【正文】 簽名。 4. 6 文件的更改JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS401版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)碼：65 4. 6. 1 管理性文件需要更改，由文件更改提出人或部門負(fù)責(zé)人填寫 “文件更改申請(qǐng)表”，說(shuō)明更改原因，文件的更改仍由原編制、審核和批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)，若指定其他部門審批，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)資料。文件更改后, 品質(zhì)部填寫 “文件更改通知單”。4. 6. 2 技術(shù)性文件更改，由設(shè)計(jì)部和相關(guān)部門填寫 “文件更改申請(qǐng)表”，按原審批程序?qū)徟?，分發(fā)。4. 7 文件的歸檔及查閱4. 7. 1 文件經(jīng)審核批準(zhǔn)后，原版文件由品質(zhì)部或設(shè)計(jì)部和相關(guān)部門填寫 “文件歸檔登記表”，由文件管理員歸檔管理。4. 7. 2 如果借閱歸檔文件，應(yīng)填寫 “文件借閱單”，經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理或設(shè)計(jì)部和相關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借閱。4. 8 文件的換版和作廢4. 8. 1 文件多次更改和文件需大幅度更改時(shí)，由申請(qǐng)更改人填寫“文件更改申請(qǐng)表”申請(qǐng)換版，經(jīng)原審批程序批準(zhǔn)后, 方可進(jìn)行換版， 原版本作廢，換發(fā)新版本。 4. 8. 2 過(guò)期作廢文件，為了積累知識(shí)和法律法規(guī)的需要，可以作為檔案保留一套,在作廢文件上蓋“作廢文件，保留參照”標(biāo)識(shí) 4. 8. 3 銷毀文件，由品質(zhì)部填寫 “文件銷毀申請(qǐng)單”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后處理。 5. 相關(guān)文件 “設(shè)計(jì)文件發(fā)放和使用規(guī)定”6． 記錄文件更改申請(qǐng)表文件歸檔登記表 文件借閱單文件發(fā)放登記表 JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS401版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)碼：66 文件銷毀申請(qǐng)表文件更改通知單JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS402版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)數(shù)：2 記錄控制程序編制 審核 批準(zhǔn) 版號(hào)/修改狀態(tài) B/0 受 控 標(biāo) 識(shí) 發(fā) 放 編 號(hào) 2007年9月1日發(fā)布 2007年9月1日實(shí)施JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS402版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)碼：21 記錄控制程序1. 目的 本程序規(guī)定了對(duì)本公司質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、 保管和處理進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到質(zhì)量要求和質(zhì)量體系有 效運(yùn)行的證據(jù)。2. 范圍 本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)行以及覆蓋產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過(guò)程的質(zhì)量記錄（包括來(lái)自分承包方的記錄）。3. 職責(zé)3. 1 品質(zhì)部為本程序的歸口管理部門。4 程序4. 1 質(zhì)量記錄表式設(shè)計(jì)和審批。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄表式的設(shè)計(jì)，由各部門負(fù)責(zé)人審核。報(bào)品質(zhì)部審批編號(hào)。 4. 2 質(zhì)量記錄的填寫要求 質(zhì)量記錄的填寫人員，對(duì)所有記錄的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，質(zhì)量記錄填寫 時(shí)應(yīng)字跡清晰、正確和簽署完整。4. 3 收集、整理、歸檔4. 3. 1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄編目、歸檔、查閱、保管和處理，編制 “質(zhì)量記錄一覽表”，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期。4. 3. 2 各部門及時(shí)收集、整理部門內(nèi)的質(zhì)量記錄，符合歸檔要求后歸檔。4. 3. 3 來(lái)自供方的質(zhì)量記錄由歸口部門收集、整理、符合歸檔要求 后按JY/QCJ14“工程項(xiàng)目技術(shù)檔案管理辦法”規(guī)定歸檔。JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS402版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)碼：22 4. 4 標(biāo)記、編目4. 4. 1 “質(zhì)量記錄”根據(jù)《文件控制程序》要求，由品質(zhì)部統(tǒng)一編號(hào)。4. 4. 2 質(zhì)量記錄可以呈任何媒體形式，如硬拷貝，電子媒體、磁盤等。4. 4. 3 合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客/業(yè)主或其代表 進(jìn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)時(shí)查閱。4. 4 保管、處理、查閱4. 4. 1 各部門的質(zhì)量記錄（包括來(lái)自供方的質(zhì)量記錄）由各部門 按JY/QCJ14“工程項(xiàng)目技術(shù)檔案管理辦法”規(guī)定保管?！百|(zhì)量 記錄”檔案要定點(diǎn)存放，防止變質(zhì)、損壞和丟失，便于保管存 取。4. 4. 2 對(duì)已失去保存價(jià)值和超過(guò)保管期的質(zhì)量記錄，由品質(zhì)部資料員填寫 “文件銷毀申請(qǐng)表”，經(jīng)品質(zhì)部批準(zhǔn)后方可進(jìn)行銷毀。5 相關(guān)文件文件控制程序工程項(xiàng)目技術(shù)檔案管理辦法6 記錄質(zhì)量記錄一覽表文件銷毀申請(qǐng)表JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS501版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)數(shù)：3 管理評(píng)審程序編制 審核 批準(zhǔn) 版號(hào)/修改狀態(tài) B/0 受 控 標(biāo) 識(shí) 發(fā) 放 編 號(hào) 2007年9月1日發(fā)布 2007年9月1日實(shí)施JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS0501版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)碼：31 管理評(píng)審程序1 目的 為了確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性、適宜性和有效性，保證公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，必須開展管理評(píng)審。2 范圍適用于公司管理評(píng)審的實(shí)施和控制3 職責(zé)3. 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的主持3. 2 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系 的運(yùn)行情況，組織收集和提供評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審 后改進(jìn)措施的跟蹤檢查和報(bào)告工作。3. 3 各部門經(jīng)理參加評(píng)審活動(dòng)并負(fù)責(zé)落實(shí)管理評(píng)審中提出問題的糾 正措施。4 程序4. 1 管理評(píng)審的頻次和安排 每隔一年評(píng)審一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，一般安排在內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核后進(jìn)行。發(fā)生如下情況時(shí)，由管理者代表提出，總經(jīng)理決定，適當(dāng)增加評(píng)審頻次： 因內(nèi)、外部質(zhì)量審核提出不合格項(xiàng)涉及質(zhì)量管理體系需修改時(shí)； 公司經(jīng)營(yíng)的環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較