制程序》進行管理。 文件控制 總則 對質(zhì)量管理體系中使用的文件和資料（以下簡稱文件）包括外來文件進行編制、審核、批準、發(fā)放、使用、更改、再次批準的標(biāo)識、收回和作廢等實施控制，確保各有關(guān)作業(yè)現(xiàn)場得到和使用文件的有效版本。 對質(zhì)量記錄進行有效控制，確保得到過程運行的客觀證據(jù)。 文件的編制 對編制的文 件進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，保證文件清晰和易于識別。 程序文件及支持性文件的編制按 GB/T1900120xx 有關(guān)章節(jié)要求編 制。 a. 辦公室編制質(zhì)量管理體系程序文件； b. 新產(chǎn)品部編制“工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范、規(guī)則、編制要求”； 7 c. 質(zhì)量管理體系的支持性文件的編制由主管部門負責(zé)。 文件的簽署 本公司文件的審批和更改簽署為：擬制 審核 批準。 a. 質(zhì)量手冊由公司總經(jīng)理批準，管理 者代表審核； ； 。 文件的發(fā)放 對所有的文件均按文件的層次編制總目錄，標(biāo)識所有文件的名稱、編號、發(fā)放日期、收件人簽收等，以便于檢索和控制。對外來文件也按此辦理。 文件的更改 在更改前先由主管部門進行評審，確認需要更改時，由更改人填寫“文件更改申請審批單”由原編制時的審批人員審查批準。 更改處理 a. 文件更 改后按“文件發(fā)放登記表”發(fā)放修改后的文件； b. 從所有使用場所及時撤回或銷毀失效 /作廢的文件； c. 對需用作資料保存的作廢文件，應(yīng)做好隔離和標(biāo)識，防止誤用； d. 對使用的國家標(biāo)準、行業(yè)標(biāo)準等外部文件應(yīng)檢查是否有效版本，及時更換過期文件； e. 為防止使用失效和 /或作廢的文件，應(yīng)有文件修訂狀態(tài)及更改記錄。 f. 需銷毀的文件由辦公室編制銷毀清單報請經(jīng)理批準后銷毀，銷毀清單歸檔保存。 記錄 文件的 發(fā)放、收回、更改、作廢都應(yīng)保留相應(yīng)記錄。 記錄的控制 記錄是產(chǎn)品質(zhì)量形成過程的真實記載和質(zhì)量管理體系有效運行的客觀證據(jù)。必須充分重視記錄形成全過程的管理工作。 職責(zé) 辦公室負責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理。 記錄產(chǎn)生的部門負責(zé)執(zhí)行。 記錄必須真實、及時、字跡清楚、內(nèi)容完整準確、簽字齊全，并應(yīng)簽署日期。記錄不允許隨意更改，必須更改時，更改人員應(yīng)在更改處簽名并蓋章，以示負責(zé)。 記錄 的編目方式應(yīng)便于提取，并提供適宜的貯存、保管環(huán)境，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。 記錄應(yīng)規(guī)定其保存期，合同有要求時，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供顧客評價時查閱。 記錄的歸檔、借閱、處理都必須有記錄。 本公司需要控制的記錄主要有： a. 合同評審記錄，供方評定記錄； 8 b. 工序加工、焊接、涂裝、整車調(diào)試等檢驗記錄； c. 外購器材入廠復(fù)驗記錄；產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)表格； d. 有關(guān)管理評審、內(nèi)部審核 的記錄；