【導讀】企業(yè)()大量管理資料下載。主題：批準頁第A版第0次修訂。頒布日期：2020年1月1日。富陽市防雷設(shè)施檢測所。條號修訂次數(shù)原內(nèi)容修訂內(nèi)容批準人批準日期。1．2主題內(nèi)容及適用范圍。1．4公正性聲明。2．1關(guān)于公布質(zhì)量手冊的通知。4．4質(zhì)量監(jiān)督體系、質(zhì)量監(jiān)督小組。4．6防止不恰當干擾。4．7保護委托人機密和所有權(quán)。4．8比對與能力驗證計劃。4．9對政府下達指令性任務(wù)的計劃。5．3質(zhì)量體系文件的組成與維持。5．4內(nèi)部質(zhì)量體系審核。5．6保證測試結(jié)果準確性的工作方法。5．8關(guān)于檢測偏離程序或標準（規(guī)范）時的規(guī)定。6．4人員業(yè)績檔案。7．3設(shè)施與環(huán)境要求。7．4監(jiān)控與維持。7．5檢測工作安全。8．3設(shè)備使用和維護。8．4儀器設(shè)備狀態(tài)標識與檔案的管理。10．6檢測過程的控制。10．7檢測數(shù)據(jù)的記錄與校核。10．10對樣品的重新檢測。附件7分包單位登記。附件9質(zhì)量事故處理。富陽市防雷設(shè)施檢測所成立于1991年，于2020年12月正式成立運作，本所為。全民事業(yè)單位，行政隸

　　

【正文】 包控制程序 質(zhì) 量 手 冊 第 9 章 第 1 頁 共 1 頁 主題：檢測儀器設(shè)備 量值溯源 第 A 版 第 0 次 修 訂 頒布日期： 2020 年 1 月 1 日 總則 實施對檢測準確度有影響的檢測設(shè)備的控制，確保檢測工作質(zhì)量。 職責 辦公室負責本所所有檢測儀器設(shè)備的量值溯源與管理工作。 檢測室在辦公室的組 織下實施儀器設(shè)備的溯源工作。 工作程序 企業(yè) ()大量管理資料下載 計量檢定和校驗計劃 所有的檢測設(shè)備投入使用前必須進行檢定或校驗。 對無法溯源者，實驗室應(yīng)提供測量結(jié)果相關(guān)性滿意的證據(jù)（如通過參加實驗室間比對或能力驗證試驗）。 辦公室負責制訂儀器設(shè)備周期檢定計劃和自校儀器的校驗計劃。 對于無法溯源到國家基準的檢測設(shè)備，應(yīng)由檢測室根據(jù)儀器設(shè)備情況，列入自?；虮葘τ媱澲胁筠k公室批準后實施。 計量檢定的實施 對本所使用的檢測儀器設(shè)備，必須按計量認證 /審查認可（驗收）評審準則宣貫指南的（附件十、十一）規(guī)定進行檢定或自校。 儀器設(shè)備的檢定單位必須是區(qū)級以上人民政府計量行政部門考核合格的法定計量檢定機構(gòu)及授權(quán)單位。 檢定或校驗的有關(guān)文件，如檢定證書、檢測報告、校驗報告、校驗方法等按規(guī)定的要求，由儀器管理員負責收集交辦公室保管。 運行檢查 對于使用頻繁及復(fù)雜的儀器設(shè)備，為保證其可靠性，應(yīng)在兩次檢定或校準之間，進行運行檢查。詳見“ FFS/CX— 16 檢測 設(shè)備在兩次檢定（校準）之間運行檢查的程序”。 相關(guān)文件 FFS/CX— 15 量值溯源程序 FFS/CX— 16 檢測設(shè)備在兩次檢定（校準）之間運行檢查的程序 FFS/CX— 11 檢測設(shè)備自校方法編審程序。 質(zhì) 量 手 冊 第 10 章 第 1 頁 共 4 頁 主題：檢測工作和方法 第 A 版 第 0 次 修 訂 頒布日期： 2020 年 1 月 1 日 總則 科學的檢測方法是保證檢測工作 質(zhì)量的關(guān)鍵。本所選擇使用適合的檢測方法和程序進行檢測工作，對檢測工作和方法實施控制，確保檢測工作按規(guī)定的程序有效進行。 職責 企業(yè) ()大量管理資料下載 辦公室負責檢測任務(wù)的組織落實和協(xié)調(diào)；檢測室負責樣品的檢測； 檢測室負責儀器設(shè)備的完好、有效，辦公室負責有關(guān)標準資料的有效性控制。 檢測室和有關(guān)業(yè)務(wù)室負責有關(guān)標準資料等技術(shù)文件的有效性，并保證檢測中涉及的所用儀器設(shè)備符合有關(guān)技術(shù)文件要求。 檢測工作流程 檢測工作流程見圖 4 檢測工作的準備 檢測室根據(jù)監(jiān)督檢測工作任務(wù)和委托檢測任務(wù)做好與檢測工作內(nèi)容相關(guān)的各種準備，如遇到問題及時與辦公室聯(lián)系。 委托檢測如有內(nèi)容變動時，由辦公室與委托方協(xié)商后，更改委托檢測協(xié)議書文件后再進行。 技術(shù)資料的準備 本所在檢測過程中檢測依據(jù)應(yīng)為現(xiàn)行有效的標準和有關(guān)作業(yè)指導書。 儀器設(shè)備及環(huán)境條件的確認 儀器設(shè)備的確認 對所有有關(guān)的儀器、設(shè)備確認后，按儀器操作規(guī)程或使用說明書操作。 環(huán)境條件要符合規(guī)范要求。 樣品的抽取點 嚴格按照作業(yè)指導書執(zhí)行。 檢測用消耗品（材料）的準備和確認 檢測用導線其等級、質(zhì)量水平，要符合標準要求。 檢測過程中的工具、器械應(yīng)確保不影響檢測結(jié)果的準確性。 質(zhì) 量 手 冊 第 10 章 第 2 頁 共 4 頁 主題：檢測工作和方法 第 A 版 第 0 次 修 訂 頒布日期： 2020 年 1 月 1 日 企業(yè) ()大量管理資料下載 圖 4 檢測流程圖 聯(lián)系檢測單位，開據(jù)出檢通知單 委派檢測員赴受檢單位檢測 向受檢單位了解雷擊史并查閱原設(shè)計資料 檢查主、備檢測儀器設(shè)備 各部位有無斷損、銹蝕或接地體外露、 接閃器彎曲 對被檢體外觀進行檢查 繪制測點平面示意圖 有無防直擊雷以外的其他防雷措施 現(xiàn)場檢測并做原始記錄 測量各部位的規(guī)格、高度和接地電阻值 檢查主檢儀器設(shè)備 對原始記錄進行復(fù)核 檢測數(shù)據(jù)處理 填寫檢測報告 技術(shù)負責人或質(zhì)量負責人簽發(fā)、加蓋檢測單位印章，由專 人發(fā)送、登記和存檔 企業(yè) ()大量管理資料下載 主檢、復(fù)核人員簽字 質(zhì) 量 手 冊 第 10 章 第 3 頁 共 4 頁 主題：檢測工作和方法 第 A 版 第 0 次 修 訂 頒布日期： 2020 年 1 月 1 日 檢測方法的使用 本所優(yōu)先選擇使用國際、區(qū)域、國家和行業(yè)發(fā)布的最新的有效的標準版本。當客戶未指明方法時，本所選擇國際、區(qū)域、國家標準中發(fā)布的方法，或由知名的技術(shù)組織或有關(guān)科學書籍和期刊公布的，或由設(shè)備制造商制訂的 方法。嚴格按照作業(yè)指導書中規(guī)定的方法進行檢測。 委托檢測時，本所應(yīng)將選擇使用的檢測方法通知客戶，滿足客戶的需要。當用戶或委托人需要采用其它標準（國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準）中的方法時，按照合同要求實施檢測，并在檢測報告中清楚地說明。 當無標準方法時，盡可能選用有權(quán)威機構(gòu)、教科書或雜志發(fā)表的方法，必要時自創(chuàng)檢測方法，按“ FFS/CX— 10 非標準檢測方法編審程序”進行。 檢測過程的控制 檢測前要確定測點，核對無誤后，方可進行檢測，并在檢 測原始記錄上記錄以及繪制測點平面示意圖。 檢測的項目和檢測程序要按有效的技術(shù)文件進行。 儀器、設(shè)備的操作要按操作規(guī)程或使用說明書進行。 樣品預(yù)處理要嚴格按標準及有關(guān)技術(shù)文件進行，并在檢測原始記錄上記錄。 正式檢測前要將樣品的編號在原始記錄上注明。檢測工作最少要由二人進行，其中一人操作，另一人復(fù)核。每一項檢測均要做好記錄。 原始記錄要真實，運算步驟、公式要齊全，并要有另外一人（具備相應(yīng)資格的人員）進行復(fù)核。 當檢測過程中發(fā)生異?，F(xiàn)象、下雨或其它意外情況，可能影響檢測工作繼續(xù)進行或數(shù)據(jù)準確度時，要立即停止工作，向辦公室報告，并妥善處理。當一切條件恢復(fù)后方可繼續(xù)檢測。如不能繼續(xù)檢測的必須重新進行檢測。 檢測數(shù)據(jù)的記錄與校核 每次檢測都要做記錄。記錄應(yīng)包括足夠的信息，以便按這些信息保證檢測的復(fù)現(xiàn)企業(yè) ()大量管理資料下載 性（一定時期內(nèi)），由復(fù)核人員對計算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換進行校核。 微機與自動化設(shè)備管理 辦公室負責按照“ FFS/CX— 23 計算機、自動化設(shè)備管理程序”對檢測業(yè)務(wù)管理信息系 統(tǒng)進行管理，檢測室負責對自動化檢測設(shè)備進行管理，編制和執(zhí)行保護數(shù)據(jù)完整性、安全性的程序，其內(nèi)容應(yīng)包括數(shù)據(jù)輸入或采集、存貯、傳輸?shù)耐暾院桶踩浴? 質(zhì) 量 手 冊 第 10 章 第 4 頁 共 4 頁 主題：檢測工作和方法 第 A 版 第 0 次 修 訂 頒布日期： 2020 年 1 月 1 日 各使用室應(yīng)定期對微機進行維護，以保證其性能。微機使用場所的環(huán)境要適宜，以保證檢測數(shù)據(jù)的安全性。 編制的軟件要能夠保密 ，并防止非授權(quán)人接觸和修改微機中的記錄。 開展新檢測工作項目的評審程序 收集新開展項目所需標準文件。 由技術(shù)負責人和檢測室負責組織對該標準的研制和熟悉工作，并在分析該標準基礎(chǔ)上由檢測室編制檢測實施細則。 根據(jù)檢測實施細則中的檢測項目確定必備設(shè)施、儀器、設(shè)備。 設(shè)計原始記錄格式和檢測報告格式（當需要時）。 培訓檢測人員。 按標準、檢測規(guī)程進行檢測并記錄。 編制檢測報 告。 技術(shù)負責人、檢測室負責人、辦公室主任等有關(guān)人員對照防雷標準要求對檢測結(jié)果進行評審，確定檢測工作是否完全符合標準要求。 由技術(shù)負責人批準投入試運行，運行成熟后再按擴項要求申請計量認證認可，詳見“ FFS/－ 12 開展新工作項目的評審程序”。 對樣品的重新檢測 出現(xiàn)下列情況時，對已檢的樣品應(yīng)重新進行檢測： 在檢測過程中發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象和意外事故（如儀器設(shè)備電力不足、儀器設(shè)備出現(xiàn)故障、有強電磁干擾等），有可能影響檢測結(jié)果時； 企業(yè) ()大量管理資料下載 各級審核人員對檢測結(jié)果提出異議而主檢人員又一時查不清原因時； 因檢測所依據(jù)的技術(shù)文件錯誤而造成檢測數(shù)據(jù)失準時； 對重要的檢測任務(wù)（項目），所長或技術(shù)負責人認為必要時； 受檢單位對檢測結(jié)果提出異議，經(jīng)所質(zhì)量負責人與檢測人員查找原因后，認為必要時。 相關(guān)文件 FFS/CX— 10 非標準檢測方法編審程序 FFS/CX— 12 開展新工作項目的評審程序 FFS/CX— 17 檢測工作程序 FFS/CX— 23 計算機、自動化設(shè)備管理程序 質(zhì) 量 手 冊 第 11 章 第 1 頁 共 1 頁 主題：樣品管理 第 A 版 第 0 次 修 訂 頒布日期： 2020 年 1 月 1 日 總則 檢測樣品的有效性和完整性將直接影響檢測結(jié)果的準確度，因此必須對樣品的接收、有效性確認、樣品的識別等各個環(huán)節(jié)實施有效的質(zhì)量控制。 職責 辦公室負責受理客戶委托檢測需求，與客戶商定簽定委托檢測協(xié)議。在受理客戶委托時，對樣品的檢測要求適宜性進行驗收，并負責將委 托書傳遞至檢測室。 檢測室負責對辦公室下達的任務(wù)書進行確認，在檢測環(huán)境許可的前提下，按委托協(xié)議要求的時間現(xiàn)場進行檢測。 樣品的接收和識別 檢測人員在現(xiàn)場按照委托協(xié)議的圖紙或委托方相關(guān)人員的陪同，對每個樣品測試點進行唯一性的編號，并記錄在檢測原始記錄上，同時要委托方當場確認。 樣品返還 企業(yè) ()大量管理資料下載 檢測人員結(jié)束檢測后，向委托方告知檢測已結(jié)束，并就此對需檢樣品已實施了檢測，由委托方進一步確認。 相關(guān)文件 FFS/CX— 06 樣品管理程序 質(zhì) 量 手 冊 第 12 章 第 1 頁 共 2 頁 主題：記錄（檔案）的管理 第 A 版 第 0 次 修 訂 頒布日期： 2020 年 1 月 1 日 總則 記錄不僅是質(zhì)量體系運行有效性和檢測工作符合規(guī)定要求的客觀證據(jù)，同時也是可追溯性與采用糾正措施和預(yù)防措施的依據(jù)。因此，所有檢測工作及質(zhì)量體系運行過程，都必須客觀、如實、規(guī)范和及時地進行記錄，并妥善保管。 職責 需歸檔的各類技術(shù)檔案由 辦公室負責保管。 檢測室協(xié)助收集和整理。 記錄（檔案）的范圍與管理 記錄包括質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄。質(zhì)量記錄包括內(nèi)部審核、管理評審、糾正措施和預(yù)防措施記錄、人員培訓教育考核記錄、評價采購活動記錄、質(zhì)量體系管理活動記錄等。技術(shù)記錄包括原始檢（觀）察記錄、導出數(shù)據(jù)、開展跟蹤審核的足夠信息、員工記錄、表格、工作單、核查表、控制圖、外部和內(nèi)部的檢測報告及校準證書、客戶的信函、文件和反饋。 檢測原始數(shù)據(jù)的記錄 原始記錄 采用統(tǒng)一的格式，表格應(yīng)設(shè)計合理，排列有序，內(nèi)容齊全。 檢測人員在檢測現(xiàn)場及時填寫檢測原始記錄表格，不能憑追憶事后抄寫。填寫后在指定的位置處簽名。 檢測原始記錄應(yīng)用鋼筆或簽字筆如實填寫，不得使用鉛筆或圓珠筆，字跡要清晰，內(nèi)容真實、完整，不具備的項應(yīng)劃“ — ”或“無”，不得省略或簡化。 企業(yè) ()大量管理資料下載 原始記錄是檢測結(jié)果的如實記載，檢測原始記錄要真實，不涂黑、不貼補、不涂改、不補記。如記錄錯誤需要更改時，應(yīng)將作廢數(shù)據(jù)劃兩條水平線，被更改的原始記錄仍必須清楚可見，更改后的值應(yīng)在 被更改值附近，并有更改簽名或蓋印章。電子形式存儲的記錄更改也必須遵循上述更改原則，以免原始數(shù)據(jù)丟失或改動。 原始記錄的數(shù)據(jù)處理 數(shù)據(jù)的修約按照 GB817087《數(shù)字修約規(guī)則》執(zhí)行。 原始記錄的