【正文】 ．1本公司制定并實(shí)施《最終檢驗(yàn)管理程序》，保證出廠產(chǎn)品滿足顧客要求。4．4．2按“成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)”進(jìn)行產(chǎn)品最終檢驗(yàn)，并要求所規(guī)定的XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0檢驗(yàn)和試驗(yàn)章節(jié)號(hào)頁(yè)碼3/4檢驗(yàn)和試驗(yàn)（包括進(jìn)貨和過(guò)程檢驗(yàn)）均已完成，且結(jié)果滿足規(guī)定要求，最終檢驗(yàn)才能做出判定。4．4．3當(dāng)所有產(chǎn)品規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成，且數(shù)據(jù)和文件滿足規(guī)定要求經(jīng)授權(quán)檢驗(yàn)人員簽字蓋章，產(chǎn)品才能發(fā)出。4．4．4按顧客的要求的頻次對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行尺寸檢驗(yàn)和全性能試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)經(jīng)顧客評(píng)審。4．4．5每季度由質(zhì)量檢驗(yàn)人員對(duì)已入庫(kù)的所有產(chǎn)品按《產(chǎn)品質(zhì)量審核程序》進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量審核，并填寫(xiě)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)缺陷時(shí)應(yīng)采取糾正措施。4．5要保存各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。4．6實(shí)驗(yàn)室管理4．6．1本公司制定并實(shí)《實(shí)驗(yàn)室管理程序》。4．6．2建立實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系并編制《實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)》，明確實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)范圍、工作方針，組織機(jī)構(gòu)、工作目標(biāo)、工作程序、試驗(yàn)設(shè)備的日常維護(hù)、報(bào)告和管理等。4．6．3使用本公司經(jīng)過(guò)檢定合格后的實(shí)驗(yàn)室設(shè)施，進(jìn)行產(chǎn)品性能試驗(yàn)，如果使用外部試驗(yàn)設(shè)施時(shí)，必須是經(jīng)過(guò)顧客訂可或國(guó)家認(rèn)可的試驗(yàn)室。4．6．4實(shí)驗(yàn)室應(yīng)制訂接收、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、防護(hù)和保存或處理試驗(yàn)樣品或校準(zhǔn)設(shè)備儀器的程序文件，包括所有保護(hù)設(shè)備儀器完整性所必須的規(guī)定，以便達(dá)到數(shù)據(jù)的可追溯性。4．6．5實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境狀態(tài)應(yīng)滿足試驗(yàn)要求，并予以監(jiān)視，控制和記錄。XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0檢驗(yàn)和試驗(yàn)章節(jié)號(hào)頁(yè)碼4/44．6．6實(shí)驗(yàn)室必須使用滿足顧客要求的試驗(yàn)和校準(zhǔn)方法，同時(shí)要符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，并應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)驗(yàn)證試驗(yàn)結(jié)果。4．6．7在試驗(yàn)和校準(zhǔn)前，實(shí)驗(yàn)室必須驗(yàn)證其滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的能力，當(dāng)有必要時(shí)使用標(biāo)準(zhǔn)以外的方法時(shí)，必須征得顧客同意。4．6．8在一些形成數(shù)據(jù)的驗(yàn)證活動(dòng)中，采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。4．6．9實(shí)驗(yàn)室人員應(yīng)具備一定資格。5．本章貫徹實(shí)施的程序文件《進(jìn)貨檢驗(yàn)管理程序》 《過(guò)程檢驗(yàn)管理程序》《最終檢驗(yàn)管理程序》 《實(shí)驗(yàn)室管理程序》本章更改記錄序號(hào)更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標(biāo)記更改申請(qǐng)?zhí)柛娜?2345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制章節(jié)號(hào)頁(yè)碼1/31. 目的對(duì)證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制、維護(hù)以保證檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備使用時(shí)有精度和滿足要求的能力。2. 適用范圍適用于本公司所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（包括專(zhuān)用檢具）的控制。3. 職責(zé)。4. 1檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的配備，配置周檢、校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、失效跟蹤按《檢驗(yàn)器具管理程序》和《檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備與生產(chǎn)設(shè)備配用儀表管理程序》進(jìn)行。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一登記并建立臺(tái)帳。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，制定周期校準(zhǔn)計(jì)劃，并按計(jì)劃校準(zhǔn)，校準(zhǔn)單位必須具有國(guó)家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室的證明。檢驗(yàn)和測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備使用時(shí)，應(yīng)確保其測(cè)量不確定度已知，并與要求的測(cè)量能力一致。，并確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，使其準(zhǔn)確性完好。5. 5保存檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)記錄，同時(shí)要保存以下記錄：按工程XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制章節(jié)號(hào)頁(yè)碼2/3更改進(jìn)行的修訂，校準(zhǔn)時(shí)偏離規(guī)范讀數(shù)，校準(zhǔn)后符合規(guī)范的說(shuō)明等。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，須評(píng)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并對(duì)所涉及的產(chǎn)品作出處理。包括可疑物料或產(chǎn)品，已經(jīng)發(fā)運(yùn)要通知顧客并要做好記錄。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)資料，當(dāng)顧客要求時(shí)要予以提供，以證實(shí)檢測(cè)設(shè)備的能力符合要求。，選擇適用的具有所需的準(zhǔn)確度和精密度。，公司自行編制校準(zhǔn)規(guī)程，明確檢驗(yàn)周期，校準(zhǔn)方法，驗(yàn)收準(zhǔn)則等，并經(jīng)顧客批準(zhǔn)。，使用前加以校驗(yàn)，并按規(guī)定周期復(fù)檢，要規(guī)定復(fù)檢內(nèi)容和復(fù)檢周期，并保存記錄。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。，所有的分析方法及接收準(zhǔn)則與測(cè)量系統(tǒng)參考手冊(cè)相一致，如采用其他的分析方法和接收準(zhǔn)則要經(jīng)顧客批準(zhǔn)，并執(zhí)行《測(cè)量系統(tǒng)分析程序》。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)帶有其校準(zhǔn)的合格標(biāo)志。《檢驗(yàn)器具管理程序》《檢測(cè)設(shè)備與生產(chǎn)設(shè)備配用儀表管理程序》6. 3《測(cè)量系統(tǒng)分析程序》XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制章節(jié)號(hào)頁(yè)碼3/3序號(hào)更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標(biāo)記更改申請(qǐng)?zhí)柛娜?2345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)章節(jié)號(hào)頁(yè)碼1/21． 目的為了識(shí)別產(chǎn)品是否檢驗(yàn)和是否合格，確保只有經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的合格品才能接收、轉(zhuǎn)序、入庫(kù)、或發(fā)運(yùn)，特對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行控制。2． 適用范圍適用于本公司原材料、外協(xié)外購(gòu)件、半成品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的管理。3． 職責(zé)質(zhì)量監(jiān)督檢查站是本要素的歸口管理部門(mén)。4． 程序概要4．1本公司制定并實(shí)施《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》以確保只有通過(guò)了規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的合格品方能發(fā)出。4．2凡本公司購(gòu)買(mǎi)的原材料、外協(xié)、外購(gòu)件以及半成品、成品均要有狀態(tài)標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品加工過(guò)程中，合理的堆放位置不能用于狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。4．3本公司的檢驗(yàn)狀態(tài)為：待檢、待判定、合格、不合格，并要保護(hù)好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4．4標(biāo)識(shí)的方法用帶不同顏色的標(biāo)識(shí)牌區(qū)分。4．5當(dāng)顧客有要求時(shí)應(yīng)有產(chǎn)品附加驗(yàn)證標(biāo)識(shí)。5．本章貫徹實(shí)施的程序文件《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)章節(jié)號(hào)頁(yè)碼2/2本章更改記錄序號(hào)更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標(biāo)記更改申請(qǐng)?zhí)柛娜?2345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0不合格品控制程序章節(jié)號(hào)頁(yè)碼1/21． 目的防止不合格品的非預(yù)期使用、加工或交付。2． 適用范圍適用于對(duì)不合格原材料、外協(xié)外購(gòu)件、半成品、成品及可疑物料和產(chǎn)品的控制。3． 職責(zé)質(zhì)量監(jiān)督檢查站是本要素的歸口管理部門(mén)，技術(shù)開(kāi)發(fā)中心、制造部及營(yíng)銷(xiāo)公司參與本要素的管理。4． 程序概要4．1質(zhì)量監(jiān)督檢查站主管負(fù)責(zé)制定《不合格品控制程序》，組織對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審、處置。4．2應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、評(píng)審和處置，并通知有關(guān)部門(mén)。4．3各種可疑材料或產(chǎn)品視為不合格品。4．4對(duì)不合格品的評(píng)審應(yīng)規(guī)定其職責(zé)和處置權(quán)限，不合格品評(píng)審處置可以是：挑選、復(fù)檢、返工、返修、讓步接收、拒收或報(bào)廢。4．5返工的半成品、成品應(yīng)按“臨時(shí)工藝”進(jìn)行，并易于得到、同時(shí)返工、返修品要重新檢驗(yàn)，留有記錄。4．6企業(yè)應(yīng)定量的分析不合格品，并制訂和實(shí)施優(yōu)先減少計(jì)劃，并跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施的效果，使用帶有“返工”痕跡的產(chǎn)品作為維修件，應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)。XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0不合格品控制程序章節(jié)號(hào)頁(yè)碼1/24．7當(dāng)產(chǎn)品和過(guò)程及分供方采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)與顧客批準(zhǔn)的不同時(shí)，需經(jīng)顧客重新批準(zhǔn)，在提交前供方應(yīng)與分承包方就提出的要求達(dá)成一致，供方應(yīng)保留經(jīng)批準(zhǔn)的期限和數(shù)量的記錄。4．8授權(quán)期滿后，技術(shù)開(kāi)發(fā)中心恢復(fù)原有的批準(zhǔn)狀態(tài)，被批準(zhǔn)的物料裝運(yùn)時(shí)，應(yīng)在包裝箱上做適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4．9合同要求時(shí)，供方若使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，應(yīng)向顧客或其代表提出讓步申請(qǐng)，同意后，要記錄不合格返修情況，以說(shuō)明不合格品的實(shí)際情況。5．本章貫徹實(shí)施的程序文件《不合格品控制程序》本章更改記錄序號(hào)更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標(biāo)記更改申請(qǐng)?zhí)柛娜?2345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0糾正和預(yù)防措施章節(jié)號(hào)頁(yè)碼1/21． 目的防止不合格的重復(fù)發(fā)生或避免不合格的發(fā)生。2． 適用范圍本要素適用于生產(chǎn)過(guò)程和質(zhì)量體系中的對(duì)不合格采取的糾正和預(yù)措施3． 職責(zé)3．1質(zhì)量管理部為本要素的歸口管理部門(mén)。3．2各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。4．程序概要4．1當(dāng)外部和內(nèi)部出現(xiàn)與規(guī)范或要求不符合時(shí)應(yīng)采取有效的糾正和預(yù)防措施加以解決。具體執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施管理程序》，當(dāng)出現(xiàn)外部不符合時(shí)，應(yīng)按顧客規(guī)定的方法做出反應(yīng)。4．2在實(shí)施糾正和預(yù)防措施中要采用防錯(cuò)的方法，其程度應(yīng)與問(wèn)題大小和遭遇的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。4．3糾正預(yù)防措施的實(shí)施4．3．1有效處理顧客意見(jiàn)和不合格產(chǎn)品報(bào)告。a) 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的不合格的糾正措施的實(shí)施；b) 顧客反饋質(zhì)量信息中不合格的糾正措施的實(shí)施；c) 管理評(píng)審中不合格的糾正措施的實(shí)施；d) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核中不合格的糾正措施的實(shí)施；XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0糾正和預(yù)防措施章節(jié)號(hào)頁(yè)碼2/24．3．2對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、體系、不合格品要進(jìn)行原因分析，確定消除不合格原因的糾正措施。4．3．3對(duì)糾正措施的實(shí)施效果要進(jìn)行驗(yàn)證。4．3．4對(duì)顧客退回的產(chǎn)品進(jìn)行分析并保存記錄，需要時(shí)可提供此記錄。為防止再發(fā)生，企業(yè)應(yīng)有效分析并采取糾正措施和過(guò)程更改，同時(shí)要舉一反三。消除在其它類(lèi)似的過(guò)程和產(chǎn)品中存在的不合格。4．4預(yù)防措施的實(shí)施4．4．1利用影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程和作業(yè)、顧客滿意度、審核結(jié)果、服務(wù)報(bào)告和顧客信息反饋等信息進(jìn)行分析，查找潛在的不合格原因，制定相應(yīng)的預(yù)防措施。4．4．2對(duì)要求預(yù)防措施的問(wèn)題確定所需的處理步驟。4．4．3分析原因，制定預(yù)防措施。4．4．4要對(duì)預(yù)防措施實(shí)施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。4．4．5應(yīng)將預(yù)防措施實(shí)施中涉及到文件更改的要執(zhí)行的《文件資料控制程序》5本章貫徹實(shí)施的程序文件《糾正和預(yù)防措施管理程序》本章更改記錄序號(hào)更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標(biāo)記更改申請(qǐng)?zhí)柛娜?2345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付章節(jié)號(hào)頁(yè)碼1/31． 目的按顧客要求將符合產(chǎn)品質(zhì)量要求的產(chǎn)品交付給顧客。2． 適用范圍本要素適用于本公司原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件及半成品和成品的管理以及生產(chǎn)計(jì)劃的管理。3． 職責(zé)3．1制造部為產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)的歸口管理部門(mén)，3．2產(chǎn)品交付由營(yíng)銷(xiāo)公司、車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施。3．3制造部為生產(chǎn)計(jì)劃的歸口管理部門(mén)。4．程序概要4．1搬運(yùn)、包裝4．1．1在搬運(yùn)過(guò)程中要使用合適的搬運(yùn)工具和合理的搬運(yùn)方法。防止磕碰、劃傷。4．1．2凡出廠的產(chǎn)品均要按技術(shù)開(kāi)發(fā)中心設(shè)計(jì)的包裝箱按工藝進(jìn)行包裝，包裝箱應(yīng)保證被包裝的產(chǎn)品在箱內(nèi)相對(duì)穩(wěn)定。如顧客有特殊包裝要求，應(yīng)按顧客的要求進(jìn)行，具體執(zhí)行《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付管理程序》4．1．3企業(yè)要建立一套體系以確保所有發(fā)運(yùn)的物料都按顧客要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4．2貯存、防護(hù)XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付章節(jié)號(hào)頁(yè)碼2/34．2．1所有產(chǎn)品都必須貯存在適當(dāng)?shù)膫}(cāng)庫(kù)或場(chǎng)地，并制定管理發(fā)放的辦法，定期檢查庫(kù)存物，及時(shí)管理?yè)p壞變質(zhì)產(chǎn)品并做好適當(dāng)?shù)奶幚?，具體執(zhí)行《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付管理程序》4．2．2建立倉(cāng)庫(kù)管理制度，嚴(yán)格按合同組織生產(chǎn)，優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)期，使儲(chǔ)存量盡量降低到最低限度，做到先進(jìn)先出。4．2．3庫(kù)存物品應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚，碼放整齊，帳、卡、物相符。4．2．4周轉(zhuǎn)的半成品在周轉(zhuǎn)過(guò)程中按《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付管理規(guī)定》執(zhí)行，應(yīng)用適宜的工位器具進(jìn)行防護(hù)。4．2．5各庫(kù)存要有防銹、防熱、防潮、防混措施。4．3交付4．3．1產(chǎn)品在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后，企業(yè)要采取保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施，合同要求時(shí)這種保護(hù)要延續(xù)到目的地。4．3．2公司建立確保100%按期發(fā)貨體系，制造部按生產(chǎn)當(dāng)量組織生產(chǎn)，以確保100%按合同期限交貨，滿足顧客要求，如沒(méi)能確保100%交貨，要及時(shí)與顧客聯(lián)系溝通，并采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，提高交付能力，具體按《產(chǎn)品交付管理程序》4．3．3公司應(yīng)建立一套系統(tǒng)方法來(lái)開(kāi)發(fā)、評(píng)價(jià)和監(jiān)控符合研制期限的要求，公司還應(yīng)執(zhí)行滿足顧客交付需要的監(jiān)控性能及必要的的采取糾正措施的體系，以便及時(shí)供貨，并保存供方的超額運(yùn)費(fèi)的記錄。4．3．4公司按顧客要求發(fā)運(yùn)物料，并用顧客最新規(guī)定的運(yùn)輸方式、路線和包裝箱。