【正文】 1 公司簡介 河北汽車有限公司是 1992 年成立的 ,是輕型客車和輕型越野車的專業(yè)生產(chǎn)公司。公司現(xiàn)有總資產(chǎn) 6700 多萬元，其中固定資產(chǎn) 3500 萬元，年銷售額突破21500 萬，創(chuàng)利稅 1800 萬元。 公司擁有國內先進水平的汽車總裝、車身組焊、涂裝、汽車檢測等四條現(xiàn)代化生產(chǎn)線及各種沖壓、噴涂設備 260 多臺套，形成年產(chǎn)整車六萬輛、車身六萬臺的生產(chǎn)能力。生產(chǎn)的各類輕型汽車已銷往全國二十多個省市自治區(qū)，并且和 100 多家汽貿公司建立了長期穩(wěn)定的業(yè)務關系，形成完善的銷售網(wǎng)絡及銷售服務體系。產(chǎn)品以卓越的品質、完善的服務贏得社會各 界和廣大用戶贊譽，成為國內具有相當知名度的品牌。最近先后被國家公安部、最高人民檢察院、司法部、武警總部指定為定點生產(chǎn)廠家，每年僅車輛裝備就達 3000 輛，產(chǎn)品供不應求。 面對中國入世來的機遇和挑戰(zhàn)，公司主動出擊積極與國際接軌， 20xx 年 2月公司開發(fā)了具有時代特色的“”牌 202 2022 系列越野車； 20xx 年 8 月又開發(fā)了“”牌 2031 豪華越野車。為了國家交通工具的高速發(fā)展，公司一直在研究客戶的各種需求，以期提供更好的產(chǎn)品和服務。公司將始終把顧客滿意作為事業(yè)不斷發(fā)展的奮斗方向和目標。 法人代表：張 振堂 總 經(jīng) 理：張秀英 公司地址：河北省高碑店市南大街 79 號 電 話： 03122812583 傳 真： 03122838353 郵 編： 074000 2 管理者代表授權令 任命辦公室主任魏建華同志為河北汽車制造有限公司管理者代表，具有如下職責和權限： 確保質量管理體系所需的過程得到的建立、實施和保持； 向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識； 4 與質量體系有關事宜的外部聯(lián)絡。 總經(jīng)理： 20xx 年 10 月 1 日 3 質量手冊頒布令 河北汽車有限公司根據(jù)本公司的管理需要，現(xiàn)依據(jù) GB／ T19001－ 20xx《質量管理體系標準》建立質量管理體系，用以保證本公司質量方針和質量 目標的實現(xiàn)。質量手冊是實施質量管理和質量保證的綱領和行動準則。是企業(yè)開展質量管理與質量保證應遵循的法規(guī)，是全體員工的行為規(guī)范，是我公司質量保證能力的證實文件。 本手冊作為我公司質量體系運行和審核的依據(jù)，現(xiàn)頒布實施。各職能部門要組織全體職工認真學習，嚴格執(zhí)行《質量手冊》及支持文件的各項規(guī)定，確保公司質量方針的貫徹和質量體系的持久，有效運行。 授權管理者代表負責公司質量體系及有關質量管理等事宜的協(xié)調與處理。 總經(jīng)理： 20xx 年 10 月 1 日 4 質量方針和質量目標 一．質量方針 狠抓機遇搶市場，志在第一靠質量 。 誠信服務為用戶 ,持續(xù)改進族發(fā)展。 二．質量目標 整車交驗一次合格率 98%以上 。 合同履約率 100%。 顧客投訴處理率 100% 用戶滿意率 95%. 總經(jīng)理： 20xx 年 10 月 1 日 5 質量手冊 范圍 主題內容 本手冊按照 GB/T1900120xx 的要求，結合公司產(chǎn)品特點和顧客需要，對公司建立的質量管理體系作了描述闡明了公司的質量方針、質量目標、組織結構以及從合同評審到產(chǎn)品交付等全過程的質量管理和控制要求。 適用范圍 本手冊適用于公司的內部質量管理，也適用于對顧客的質量保證或第三方質量管理體系認證。本公司在生產(chǎn)過程中不存在顧客財產(chǎn) ,所以本手冊對第七章顧客財產(chǎn) 進行了刪減 ,它的刪減不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。 引用標準 下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構成本手冊的條文。本手冊出版時表示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本手冊的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。 GB/T1900020xx 質量管理體系 基礎和術語（ idt ISO9000 ： 20xx） GB/T1900020xx 質量管理體系 要求（ idtISO9001： 20xx） 術語和定義 本手冊常用的供應 鏈術語為： 供方 組織 顧客 質量管理體系 總要求 公司根據(jù) GB/T1900120xx 標準，對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品從合同評審，原材料入廠、加工到整車出廠的生產(chǎn)過程，實行全過程控制的質量管理體系（見附錄：生產(chǎn)流程圖）。為保證質量管理體系有效運行，公司編制了包括管理活動．資源提供．產(chǎn)品實現(xiàn)和測量等有關過程的程序文件 19 份及一批作業(yè)文件，規(guī)范等控制手段和質量管理、質量檢驗記錄，見證運行有效性的結果。 在正式接受顧客的合同 /訂單前，公司按合同評審控 制程序，對合同/訂單草案中顧客的要求、法律法規(guī)的規(guī)定、資源的提供、過程運行中的控制和顧客對產(chǎn)品要求等進行評審，以確保滿足顧客的要求，評審通過后接受合同 /訂單進入過程運行。 公司對外購原材料或零部件嚴格按采購、進貨驗收等程序進行控制，所采購的原材料或零部件必須從“合格供方名單”中挑選供方，原材料進廠后按檢驗規(guī)程復驗，嚴格控制投產(chǎn)的材料或零部件的質量滿足顧客要求。 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程運行中，公司為保證新產(chǎn)品的順利進行，按程序文件規(guī)定編制質量計劃。規(guī)定產(chǎn)品質量目標、作業(yè)文件、程序 文件、控制手段、基礎設施等要求，必需的工藝裝備及適當?shù)娜肆Y源。 .4 在加工過程中，公司對過程的控制和特殊工序制訂程序文件和作業(yè)文件。過程中實行首件三檢，工序檢驗和最終檢驗來保證過程中質量，用工序加 6 工檢驗記錄證實其質量驗收的有效性。對特殊工序，除操作人員資格嚴格要求外，還控制基礎設施的良好狀態(tài)以保證特殊過程控制的有效性。 在管理上，對基礎設施與工作環(huán)境、人員能力、測量器具等制訂了管理程序，務使管理工作在體系中起到保證作用。 對過程中產(chǎn)生的不合格品，程序文件規(guī)定了檢出、追 查產(chǎn)生原因、制訂糾正措施、處置和隔離等環(huán)節(jié)的各項控制要求。 為保證質量管理體系得到有效實施與保持，公司確保每年進行管理層評審與審核的活動，使體系確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 在體系運行中發(fā)生的不符合和評審中發(fā)現(xiàn)的不符合，公司制訂的糾正和預防措施程序文件可以使不符合項得到改正和消除潛在不合格預防再發(fā)生。 公司的生產(chǎn)中不存在外包過程。 文件要求 總則 質量管理體系文件是體系運行的依據(jù)，公司為此制訂了以下文件： a. 質量手冊； b. 為確保過程的有效性運行和控制，另制訂了 19個程序文件（見附錄）； c. 對過程運行中所完成的活動結果規(guī)定了各種記錄（見附錄） d. 公司為保證過程的有效運行所制定的操作規(guī)程、工藝文件等。 質量手冊 本公司質量手冊依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO900120xx 標準要求編制。公司把質量方針和質量目標、職能分配、機構設置、資源配備和質量管理、過程控制程序等納入質量手冊，形成文件化的質量管理體系。手冊表述了公司建立質量管理體系中各項質量管理活動及其運作 要求。規(guī)定了從原材料進廠到產(chǎn)品出廠的全過程的管理和控制。 質量手冊由公司總經(jīng)理批準頒布，做為公司法規(guī)納入控制渠道，按《文件控制程序》進行管理。 文件控制 總則 對質量管理體系中使用的文件和資料（以下簡稱文件）包括外來文件進行編制、審核、批準、發(fā)放、使用、更改、再次批準的標識、收回和作廢等實施控制，確保各有關作業(yè)現(xiàn)場得到和使用文件的有效版本。 對質量記錄進行有效控制，確保得到過程運行的客觀證據(jù)。 文件的編制 對編制的文 件進行適當?shù)臉俗R，保證文件清晰和易于識別。 程序文件及支持性文件的編制按 GB/T1900120xx 有關章節(jié)要求編 制。 a. 辦公室編制質量管理體系程序文件； b. 新產(chǎn)品部編制“工藝規(guī)程、作業(yè)指導書、規(guī)范、規(guī)則、編制要求”； 7 c. 質量管理體系的支持性文件的編制由主管部門負責。 文件的簽署 本公司文件的審批和更改簽署為：擬制 審核 批準。 a. 質量手冊由公司總經(jīng)理批準，管理 者代表審核； ； 。 文件的發(fā)放 對所有的文件均按文件的層次編制總目錄，標識所有文件的名稱、編號、發(fā)放日期、收件人簽收等，以便于檢索和控制。對外來文件也按此辦理。 文件的更改 在更改前先由主管部門進行評審，確認需要更改時，由更改人填寫“文件更改申請審批單”由原編制時的審批人員審查批準。 更改處理 a. 文件更 改后按“文件發(fā)放登記表”發(fā)放修改后的文件； b. 從所有使用場所及時撤回或銷毀失效 /作廢的文件； c. 對需用作資料保存的作廢文件，應做好隔離和標識，防止誤用； d. 對使用的國家標準、行業(yè)標準等外部文件應檢查是否有效版本，及時更換過期文件； e. 為防止使用失效和 /或作廢的文件，應有文件修訂狀態(tài)及更改記錄。 f. 需銷毀的文件由辦公室編制銷毀清單報請經(jīng)理批準后銷毀，銷毀清單歸檔保存。 記錄 文件的 發(fā)放、收回、更改、作廢都應保留相應記錄。 記錄的控制 記錄是產(chǎn)品質量形成過程的真實記載和質量管理體系有效運行的客觀證據(jù)。必須充分重視記錄形成全過程的管理工作。 職責 辦公室負責質量記錄的歸口管理。 記錄產(chǎn)生的部門負責執(zhí)行。 記錄必須真實、及時、字跡清楚、內容完整準確、簽字齊全，并應簽署日期。記錄不允許隨意更改，必須更改時，更改人員應在更改處簽名并蓋章，以示負責。 記錄 的編目方式應便于提取，并提供適宜的貯存、保管環(huán)境，以防止損壞、變質和丟失。 記錄應規(guī)定其保存期，合同有要求時，在商定期內質量記錄可提供顧客評價時查閱。 記錄的歸檔、借閱、處理都必須有記錄。 本公司需要控制的記錄主要有： a. 合同評審記錄，供方評定記錄； 8 b. 工序加工、焊接、涂裝、整車調試等檢驗記錄； c. 外購器材入廠復驗記錄；產(chǎn)品設計和開發(fā)表格； d. 有關管理評審、內部審核 的記錄；