【正文】 4．6．4負(fù)責(zé)配備檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，保證檢測(cè)手段的準(zhǔn)確，并提供檢驗(yàn)記錄。4．6．5負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢定計(jì)劃，運(yùn)用MSA對(duì)測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行分析。XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0組織架構(gòu)與職責(zé)章節(jié)號(hào)頁(yè)碼7/74．7燈具車(chē)間4．7．1負(fù)責(zé)本車(chē)間文件和資料的管理。4．7．2負(fù)責(zé)按規(guī)定做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性標(biāo)識(shí)。4．7．3嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件、工藝紀(jì)律考核辦法和相關(guān)規(guī)定，搞好過(guò)程控制。4．7．4嚴(yán)格按設(shè)備安全操作規(guī)程操作設(shè)備，做好設(shè)備的日點(diǎn)檢工作。4．7．5負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的自檢和互檢工作。4．7．6負(fù)責(zé)按規(guī)定作好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4．7．7負(fù)責(zé)按規(guī)定作好對(duì)不合格品的控制。4．7．8負(fù)責(zé)在制造部的領(lǐng)導(dǎo)下具體實(shí)施燈具車(chē)間的生產(chǎn)計(jì)劃。4．7．9參加崗位技能培訓(xùn)。4．7．10實(shí)行5S管理，搞好車(chē)間文明生產(chǎn)。本章更改記錄序號(hào)更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標(biāo)記更改申請(qǐng)?zhí)柛娜?2345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0管理職責(zé)章節(jié)號(hào)頁(yè)碼1/51． 目的 為了有效實(shí)施企業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃、確保質(zhì)量體系持續(xù)運(yùn)行，并引導(dǎo)體系持續(xù)改進(jìn)，使質(zhì)量方針、目標(biāo)能夠?qū)嵤?． 適用范圍 適用于公司管理層及各職能部門(mén)和獨(dú)立行使權(quán)力的人員。3． 職責(zé)3．1計(jì)劃財(cái)務(wù)部制定中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，各職能部門(mén)制定本部門(mén)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃和月度實(shí)施計(jì)劃。3．2董事長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)信息資料結(jié)果匯總。3．3各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)與本部門(mén)工作有關(guān)的信息資料和顧客滿意度調(diào)查、收集、傳遞、分析及處理。3．4質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制體系組織，總經(jīng)理主持管理評(píng)審工作。4．程序概要4．1業(yè)務(wù)計(jì)劃4．1．1計(jì)劃財(cái)務(wù)部就公司3至5年內(nèi)的各項(xiàng)工作的發(fā)展做出總體的規(guī)劃，制定中長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃。4．1．2各部門(mén)依據(jù)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)內(nèi)部及企業(yè)所確定的基準(zhǔn)等，確定當(dāng)前和未來(lái)顧客的期望，必須采用客觀的過(guò)程來(lái)確定信息范圍和收集來(lái)制定本部門(mén)“年度業(yè)務(wù)計(jì)劃”，報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部平衡后制定出“公司年度綜合計(jì)劃”。各部門(mén)根據(jù)市場(chǎng)需求，將年度計(jì)劃展開(kāi)，形成“月度XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0管理職責(zé)章節(jié)號(hào)頁(yè)碼2/5實(shí)施計(jì)劃”。本公司的業(yè)務(wù)計(jì)劃包括：質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃；顧客滿意計(jì)劃；物資采購(gòu)計(jì)劃；人員培訓(xùn)計(jì)劃；產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃；生產(chǎn)計(jì)劃；銷(xiāo)售計(jì)劃；設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃；安全及環(huán)保計(jì)劃；財(cái)務(wù)計(jì)劃；固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長(zhǎng)計(jì)劃。4．1．3“中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃”由總經(jīng)理組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人以會(huì)議形式評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行?！澳甓葮I(yè)務(wù)計(jì)劃”由總經(jīng)理及部門(mén)負(fù)責(zé)人以會(huì)簽形式評(píng)審后實(shí)施?！霸露葮I(yè)務(wù)計(jì)劃”由分管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4．1．4計(jì)劃財(cái)務(wù)部每半年一次對(duì)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行分析、比較、找出差距，制定措施，形成“業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)施情況分析報(bào)告”，并提交管理評(píng)審。4．1．5計(jì)劃財(cái)務(wù)部按照《業(yè)務(wù)計(jì)劃考核辦法》對(duì)各部門(mén)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行考核。4．1．6中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃的更改，應(yīng)有各相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)“業(yè)務(wù)計(jì)劃更改申請(qǐng)單”，按原審批程序進(jìn)行審批后實(shí)施。“月度實(shí)施計(jì)劃”由各部門(mén)實(shí)施更改，但不得影響其他部門(mén)的工作，更改后經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)生效，重大更改需由總經(jīng)理組織各部門(mén)負(fù)責(zé)評(píng)審后方可進(jìn)行。具體執(zhí)行《文件資料控制程序》4．1．7業(yè)務(wù)計(jì)劃是受控文件，其內(nèi)容可不提交第三方審核。4．2信息資料分析使用4．2．1董事長(zhǎng)辦公室編制《信息收集管理辦法》，各部門(mén)按規(guī)定收集范圍、方法和頻率收集信息。收集的信息經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后，按時(shí)報(bào)董事長(zhǎng)辦公室，文秘信息對(duì)其匯總，并編制“信息資料匯總表”。收集信息內(nèi)容應(yīng)是“質(zhì)量運(yùn)行能力（生產(chǎn)率、效率、有效性、較差的質(zhì)量成本）以及目前關(guān)鍵產(chǎn)品與服務(wù)XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0管理職責(zé)章節(jié)號(hào)頁(yè)碼3/5特征的質(zhì)量水平、發(fā)展趨勢(shì)等。4．2．2各部門(mén)每半年對(duì)收集的信息資料進(jìn)行分析，形成分析報(bào)告，經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后交董事長(zhǎng)辦公室。4．2．3技術(shù)開(kāi)發(fā)中心依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量基準(zhǔn)確定的四個(gè)步驟（策劃—分析—措施—實(shí)施）編寫(xiě)“基準(zhǔn)確定分析報(bào)告”，報(bào)分管經(jīng)理批準(zhǔn)。4．2．4董事長(zhǎng)辦公室每半年一次對(duì)“資料分析報(bào)告”進(jìn)行綜合分析與對(duì)比，形成“信息綜合分析報(bào)告”和“競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析報(bào)告”數(shù)據(jù)和資料的趨勢(shì)應(yīng)與業(yè)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)進(jìn)展比，與對(duì)手比，與基準(zhǔn)比，確定關(guān)鍵的與顧客相關(guān)的趨勢(shì)和相互關(guān)系的支持狀況評(píng)審、決策和策劃，并交總經(jīng)理。對(duì)于本公司有差距的地方應(yīng)采取措施，優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問(wèn)題。4．2．5信息資料作為制定和修改的業(yè)務(wù)計(jì)劃，確定差距，制定措施及長(zhǎng)期決策的依據(jù)，由董事長(zhǎng)辦公室對(duì)其集中統(tǒng)一管理。4． 3顧客滿意度調(diào)查4．3．1顧客滿意度一般分為“很滿意、基本滿意、不滿意、很不滿意”四個(gè)等級(jí)，營(yíng)銷(xiāo)公司每年制定滿意度、滿意率指標(biāo)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4．3．2營(yíng)銷(xiāo)公司每季度對(duì)外部顧客（包括主機(jī)廠、主要經(jīng)銷(xiāo)商、特約維修站、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）的滿意度進(jìn)行一次調(diào)查，形成“顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)表”，及時(shí)傳達(dá)到總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)。4．3．3每隔一季度營(yíng)銷(xiāo)公司組織董事長(zhǎng)辦公室、質(zhì)量管理部等部門(mén)對(duì)顧客滿意度的匯總資料進(jìn)行分析，統(tǒng)計(jì)出顧客滿意的趨勢(shì)及不滿意的主要方面，形成XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0管理職責(zé)章節(jié)號(hào)頁(yè)碼4/5“顧客滿意度分析報(bào)告”提交管理評(píng)審。4．3．4對(duì)于重大趨勢(shì)性不滿意，應(yīng)研究改進(jìn)對(duì)策并實(shí)施。4．3．5當(dāng)顧客提出暫時(shí)停止供貨的質(zhì)量警告時(shí)，公司應(yīng)在5日內(nèi)通知認(rèn)證機(jī)構(gòu)，以便監(jiān)督并取得支持，促進(jìn)整改。4．4管理評(píng)審4．4．1總經(jīng)理為評(píng)審組組長(zhǎng)，負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的管理層包括各部門(mén)負(fù)責(zé)人及計(jì)劃財(cái)務(wù)部成員為評(píng)審組成員。4．4．2管理評(píng)審每隔十二個(gè)月進(jìn)行一次，當(dāng)本公司內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量事故或被用戶投訴時(shí)；質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)，應(yīng)適時(shí)評(píng)審。4．4．3管理評(píng)審是對(duì)質(zhì)量體系有效性與適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出需采取糾正及預(yù)防措施的問(wèn)題，形成評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)到評(píng)審人員及相關(guān)部門(mén)。各相關(guān)部門(mén)必須制定糾正和預(yù)防措施，并實(shí)施，以便持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系，對(duì)整改過(guò)程進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4．4．4管理評(píng)審必須包括質(zhì)量體系的所有要素。4．5總經(jīng)理對(duì)公司的管理、執(zhí)行工作和驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)確定資源并能充分提供資源。4．6公司必須建立從概念開(kāi)發(fā)到生產(chǎn)全過(guò)程的管理體系，必須應(yīng)用多方論證方法進(jìn)行決策，并具有按顧客要求的方式傳遞必要的信息和資源能力。4．7必須迅速把不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過(guò)程報(bào)告管理者代表XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0管理職責(zé)章節(jié)號(hào)頁(yè)碼5/5本章更改記錄序號(hào)更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標(biāo)記更改申請(qǐng)?zhí)柛娜?2345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0質(zhì)量體系章節(jié)號(hào)頁(yè)碼1/71． 目的 建立文件化的質(zhì)量體系，保持其有效的運(yùn)行，不斷滿足顧客的合理期望，并向其提供充分的信任，確保所有產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求。2． 適用范圍 適用于質(zhì)量體系運(yùn)行所覆蓋的質(zhì)量活動(dòng)及各部門(mén)和有關(guān)人員。3． 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)文件化的質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)體系運(yùn)行的管理、協(xié)調(diào)、督促和檢查工作以及持續(xù)改進(jìn)工作的驗(yàn)證和跨部門(mén)的協(xié)調(diào)工作。 技術(shù)開(kāi)發(fā)中心負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施及管理。 技術(shù)開(kāi)發(fā)中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)件批準(zhǔn)的實(shí)施及管理。 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的相關(guān)體系的要素的管理和運(yùn)行。4． 程序概要4．1 質(zhì)量體系運(yùn)行4．1．1企業(yè)應(yīng)建立以管理者代表為組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人組成的質(zhì)量體系運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)體系文件的宣講、貫徹落實(shí)、監(jiān)督實(shí)施工作。4．1．2 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，處理體系運(yùn)行事宜，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行，并按《質(zhì)量體系運(yùn)行考核辦法》對(duì)各部門(mén)進(jìn)行考核。4．1．3在管理者代表主持下，由質(zhì)量管理部每年組織兩次內(nèi)審，在總經(jīng)理主持下，由管理者代表每年組織一次管理評(píng)審，均作為評(píng)價(jià)和檢查質(zhì)量體系有效運(yùn)行的手段。4．2質(zhì)量策劃管理4．2．1為滿足產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，并向顧客提供充分的信任，在新產(chǎn)品或老產(chǎn)品采用新工藝、新材料、新技術(shù)，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。4．2．2質(zhì)量策劃分為產(chǎn)品質(zhì)量策劃、管理和作業(yè)策劃，策劃時(shí)為滿足產(chǎn)品、XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0質(zhì)量體系章節(jié)號(hào)頁(yè)碼2/7項(xiàng)目、合同規(guī)定的要求，公司要適當(dāng)考慮下述活動(dòng)：a) 確定和配備必要的控制手段、過(guò)程、設(shè)備、工藝裝備、資源和技能，以達(dá)到所要求的質(zhì)量。b) 確保設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過(guò)程、安裝、服務(wù)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序和有關(guān)文件的兼容性。c) 必要時(shí)，更新質(zhì)量控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)。包括研制新的測(cè)試設(shè)備。d) 確定所有測(cè)量要求。e) 確定在產(chǎn)品形成適當(dāng)階段的合理的驗(yàn)證。f) 對(duì)所有特性和要求，包括含有主觀因素的特性和要求，明確接收標(biāo)準(zhǔn)。g) 確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄。h) 編制質(zhì)量計(jì)劃。4．2．3產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，可采用《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃》（APQP）中所介紹的方法，若顧客有要求，應(yīng)采用顧客所描述的方法。4．2．4公司應(yīng)建立多方論證小組，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，小組職責(zé)：a) 特殊特性的確定。b) 潛在失效模式及后果分析的開(kāi)發(fā)與評(píng)審。c) 制訂措施，優(yōu)先減少高風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)的潛在失效模式。d) 控制計(jì)劃的制定與評(píng)審。4．2．5在進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí)，如原有的文件化的質(zhì)量體系不能滿足要求時(shí)，則應(yīng)進(jìn)行管理和作業(yè)策劃。4．2．6按照《控制計(jì)劃編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的要求編制控制計(jì)劃。控制計(jì)劃必XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0質(zhì)量體系章節(jié)號(hào)頁(yè)碼3/7須包括附錄J控制計(jì)劃表格中要求的內(nèi)容。4．2．7控制計(jì)劃必須針對(duì)系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件/材料三個(gè)層次制定。4．2．8控制計(jì)劃要求包括材料及零件生產(chǎn)過(guò)程。4．2．9控制計(jì)劃要包括三個(gè)階段即樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)。4．2．10出現(xiàn)以下情況需修改控制計(jì)劃，必要時(shí)需評(píng)審。a) 產(chǎn)品或過(guò)程更改；b) 過(guò)程不穩(wěn)定或過(guò)程能力不足。c) 檢驗(yàn)方法、頻次發(fā)生變化。d) 產(chǎn)品與過(guò)程和現(xiàn)有生產(chǎn)有明顯差異時(shí)。4．2．11特殊特性由顧客指定，顧客無(wú)要求時(shí)由公司多方論證小組確定，并要標(biāo)注在相關(guān)的圖紙、技術(shù)文件上。4．2．12公司在簽訂新產(chǎn)品合同前，應(yīng)研究并確認(rèn)該產(chǎn)品的制造可行性，可行性是指在所需的統(tǒng)計(jì)過(guò)程能力和規(guī)定的產(chǎn)量下，對(duì)某一種產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、材料或加工是否符合工程要求的適用性評(píng)審，可行性評(píng)審要采用“小組可行性承諾”來(lái)形成文件。4．2．13公司在設(shè)計(jì)控制和過(guò)程控制的方針及規(guī)程中，必須考慮適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品安全性和安全防護(hù)，并要宣傳教育全體員工了解其產(chǎn)品的安全因素。4．2．14公司設(shè)計(jì)中必須做PFMEA分析，要考慮所有的特殊特性。努力改進(jìn)過(guò)程以防止缺陷，而不是找出缺陷，并且顧客有要求時(shí)須將FMEA報(bào)顧客評(píng)審和批準(zhǔn)。4．2．15在過(guò)程、設(shè)施、設(shè)備和工裝策劃中，公司必須采用適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)技術(shù)。XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0質(zhì)量體系章節(jié)號(hào)頁(yè)碼4/74．3生產(chǎn)件批準(zhǔn)4．3．1以下幾種情況，必須提交顧客批準(zhǔn)。a) 新產(chǎn)品b) 過(guò)去提交過(guò)，但不符合要求進(jìn)行修正的，需要再次提交。c) 產(chǎn)品規(guī)范、材料變化導(dǎo)致產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化時(shí)。4．3．2生產(chǎn)件有九種情況必須在產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前通知顧客，并提交批準(zhǔn)申請(qǐng)，由顧客確定提交或放棄。4．3．3生產(chǎn)件批準(zhǔn)，公司各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)必須按照職責(zé)規(guī)定完成16項(xiàng)資料和樣品，不論顧客要求提交或放棄提交批準(zhǔn)，技術(shù)開(kāi)發(fā)中心應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行內(nèi)部批準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)向顧客提交該16項(xiàng)資料和樣品。4．3．4提交等級(jí)要符合顧客要求。4．3．5公司對(duì)分承包方實(shí)施PPAP，具體工作由制造部采購(gòu)科負(fù)責(zé)，制造部采購(gòu)科保存分承包方PPAP的各種資料。4．3．6工程更改，應(yīng)得到顧客確認(rèn)。4．3．7分承包方的工程更改由制造部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行批準(zhǔn)后報(bào)我公司批準(zhǔn)。4．4持續(xù)改進(jìn)管理4．4．1持續(xù)改進(jìn)主要是針對(duì)質(zhì)量、價(jià)格、交期和服務(wù)三個(gè)方面進(jìn)行。并且必須延伸到具有特殊特性的產(chǎn)品和過(guò)程特性上。4．4．2持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的目的a) 質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，是為提高顧客的滿意度。XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0質(zhì)量體系章節(jié)號(hào)頁(yè)碼5/7b) 生產(chǎn)率的持續(xù)改進(jìn)，是為了降低成本，降低價(jià)格，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。4．4．3 持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容a) 計(jì)劃外停機(jī)時(shí)間b) 設(shè)備安裝，模具更換及機(jī)器調(diào)整時(shí)間。c) 過(guò)長(zhǎng)的生產(chǎn)周期。d）報(bào)廢、返工、返修；e) 非增值使用場(chǎng)地。f) 過(guò)大的變差。g) 低于100%的初次運(yùn)轉(zhuǎn)能力。h) 沒(méi)有集中于目標(biāo)值的過(guò)程均值i) 累計(jì)結(jié)果與試驗(yàn)要求不符j) 人力和材料的浪費(fèi)k) 較差質(zhì)量的成本l) 產(chǎn)品難以裝配或安裝m) 過(guò)多的搬運(yùn)和貯存n) 為優(yōu)化顧客的過(guò)程而提出的新的目標(biāo)值o) 臨界測(cè)量系統(tǒng)能力p) 顧客不滿意，如抱怨、修理、退貨、錯(cuò)送、履約不全、顧客憂慮、售后質(zhì)量保證等XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0質(zhì)量體系