【正文】 4號《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則》 國質(zhì)檢鍋［2003］194號《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》 國質(zhì)檢鍋［2002］109號《特種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》國質(zhì)檢鍋［2003］248號3. 說明質(zhì)量手冊的版本號為2007為年代號；A/0為版次及修改狀態(tài)；企業(yè)代號為CS；質(zhì)量手冊代號為QM；程序文件代號為QP；質(zhì)量文件代號為QC；質(zhì)量記錄代號為QR。：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任。 PWHT：焊后熱處理（焊后消氫熱處理和焊接中間熱處理）。未修改過的為0次標示，第一次修改為1次標示，第二次修改為2次標示，3…以此類推 如經(jīng)過五次以上更改、更改內(nèi)容很多而影響版面時、質(zhì)量保證體系標準變更時、公司的組織機構(gòu)或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時，應(yīng)予以換版。b)全面負責(zé)公司的人事管理，對本公司培訓(xùn)計劃和人員需求提供必要的資源。f)負責(zé)解決生產(chǎn)中存在的重大問題，對重大生產(chǎn)安全、質(zhì)量事故造成的損失負責(zé)。負責(zé)策劃組織機構(gòu)調(diào)整、職能劃分及落實組織定編、定員、定崗。g)保證所用的檢測、試驗以及計量器具的有效完好。a)貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)及公司制定的各項規(guī)章制度。d)負責(zé)完成外購物資，顧客提供產(chǎn)品，公司產(chǎn)品包裝、裝卸、搬倒等工作。c)負責(zé)對維護過程中發(fā)現(xiàn)普遍性及重大質(zhì)量問題的上報和統(tǒng)計工作。h) 組織編制并審核壓力容器制造通用工藝守則。f)經(jīng)常深入車間、班組和倉庫，了解物資供應(yīng)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決。5）填寫報驗申請單，通知并組織材料檢驗員及有關(guān)人員對進廠物資驗收。對焊材質(zhì)量控制負責(zé)。b) 參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量手冊》熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運轉(zhuǎn)。b)監(jiān)督檢查操作者是否嚴格執(zhí)行工藝、標準及圖紙要求，對違反者有權(quán)制止并及時向有關(guān)技術(shù)人員和責(zé)任工程師反映，并將其記入檢驗記錄中。壓力容器質(zhì)量保證手冊管理職責(zé)章號： 版本： A/0質(zhì)量手冊CS/QMA2007頁碼： 12/16c）熟悉受檢的圖樣資料和標準，嚴格掌握質(zhì)量標準，確保無誤。d)根據(jù)生產(chǎn)需要開展新方法的試驗工作、編制及修訂探傷工藝。d) 審查設(shè)備年度修理計劃，負責(zé)設(shè)備安裝維修和驗收監(jiān)督工作。每年至少應(yīng)當對特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系進行一次管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標的要求，并保存管理評審記錄。(5)出現(xiàn)下列情況之一時《質(zhì)量手冊》應(yīng)再版：a. 國家有關(guān)特種設(shè)備制造的法規(guī)有較大變化時；b. 本公司組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；c. 包括《質(zhì)量手冊》在內(nèi)的質(zhì)量體系文件修改量過大時；《質(zhì)量手冊》持有者的責(zé)任：(1)經(jīng)董事長批準后頒布實施的《質(zhì)量手冊》分“受控”和“非受控”，受控版本，未經(jīng)董事長批準，任何人不得將《質(zhì)量手冊》提供給本公司以外的人員。 各系統(tǒng)專業(yè)責(zé)任人負責(zé)各相關(guān)系統(tǒng)技術(shù)文件的審核。 相關(guān)程序文件 《文件和資料控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》《技術(shù)文件及資料控制程序》鍋爐質(zhì)量保證手冊合同評審控制章號： 版本： A/0質(zhì)量手冊CS/QMA2007頁碼： 1/2 總則每份與鍋爐產(chǎn)品有關(guān)要求的銷售合同都需進行合同評審。，由經(jīng)營部內(nèi)勤人員負責(zé)填寫《年合同綜合臺帳》分類管理，合同完成后，全部有關(guān)合同資料經(jīng)營部內(nèi)勤人員統(tǒng)一歸檔保管。a) 設(shè)計輸出是表明能否滿足設(shè)計輸入要求而輸出的一系列設(shè)計文件；b) 設(shè)計文件應(yīng)滿足下列要求：① 設(shè)計輸入的要求；② 規(guī)定或引用驗收標準；③ 符合有關(guān)法規(guī)要求；④ 明確與安全和產(chǎn)品主要功能關(guān)系重大的設(shè)計特性，制定產(chǎn)品質(zhì)量標準，并傳遞到生產(chǎn)、檢驗等有關(guān)部門。1. 支持性文件： 設(shè)計控制程序 設(shè)計更改控制程序鍋爐質(zhì)量保證手冊工藝質(zhì)量控制章號： 版本： A/0質(zhì)量手冊CS/QMA2007頁碼： 1/4 總則 對產(chǎn)品工藝管理工作的全過程進行計劃、組織和實施控制，確保這些過程在受控狀態(tài)下進行，滿足實現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計、保證產(chǎn)品質(zhì)量、發(fā)展生產(chǎn)、降低消耗、提高生產(chǎn)效率的要求。d）工藝文件的編制程序按《工藝管理制度》的規(guī)定進行。鍋爐質(zhì)量保證手冊工藝質(zhì)量控制章號： 版本： A/0質(zhì)量手冊CS/QMA2007頁碼： 3/4工藝文件的實施表序號 部門文件名稱工藝部供應(yīng)部檢驗部車間大、小五 金材料工程師1產(chǎn)品圖紙審核記錄表1份臺數(shù)+21份2外來圖紙審核記錄表1份1份3工藝文件首表1份2份1份4零件清單及工藝路線表1份1份1份5產(chǎn)品材料匯總表1份1份1份1份※6工藝過程記錄卡1份臺份臺份7總裝過程記錄卡1份臺份臺份8焊接工藝卡1份1份1份9熱處理工藝卡※1份1份1份10制造過程控制要求※1份1份1份11材料代用（申請）認可單※1份1份1份1份1份1份12技術(shù)通知單※根據(jù)需要發(fā)放注：※有特殊要求時發(fā)放《工藝控制程序》《工藝試驗和工藝評定控制程序》 鍋爐質(zhì)量保證手冊材料、零部件控制章號： 版本： A/0質(zhì)量手冊CS/QMA2007頁碼： 1/4本章對鍋爐產(chǎn)品使用的鋼板、鋼管、鍛件、螺栓、焊接材料、外協(xié)件、外購件、安全附件及其它受壓件(以下簡稱材料)采購、接貨、驗收、復(fù)驗、保管、發(fā)放、材料代用、材料標記、標記移植等控制要求和有關(guān)責(zé)任人員的職責(zé)作出規(guī)定，以確保鍋爐產(chǎn)品所用的原材料準確無誤，并具有可追溯性。采購員不得擅自更改所采購材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，因故必須更改的，應(yīng)按《材料管理制度》中有關(guān)材料代鍋爐質(zhì)量保證手冊材料、零部件控制章號： 版本： A/0質(zhì)量手冊CS/QMA2007頁碼： 2/4用規(guī)定，辦理材料代用手續(xù)。2）庫管員應(yīng)分別建立原材料、外購、外協(xié)件臺帳，載明材料庫存和發(fā)出的動態(tài)信息，并確保帳、卡、物一致。，由材料責(zé)任人決定是否利用。1）焊接材料到貨后，采購員填寫《采材料入庫申請單》，連同焊材質(zhì)量證明書交一級庫保管員辦理交接手續(xù)。，由焊接責(zé)任師整理成冊存入檔案室。4）焊材庫的焊接材料存放、保管、發(fā)放、焊條和焊條頭的回收等，按《焊接材料管理制度》規(guī)定執(zhí)行，并認真做好發(fā)放記錄。，應(yīng)按《焊工考規(guī)》和公司《焊工考試管理制度》的規(guī)定進行考試。代用鋼材應(yīng)與被代用鋼材具有相同或近似的機械性能、化學(xué)成分、交貨狀態(tài)、檢驗項目、性能指標和檢驗率以及尺寸公差和外形質(zhì)量等。6）材料質(zhì)量證明文件，包括材料質(zhì)量證明書、各種材料驗收檢驗報告、記錄，由材料責(zé)任工程師負責(zé)保管。如遇特殊情況，應(yīng)經(jīng)材料責(zé)任師同意后，質(zhì)量保證工程師批準，允許采購，但應(yīng)補充評審。：由生產(chǎn)部負責(zé)下達生產(chǎn)任務(wù)，加工車間按圖樣制造，經(jīng)檢驗合格。a)工藝文件包括：《產(chǎn)品零件清單》、《零部件加工工藝卡片》、《裝配工藝過程卡片》、《焊接工藝卡片》、《典型零件工藝過程卡片》、《工藝守則》、《材料消耗定額明細表》。a) 設(shè)計確認在成功的設(shè)計驗證之后進行，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用者需要和要求；b) 在規(guī)定操作條件下測試產(chǎn)品實際運行性能參數(shù)是否達到設(shè)計要求，通過鑒定確定產(chǎn)品是否符合顧客要求；c) 對最終產(chǎn)品進行確認，在產(chǎn)品完工前也可以進行階段性的確認；d) 如果有不同的預(yù)期用途，也可以進行多次確認；e) 新產(chǎn)品必備的技術(shù)文件、資料，由技術(shù)部整理交檔案室存檔。a) 在設(shè)計過程中，明確參與設(shè)計任務(wù)的各部門之間，設(shè)計各專業(yè)之間，設(shè)計與公司各部門之間，設(shè)計與公司外有關(guān)單位的相互關(guān)系、技術(shù)接口、相關(guān)責(zé)任并協(xié)調(diào)與控制；b) 必要的接口信息應(yīng)形成書面文件，并按規(guī)定的方式傳遞、保存和定期評審。 合同履約銷售業(yè)務(wù)人員根據(jù)銷售合同及現(xiàn)有產(chǎn)品情況填寫《生產(chǎn)指令單》，由經(jīng)營部給出生產(chǎn)編號并發(fā)至相關(guān)部門，各相關(guān)部門按通知要求的內(nèi)容做好生產(chǎn)準備。a）文件修改應(yīng)由原編制人提出，經(jīng)原審批人審批后進行修改，其余人員無權(quán)修改。 相關(guān)程序文件 《質(zhì)量計劃的編制與控制程序》《文件和資料控制程序》 鍋爐質(zhì)量保證手冊文件和記錄控制章號： 版本： A/0質(zhì)量手冊CS/QMA2007頁碼： 1/2 總則 文件和資料是公司進行質(zhì)量活動全過程的工作依據(jù)和見證。《質(zhì)量手冊》的管理部門：由公司辦公室負責(zé)《手冊》的管理，應(yīng)負責(zé)做好《手冊》的發(fā)放、回收及收發(fā)記錄，并對回收的《手冊》廢頁和作廢《手冊》進行隔離和銷毀。b)負責(zé)設(shè)備的日常使用管理，指導(dǎo)設(shè)備的使用與操作。d) 審核簽發(fā)壓力試驗報告。負責(zé)培養(yǎng)本單位無損檢測人員。c）監(jiān)督檢查熱處理工藝執(zhí)行情況。c) 負責(zé)處理質(zhì)量反饋和質(zhì)量事故。g)參加焊接性試驗、焊接工藝評定工作。f)焊材管理員負責(zé)焊條頭的回收。b)物資接收及驗收入庫：1）根據(jù)到貨預(yù)報，做好進庫存物資的接收準備工作并及時接收。b)根據(jù)材料采購單，綜合平衡庫存編制采購計劃并下放到材料員。d)負責(zé)編制、修訂工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查工藝質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對工藝質(zhì)量控制負責(zé)。c)負責(zé)按合同要求，及時組織按期交貨，并對交付的質(zhì)量負責(zé)。b)負責(zé)外協(xié)件的管理。c)負責(zé)建立健全物資采購管理制度并組織實施，并組織實施，確保采購全過程達到受控狀態(tài)。c)負責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作，按照技術(shù)標準，圖紙、工藝文件以及有關(guān)規(guī)定和要求，從原材料到生產(chǎn)全過程的質(zhì)量進行全面的檢驗和試驗的管理工作。 g)完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。c)為滿足質(zhì)量保證的要求，搞好生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量控制，抓好工序控制和質(zhì)量控制點的管理，合理配置生產(chǎn)設(shè)備、人員，保證滿足生產(chǎn)的需求。公司的各部門、各車間和倉庫應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標，分解為各自的分解質(zhì)量的目標，應(yīng)定期考核。 4. 質(zhì)量保證手冊的修訂和換版 質(zhì)量保證手冊的更改應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，法定代表人批準。 SAW： 埋弧焊。：在質(zhì)量方面所追求的目的。任命下述人員為質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人，協(xié)助質(zhì)量保證工程師進行重點過程的控制： 上述被任命的人員在鍋爐制造質(zhì)控系統(tǒng)中行使質(zhì)量否決的權(quán)力及組織上不受任何干擾的獨立性。本手冊的支持性文件──壓力容器質(zhì)量保證手冊程序文件（管理制度）、工藝守則，授權(quán)質(zhì)量工程師批準發(fā)布，一并實施。：職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。 WPS：焊接工藝指導(dǎo)書。非受控手冊只做編號，概不進行跟蹤控制。1 管理職責(zé) 質(zhì)量方針和目標 安全可靠、優(yōu)質(zhì)高效、不斷提高、創(chuàng)造品牌。a)認真執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)國家法規(guī)、質(zhì)量標準。d)負責(zé)安全管理及監(jiān)督檢查工作。g)負責(zé)審核工藝技術(shù)文件。g)監(jiān)督產(chǎn)品的交付、發(fā)運等管理工作。b)負責(zé)設(shè)備及工裝設(shè)備的管理，編制年度大、中修計劃。開展質(zhì)量與專業(yè)知識的教育，搞好崗位技能培訓(xùn)。a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)編制修訂設(shè)計控制系統(tǒng)的相關(guān)程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查設(shè)計控制程序的執(zhí)行情況。（如訂貨標準、采購、復(fù)驗、標記編號保管、發(fā)放和標記移植等活動內(nèi)容）d) 對材料供方（分包方）進行評價，選擇合格的供方。f)對經(jīng)驗收合格材料，及時辦理入庫手續(xù)，并準確移交相關(guān)文件。c)焊材在烘干及保溫過程中應(yīng)按照焊材牌號、規(guī)格分類擺放，并填寫焊材烘焙記錄。對焊縫超次返修進行現(xiàn)場服務(wù)。d)待熱處理完工后，按實際數(shù)據(jù)填寫《熱處理報告書》。e)負責(zé)外購件的質(zhì)量檢驗并檢查外購技術(shù)文件是否齊全。c) 審批無損檢測報告，對無損檢測底片合格率、探傷比例執(zhí)行率、擴探率、評片準確率負責(zé)。 a) 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)編制、修訂壓力試驗質(zhì)控系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督壓力試驗質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對產(chǎn)品壓力試驗質(zhì)量控制負責(zé)。b)組織設(shè)備器具的周期計量的送檢工作。b．程序文件質(zhì)量控制程序文件規(guī)定了完成各項質(zhì)量活動所遵循的途徑及所規(guī)定的方法，是質(zhì)量手冊的支持性文件，是質(zhì)量手冊中原則性要求的進一步展開和落實，是開展質(zhì)量管理和質(zhì)量活動的依據(jù)及評定的準則。 當本《手冊》不能滿足某些產(chǎn)品、合同項目或工程的需要時，應(yīng)按特殊質(zhì)量需求編制專用質(zhì)量計劃，專用質(zhì)量計劃由質(zhì)保工程師組織物資供應(yīng)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量檢驗部等有關(guān)人員按“鍋爐制造過程質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表”及“質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖”進行編制，對產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)過程的質(zhì)量措施、資源和活動程序作出規(guī)定，以滿足產(chǎn)品、合同、項目或工程的要求。：設(shè)計文件（圖樣，計算書，技術(shù)條件等）；工藝文件（制造工藝卡，圖紙技術(shù)文件審核記錄，材料單等）。 任何與投標不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決。顧客提出產(chǎn)品要求更改時，由銷售部及時通知公司有關(guān)部門，進行相應(yīng)調(diào)整，修訂相關(guān)文件，以保證產(chǎn)品符合顧客的要求。b) 將新設(shè)計和已被證實的類似設(shè)計進行比較。2）工藝方案設(shè)計內(nèi)容: 對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性的評價和對工藝工作量的大體評估. 提出自制件和外協(xié)件的初步劃分意見. 提出必須的特殊設(shè)備的購置或設(shè)計、改裝意見. 必備的專用工裝設(shè)計、制造意見。在產(chǎn)品制造過程中，由檢驗部檢驗員負責(zé)對工藝文