【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 手冊(cè)章節(jié)號(hào) 質(zhì)量記錄拼音縮寫(xiě) 例如： JL— － 01 表示手冊(cè)中 《文件控制程序》第一個(gè)記錄。 臨朐縣汽車(chē)配件廠(chǎng) 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)／修改狀態(tài)： A／ 0 質(zhì)量記錄分為： 生產(chǎn) 過(guò)程控制記錄、測(cè)試結(jié)果、問(wèn)題報(bào)告、評(píng)審記錄、設(shè)備記錄、管理記錄等 。 質(zhì)量記錄按部門(mén)進(jìn)行歸檔，各部門(mén)資料員填制《 質(zhì)量記錄清單 》。 質(zhì)量記錄應(yīng)填寫(xiě)規(guī)范、及時(shí)、準(zhǔn)確、清晰，不得涂改。如因筆誤或其它 原因需要改動(dòng)時(shí)，只能劃改，并署上劃改人名字及日期。 各部門(mén)資料員將質(zhì)量記錄分類(lèi)，按日期整理并存放于固定的檔案柜中，保存環(huán)境應(yīng)防潮、防火、防蛀、防盜等。 經(jīng)理辦公室 編制《質(zhì)量記錄清單》，記錄各部門(mén)保管的質(zhì)量記錄名稱(chēng)，并確定保存期限，監(jiān)督各部門(mén)銷(xiāo)毀過(guò)期的記錄。各部門(mén)建立《 部門(mén) 質(zhì)量記錄清單 》，按保存期限及時(shí)銷(xiāo)毀超過(guò)保存期的記錄。 借閱和復(fù)制 質(zhì)量記錄的借閱和復(fù)制執(zhí)行《文件控制程序》中 的要求。 各部門(mén)每三個(gè)月應(yīng)清理出超過(guò)保存期限的記錄，執(zhí)行《文件控制程序》中 的要求。 記錄格式 各部門(mén)部長(zhǎng) 負(fù)責(zé)審批本部門(mén)質(zhì)量記錄格式，若確實(shí)需要對(duì)記錄格式進(jìn)行更改，由部門(mén)部長(zhǎng) 審批新的記錄格式，并填寫(xiě)《文件更改通知單》通知相關(guān)人員。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)單》 《質(zhì)量記錄清單》 《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》 《文件更改通知單》 臨朐縣汽車(chē)配件廠(chǎng) 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)／修改狀態(tài)： A／ 0 5 管理職責(zé) 管理承諾 本廠(chǎng) 總經(jīng)理 通過(guò)以下 活動(dòng) ，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)有效性的承諾提供 證據(jù)： a)采取形式多樣的培訓(xùn)、宣傳或會(huì)議等形式向全體 員工傳達(dá)滿(mǎn)足法律法規(guī)和顧客質(zhì)量要求的重要性 ； b)制定 本廠(chǎng) 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并使每個(gè)員工充分理解和貫徹實(shí)施； c)為質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源； d)組織實(shí)施管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性、有效性，并針對(duì)質(zhì)量管理體系存在的問(wèn)題做出決策，進(jìn)行改進(jìn)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本廠(chǎng) 總經(jīng)理 應(yīng)遵循以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，并要求全體員工貫徹該原則。應(yīng)責(zé)成 供銷(xiāo)部 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研或與顧客直接溝通的方式，充分理解顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為具體要求在 本廠(chǎng) 內(nèi)部進(jìn)行溝通。 本廠(chǎng) 總經(jīng)理 應(yīng)調(diào)配整 體資源，確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿(mǎn)足。 本廠(chǎng) 總經(jīng)理 應(yīng)授權(quán)有關(guān)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品合同的審批，并主動(dòng)了解與顧客需求和期望有關(guān)的各類(lèi)信息，理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需要，并使其得到滿(mǎn)足。 本廠(chǎng) 制定并保持 LXQP／ CX06《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》，由 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，相關(guān)部門(mén)或單位配合執(zhí)行 。 質(zhì)量方針 本廠(chǎng) 總經(jīng)理 以 質(zhì)量管理的原則為基礎(chǔ)，依據(jù) 本廠(chǎng) 的實(shí)際情況，充分 考慮相關(guān)方的要求 ： 制 定 本廠(chǎng) 的質(zhì)量方針，形成文件并傳達(dá) 到全體員工。同時(shí)， 確保質(zhì)量方針 滿(mǎn)足 ： a)與 本廠(chǎng) 經(jīng)營(yíng)的總方針相適 應(yīng)： b)適合 本廠(chǎng) 的生產(chǎn)規(guī)模和性質(zhì)； c)對(duì)滿(mǎn)足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效 性做出承諾： d)為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo) 提供框架和基礎(chǔ) ， 以便于質(zhì)量目標(biāo)逐層 分解； e)在制定和實(shí)施 過(guò)程中，與各部門(mén)的各類(lèi)人員充分溝通，達(dá)到上下一致； 臨朐縣汽車(chē)配件廠(chǎng) 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)／修改狀態(tài)： A／ 0 f)在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)評(píng)行審。 本廠(chǎng) 的質(zhì)量方針是： 以技術(shù)為先導(dǎo)，以質(zhì)量為保證，以信譽(yù)求生存。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 本廠(chǎng) 總經(jīng)理 確保質(zhì)量目標(biāo)得到科學(xué)合理地制定，并責(zé)成相關(guān)部門(mén)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行逐層分解，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行地 相關(guān)活動(dòng)內(nèi)容能夠受到充分地控制。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立 在 質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，并在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)；質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)高于現(xiàn)狀，通過(guò)努力能夠達(dá)到并實(shí)現(xiàn)的；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的。 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)涉及產(chǎn)品的具體特性，以及滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的資源、過(guò)程、文件和活動(dòng)等方面，并反映出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 本廠(chǎng) 的質(zhì)量目標(biāo)每年評(píng)價(jià)一次，各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)每年自查一次。 本廠(chǎng) 的質(zhì)量目標(biāo)： a)產(chǎn)品一次交檢合格率 95％； b)產(chǎn)品出廠(chǎng)合格率 100％； c)顧客滿(mǎn) 意率 90％以上。 質(zhì)量管理體系 策劃 本廠(chǎng) 總經(jīng)理 組織管理層相關(guān)人員依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)對(duì) 本廠(chǎng) 質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿(mǎn)足 本廠(chǎng) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系總要求： a)確定與 本廠(chǎng) 質(zhì)量管理體系相關(guān)的過(guò)程及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，形成過(guò)程網(wǎng)絡(luò)，明確過(guò)程的輸入、輸出和接 口 ； b)規(guī)定與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限； c)組織相關(guān)管理人員和內(nèi)審員進(jìn)行 IS09000 標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn) ； d)建立質(zhì)量管理體系 ，以實(shí)施、保持和改進(jìn) 本廠(chǎng) 整體 業(yè)績(jī)和 能力 為目的，充分利用管理評(píng)審，內(nèi)部 質(zhì)量 管理體系審核、糾正與預(yù)防措施等活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì) 量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 臨朐縣汽車(chē)配件廠(chǎng) 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)／修改狀態(tài)： A／ 0 對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和 實(shí)施 時(shí)， 應(yīng) 確定對(duì) 質(zhì)量 管理體系所進(jìn)行的變更及其理由，充分考慮因此而引起的 其 他過(guò)程 的變化 ，并做出 判 定，保持質(zhì)量體系的完整性。 職 責(zé) 、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 總經(jīng)理 職責(zé)： a)全面領(lǐng)導(dǎo) 本廠(chǎng) 的日常工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)， 建立和實(shí)施質(zhì)量管理 體系 ； b)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理手冊(cè)，主持管理評(píng)審活動(dòng)； c)負(fù)責(zé) 本廠(chǎng) 組織機(jī)構(gòu)及部門(mén)職權(quán)的確定、任命管理者代表； d)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必需的資源配備； e)向 本廠(chǎng) 傳達(dá)滿(mǎn)足顧客的法律法規(guī)要求的重要性； 經(jīng)理辦公室職責(zé)： a)負(fù)責(zé) 本廠(chǎng) 內(nèi)日常行政事務(wù)性工作管理及各項(xiàng)工作正常有序； b)質(zhì)量手冊(cè)的編制與管理； c)負(fù)責(zé)對(duì) 本廠(chǎng) 的質(zhì)量體系文件和記錄進(jìn)行管理和控制； d)負(fù)責(zé)編制 本廠(chǎng) 年度內(nèi)審計(jì)劃、 管理評(píng)審 計(jì)劃，并組織實(shí)施 ； e)協(xié)助總經(jīng)理做好人力資源的配置 工作，編制 本廠(chǎng) 各部門(mén)負(fù)責(zé)人及各崗位工作人員的任職要求，對(duì) 本廠(chǎng) 各崗位人員能否勝任本職工作進(jìn)行評(píng)定； f)制定本年度的培訓(xùn)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，對(duì)培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)； 質(zhì)檢部職責(zé)： a)負(fù)責(zé) 監(jiān)視 和測(cè)量裝置 的 計(jì)量管理工作 ，對(duì) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng) 和計(jì)量檢定 ，確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)的數(shù)據(jù)滿(mǎn)足工作的需要； b)負(fù)責(zé) 對(duì)采購(gòu)物資、生產(chǎn)過(guò)程的半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量及對(duì) 不 合格品的控制； c)根據(jù)各方面信息組織各部門(mén)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析 ； d)負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行驗(yàn)證； 生產(chǎn)部職責(zé) : 臨朐縣汽車(chē)配件廠(chǎng) 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)／修改狀態(tài)： A／ 0 a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)的組 織、指揮和協(xié)調(diào)工作 ； b)負(fù)責(zé)健康、安全、環(huán)境保護(hù)工作； c)負(fù)責(zé) 對(duì) 生產(chǎn)過(guò)程中不合格產(chǎn)品處置； d)負(fù)責(zé)技術(shù)資料的編制工作 ； e)負(fù)責(zé)推廣和運(yùn)用施工新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備 ； f)負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃并組織質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施； g)負(fù)責(zé)對(duì) 生產(chǎn) 設(shè)備和資產(chǎn)進(jìn)行管理 ； 供銷(xiāo)部 職責(zé)： a)負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集、篩選和跟蹤等工作 ； b)負(fù)責(zé)組織合同的評(píng)審工作； c)負(fù)責(zé)合同簽訂及合同修訂工作 ； d)負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量回訪(fǎng)，及時(shí)收集顧客反饋的質(zhì)量信息； e)負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行調(diào)查和分析 ； f)負(fù)責(zé)組織進(jìn)行產(chǎn)品的交付及結(jié)算工作 ； g)負(fù)責(zé)組織 對(duì) 供方的評(píng) 價(jià) ，建立合格供方檔案 ； h)負(fù)責(zé)各類(lèi)化工原料及其他物資的采購(gòu) ； I)組織進(jìn)行 采購(gòu)物資的進(jìn)貨檢驗(yàn) 。 車(chē)間職責(zé)： a)執(zhí)行 本廠(chǎng) 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及各項(xiàng)質(zhì)量控制程序，嚴(yán)格按 加工工藝、顧客提供的圖紙 和有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)生產(chǎn)，認(rèn)真執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和要求， 確保 產(chǎn)品質(zhì)量 ； b)搞好均衡生產(chǎn)，堅(jiān)持進(jìn)度服從質(zhì)量的原則 ； c)及時(shí)組織工序返工、做好不合格產(chǎn)品的處置 ； d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量的自檢 ； e)負(fù)責(zé)自用設(shè)備的日常維修 和保養(yǎng)工作； f)負(fù)責(zé)有關(guān)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施 ； g)負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量記錄的收集和保管 ； h)負(fù)責(zé)對(duì)顧客提出的問(wèn)題進(jìn)行整改； i)針對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行質(zhì)量分析，并向有關(guān)部門(mén)反饋質(zhì)量信息 ； 臨朐縣汽車(chē)配件廠(chǎng) 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)／修改狀態(tài)： A／ 0 j)負(fù)責(zé) 作好本車(chē)間的安全生產(chǎn)工作。 庫(kù)房職責(zé)： a)負(fù)責(zé)庫(kù)房的各種入庫(kù)產(chǎn)品的防護(hù)和管理工作； b)對(duì)入庫(kù)的原材料、零部件等妥善儲(chǔ)存，并做好防護(hù)工作； c)負(fù)責(zé)各類(lèi)入庫(kù)產(chǎn)品、原材料、零部件等的標(biāo)識(shí)工作； d)負(fù)責(zé)做好收發(fā)料工作，并按要求做好各種記錄 ； e)負(fù)責(zé)作好 B 類(lèi)采購(gòu)物資的驗(yàn)證工作。 管理者代表 總經(jīng)理 任命 張其東 為 本廠(chǎng) 管理者代表。其職責(zé)和權(quán)限為： a)確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b)定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)的建議； c)在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿(mǎn)足顧客要求意識(shí)的提高； d)負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理 應(yīng)確保 在 本廠(chǎng) 內(nèi) 建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄍ緩?，在不同職能部門(mén)和不同層次人員之向建立橫向利縱向的聯(lián)系，溝通有關(guān)信息，協(xié)謫行動(dòng)。并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 溝通的 目的及 范圍 ： a)確保 本廠(chǎng) 的 決策更加 合理 和有效，穩(wěn)定員工思想，統(tǒng)一 本廠(chǎng) 行動(dòng)。 b)確保相關(guān)責(zé)任部門(mén)就質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行溝通。 c)適用于 本廠(chǎng) 內(nèi)部 信息的溝通與 處理 ，以及與外部各方 的 信息交流。 職責(zé)： a)供銷(xiāo)部 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌 本廠(chǎng) 對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)信息的傳遞與處理，負(fù)責(zé)建立信息庫(kù)，保存和管理相關(guān)的信息。 b)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)緊急信息的處理。 c)各部門(mén)負(fù)責(zé)工作括 內(nèi)部 信息的傳遞與溝通。 需溝通的內(nèi)外部信息包括： a)顧客滿(mǎn)意度 (包括顧客意見(jiàn)、顧客投訴等 )信息； 臨朐縣汽車(chē)配件廠(chǎng) 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)／修改狀態(tài)： A／ 0 b)技術(shù) 監(jiān)督局、 認(rèn)證機(jī)構(gòu)等 監(jiān)測(cè) 或檢查的 結(jié)果及 反饋的信息： c)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)信息； c)供方反饋的信息 ； d)其他外部信息，如各部門(mén)直接從外部獲取的有關(guān)質(zhì)量改進(jìn)技術(shù)、質(zhì)量管理等方面的信息 ； e)正常信息，如質(zhì)量方針 (目標(biāo) )完成情況、測(cè)量和監(jiān)控記錄、 內(nèi)審 與管理評(píng)審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄等 ； f)不合格信息，如體系審核 不合格 項(xiàng)報(bào)告 等； g)潛在不合格信息 ； h)緊急信息，如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故等情況下的信息與記錄； i)其他內(nèi)部信息，如員工的建議等。 溝通的過(guò)程： a)下行溝通： 總經(jīng)理 把 本廠(chǎng) 總目標(biāo)、職責(zé)、權(quán)限、指令、意向等向下傳達(dá)到 部門(mén)主管，部門(mén)主管制定本部門(mén)的目標(biāo)、職責(zé)、權(quán)限等并同員工進(jìn)行溝 通， 總經(jīng)理 對(duì)溝通結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督和控制，協(xié)調(diào)好各部門(mén)的溝通，掌握 本廠(chǎng) 每個(gè)環(huán)節(jié)，防止 本廠(chǎng) 整體動(dòng)作出現(xiàn)脫節(jié)、扯皮現(xiàn)象。 b)上行溝通：通過(guò)提交合理化建議的形式將員工的意見(jiàn)、信息反饋給 總經(jīng)理 ， 總經(jīng)理 根據(jù)需要對(duì) 合理 化建議進(jìn)行審批、決策，對(duì)被 本廠(chǎng) 采納的建議， 本廠(chǎng) 以文件形式下達(dá)到各 有關(guān) 部門(mén)執(zhí)行。 c)平行溝通：各部門(mén)之州通過(guò)電話(huà)、會(huì)議等形式促進(jìn)各部門(mén) 之間的有效溝通，增強(qiáng)有效配合，提高各部門(mén)的工作績(jī)效。 信息的收集、處理與溝通： a)信息的收集、處理與溝通的工具：書(shū)面資料、質(zhì)量記錄、公告欄、討論交流、會(huì)議記錄等； b)各部門(mén)依據(jù)本要求的規(guī)定直接收集并傳遞日常正常信息 ； c)緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門(mén)迅速傳遞給生產(chǎn)部組織處理，可采用電話(huà)、傳真等 方式 溝通； 具體實(shí)施按以下要求執(zhí)行： a)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)技術(shù)監(jiān)督局等監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)果及反饋信息的收集與傳遞，臨朐縣汽車(chē)配件廠(chǎng) 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)／修改狀態(tài)： A／ 0 經(jīng)理 辦公室 負(fù)責(zé)認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核結(jié)果及反饋信息的收集與傳遞，當(dāng) 監(jiān)測(cè) 或檢查 結(jié)果出現(xiàn) (或潛在 )不符合情況時(shí)，按照 LXQP／ CX14《 糾正 、預(yù)防措施控制程序》的要求進(jìn)行處理。 b)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)信息由 經(jīng)理 辦公室負(fù)責(zé)收集、