【正文】 4號(hào)《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》 國(guó)質(zhì)檢鍋［2003］194號(hào)《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》 國(guó)質(zhì)檢鍋［2002］109號(hào)《特種設(shè)備無(wú)損檢測(cè)人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》國(guó)質(zhì)檢鍋［2003］248號(hào)3. 說(shuō)明質(zhì)量手冊(cè)的版本號(hào)為2007為年代號(hào)；A/0為版次及修改狀態(tài)；企業(yè)代號(hào)為CS；質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)為QM；程序文件代號(hào)為QP；質(zhì)量文件代號(hào)為QC；質(zhì)量記錄代號(hào)為QR。：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任。 PWHT：焊后熱處理（焊后消氫熱處理和焊接中間熱處理）。未修改過(guò)的為0次標(biāo)示，第一次修改為1次標(biāo)示，第二次修改為2次標(biāo)示，3…以此類推 如經(jīng)過(guò)五次以上更改、更改內(nèi)容很多而影響版面時(shí)、質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)、公司的組織機(jī)構(gòu)或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)予以換版。b)全面負(fù)責(zé)公司的人事管理，對(duì)本公司培訓(xùn)計(jì)劃和人員需求提供必要的資源。f)負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)中存在的重大問(wèn)題，對(duì)重大生產(chǎn)安全、質(zhì)量事故造成的損失負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)策劃組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、職能劃分及落實(shí)組織定編、定員、定崗。g)保證所用的檢測(cè)、試驗(yàn)以及計(jì)量器具的有效完好。a)貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)及公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度。d)負(fù)責(zé)完成外購(gòu)物資，顧客提供產(chǎn)品，公司產(chǎn)品包裝、裝卸、搬倒等工作。c)負(fù)責(zé)對(duì)維護(hù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)普遍性及重大質(zhì)量問(wèn)題的上報(bào)和統(tǒng)計(jì)工作。h) 組織編制并審核壓力容器制造通用工藝守則。f)經(jīng)常深入車間、班組和倉(cāng)庫(kù)，了解物資供應(yīng)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。5）填寫報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)單，通知并組織材料檢驗(yàn)員及有關(guān)人員對(duì)進(jìn)廠物資驗(yàn)收。對(duì)焊材質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。b) 參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量手冊(cè)》熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運(yùn)轉(zhuǎn)。b)監(jiān)督檢查操作者是否嚴(yán)格執(zhí)行工藝、標(biāo)準(zhǔn)及圖紙要求，對(duì)違反者有權(quán)制止并及時(shí)向有關(guān)技術(shù)人員和責(zé)任工程師反映，并將其記入檢驗(yàn)記錄中。壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)章號(hào)： 版本： A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QMA2007頁(yè)碼： 12/16c）熟悉受檢的圖樣資料和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格掌握質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保無(wú)誤。d)根據(jù)生產(chǎn)需要開展新方法的試驗(yàn)工作、編制及修訂探傷工藝。d) 審查設(shè)備年度修理計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備安裝維修和驗(yàn)收監(jiān)督工作。每年至少應(yīng)當(dāng)對(duì)特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，并保存管理評(píng)審記錄。(5)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)《質(zhì)量手冊(cè)》應(yīng)再版：a. 國(guó)家有關(guān)特種設(shè)備制造的法規(guī)有較大變化時(shí)；b. 本公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；c. 包括《質(zhì)量手冊(cè)》在內(nèi)的質(zhì)量體系文件修改量過(guò)大時(shí)；《質(zhì)量手冊(cè)》持有者的責(zé)任：(1)經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后頒布實(shí)施的《質(zhì)量手冊(cè)》分“受控”和“非受控”，受控版本，未經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，任何人不得將《質(zhì)量手冊(cè)》提供給本公司以外的人員。 各系統(tǒng)專業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)各相關(guān)系統(tǒng)技術(shù)文件的審核。 相關(guān)程序文件 《文件和資料控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》《技術(shù)文件及資料控制程序》鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)合同評(píng)審控制章號(hào)： 版本： A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QMA2007頁(yè)碼： 1/2 總則每份與鍋爐產(chǎn)品有關(guān)要求的銷售合同都需進(jìn)行合同評(píng)審。，由經(jīng)營(yíng)部?jī)?nèi)勤人員負(fù)責(zé)填寫《年合同綜合臺(tái)帳》分類管理，合同完成后，全部有關(guān)合同資料經(jīng)營(yíng)部?jī)?nèi)勤人員統(tǒng)一歸檔保管。a) 設(shè)計(jì)輸出是表明能否滿足設(shè)計(jì)輸入要求而輸出的一系列設(shè)計(jì)文件；b) 設(shè)計(jì)文件應(yīng)滿足下列要求：① 設(shè)計(jì)輸入的要求；② 規(guī)定或引用驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；③ 符合有關(guān)法規(guī)要求；④ 明確與安全和產(chǎn)品主要功能關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性，制定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并傳遞到生產(chǎn)、檢驗(yàn)等有關(guān)部門。1. 支持性文件： 設(shè)計(jì)控制程序 設(shè)計(jì)更改控制程序鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)工藝質(zhì)量控制章號(hào)： 版本： A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QMA2007頁(yè)碼： 1/4 總則 對(duì)產(chǎn)品工藝管理工作的全過(guò)程進(jìn)行計(jì)劃、組織和實(shí)施控制，確保這些過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、保證產(chǎn)品質(zhì)量、發(fā)展生產(chǎn)、降低消耗、提高生產(chǎn)效率的要求。d）工藝文件的編制程序按《工藝管理制度》的規(guī)定進(jìn)行。鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)工藝質(zhì)量控制章號(hào)： 版本： A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QMA2007頁(yè)碼： 3/4工藝文件的實(shí)施表序號(hào) 部門文件名稱工藝部供應(yīng)部檢驗(yàn)部車間大、小五 金材料工程師1產(chǎn)品圖紙審核記錄表1份臺(tái)數(shù)+21份2外來(lái)圖紙審核記錄表1份1份3工藝文件首表1份2份1份4零件清單及工藝路線表1份1份1份5產(chǎn)品材料匯總表1份1份1份1份※6工藝過(guò)程記錄卡1份臺(tái)份臺(tái)份7總裝過(guò)程記錄卡1份臺(tái)份臺(tái)份8焊接工藝卡1份1份1份9熱處理工藝卡※1份1份1份10制造過(guò)程控制要求※1份1份1份11材料代用（申請(qǐng)）認(rèn)可單※1份1份1份1份1份1份12技術(shù)通知單※根據(jù)需要發(fā)放注：※有特殊要求時(shí)發(fā)放《工藝控制程序》《工藝試驗(yàn)和工藝評(píng)定控制程序》 鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)材料、零部件控制章號(hào)： 版本： A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QMA2007頁(yè)碼： 1/4本章對(duì)鍋爐產(chǎn)品使用的鋼板、鋼管、鍛件、螺栓、焊接材料、外協(xié)件、外購(gòu)件、安全附件及其它受壓件(以下簡(jiǎn)稱材料)采購(gòu)、接貨、驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)、保管、發(fā)放、材料代用、材料標(biāo)記、標(biāo)記移植等控制要求和有關(guān)責(zé)任人員的職責(zé)作出規(guī)定，以確保鍋爐產(chǎn)品所用的原材料準(zhǔn)確無(wú)誤，并具有可追溯性。采購(gòu)員不得擅自更改所采購(gòu)材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，因故必須更改的，應(yīng)按《材料管理制度》中有關(guān)材料代鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)材料、零部件控制章號(hào)： 版本： A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QMA2007頁(yè)碼： 2/4用規(guī)定，辦理材料代用手續(xù)。2）庫(kù)管員應(yīng)分別建立原材料、外購(gòu)、外協(xié)件臺(tái)帳，載明材料庫(kù)存和發(fā)出的動(dòng)態(tài)信息，并確保帳、卡、物一致。，由材料責(zé)任人決定是否利用。1）焊接材料到貨后，采購(gòu)員填寫《采材料入庫(kù)申請(qǐng)單》，連同焊材質(zhì)量證明書交一級(jí)庫(kù)保管員辦理交接手續(xù)。，由焊接責(zé)任師整理成冊(cè)存入檔案室。4）焊材庫(kù)的焊接材料存放、保管、發(fā)放、焊條和焊條頭的回收等，按《焊接材料管理制度》規(guī)定執(zhí)行，并認(rèn)真做好發(fā)放記錄。，應(yīng)按《焊工考規(guī)》和公司《焊工考試管理制度》的規(guī)定進(jìn)行考試。代用鋼材應(yīng)與被代用鋼材具有相同或近似的機(jī)械性能、化學(xué)成分、交貨狀態(tài)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、性能指標(biāo)和檢驗(yàn)率以及尺寸公差和外形質(zhì)量等。6）材料質(zhì)量證明文件，包括材料質(zhì)量證明書、各種材料驗(yàn)收檢驗(yàn)報(bào)告、記錄，由材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)保管。如遇特殊情況，應(yīng)經(jīng)材料責(zé)任師同意后，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，允許采購(gòu)，但應(yīng)補(bǔ)充評(píng)審。：由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，加工車間按圖樣制造，經(jīng)檢驗(yàn)合格。a)工藝文件包括：《產(chǎn)品零件清單》、《零部件加工工藝卡片》、《裝配工藝過(guò)程卡片》、《焊接工藝卡片》、《典型零件工藝過(guò)程卡片》、《工藝守則》、《材料消耗定額明細(xì)表》。a) 設(shè)計(jì)確認(rèn)在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后進(jìn)行，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用者需要和要求；b) 在規(guī)定操作條件下測(cè)試產(chǎn)品實(shí)際運(yùn)行性能參數(shù)是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求，通過(guò)鑒定確定產(chǎn)品是否符合顧客要求；c) 對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，在產(chǎn)品完工前也可以進(jìn)行階段性的確認(rèn)；d) 如果有不同的預(yù)期用途，也可以進(jìn)行多次確認(rèn)；e) 新產(chǎn)品必備的技術(shù)文件、資料，由技術(shù)部整理交檔案室存檔。a) 在設(shè)計(jì)過(guò)程中，明確參與設(shè)計(jì)任務(wù)的各部門之間，設(shè)計(jì)各專業(yè)之間，設(shè)計(jì)與公司各部門之間，設(shè)計(jì)與公司外有關(guān)單位的相互關(guān)系、技術(shù)接口、相關(guān)責(zé)任并協(xié)調(diào)與控制；b) 必要的接口信息應(yīng)形成書面文件，并按規(guī)定的方式傳遞、保存和定期評(píng)審。 合同履約銷售業(yè)務(wù)人員根據(jù)銷售合同及現(xiàn)有產(chǎn)品情況填寫《生產(chǎn)指令單》，由經(jīng)營(yíng)部給出生產(chǎn)編號(hào)并發(fā)至相關(guān)部門，各相關(guān)部門按通知要求的內(nèi)容做好生產(chǎn)準(zhǔn)備。a）文件修改應(yīng)由原編制人提出，經(jīng)原審批人審批后進(jìn)行修改，其余人員無(wú)權(quán)修改。 相關(guān)程序文件 《質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序》《文件和資料控制程序》 鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)文件和記錄控制章號(hào)： 版本： A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QMA2007頁(yè)碼： 1/2 總則 文件和資料是公司進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)全過(guò)程的工作依據(jù)和見證?！顿|(zhì)量手冊(cè)》的管理部門：由公司辦公室負(fù)責(zé)《手冊(cè)》的管理，應(yīng)負(fù)責(zé)做好《手冊(cè)》的發(fā)放、回收及收發(fā)記錄，并對(duì)回收的《手冊(cè)》廢頁(yè)和作廢《手冊(cè)》進(jìn)行隔離和銷毀。b)負(fù)責(zé)設(shè)備的日常使用管理，指導(dǎo)設(shè)備的使用與操作。d) 審核簽發(fā)壓力試驗(yàn)報(bào)告。負(fù)責(zé)培養(yǎng)本單位無(wú)損檢測(cè)人員。c）監(jiān)督檢查熱處理工藝執(zhí)行情況。c) 負(fù)責(zé)處理質(zhì)量反饋和質(zhì)量事故。g)參加焊接性試驗(yàn)、焊接工藝評(píng)定工作。f)焊材管理員負(fù)責(zé)焊條頭的回收。b)物資接收及驗(yàn)收入庫(kù)：1）根據(jù)到貨預(yù)報(bào)，做好進(jìn)庫(kù)存物資的接收準(zhǔn)備工作并及時(shí)接收。b)根據(jù)材料采購(gòu)單，綜合平衡庫(kù)存編制采購(gòu)計(jì)劃并下放到材料員。d)負(fù)責(zé)編制、修訂工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查工藝質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對(duì)工藝質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。c)負(fù)責(zé)按合同要求，及時(shí)組織按期交貨，并對(duì)交付的質(zhì)量負(fù)責(zé)。b)負(fù)責(zé)外協(xié)件的管理。c)負(fù)責(zé)建立健全物資采購(gòu)管理制度并組織實(shí)施，并組織實(shí)施，確保采購(gòu)全過(guò)程達(dá)到受控狀態(tài)。c)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，圖紙、工藝文件以及有關(guān)規(guī)定和要求，從原材料到生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量進(jìn)行全面的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的管理工作。 g)完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。c)為滿足質(zhì)量保證的要求，搞好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量控制，抓好工序控制和質(zhì)量控制點(diǎn)的管理，合理配置生產(chǎn)設(shè)備、人員，保證滿足生產(chǎn)的需求。公司的各部門、各車間和倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，分解為各自的分解質(zhì)量的目標(biāo)，應(yīng)定期考核。 4. 質(zhì)量保證手冊(cè)的修訂和換版 質(zhì)量保證手冊(cè)的更改應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，法定代表人批準(zhǔn)。 SAW： 埋弧焊。：在質(zhì)量方面所追求的目的。任命下述人員為質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人，協(xié)助質(zhì)量保證工程師進(jìn)行重點(diǎn)過(guò)程的控制： 上述被任命的人員在鍋爐制造質(zhì)控系統(tǒng)中行使質(zhì)量否決的權(quán)力及組織上不受任何干擾的獨(dú)立性。本手冊(cè)的支持性文件──壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)程序文件（管理制度）、工藝守則，授權(quán)質(zhì)量工程師批準(zhǔn)發(fā)布，一并實(shí)施。：職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。 WPS：焊接工藝指導(dǎo)書。非受控手冊(cè)只做編號(hào)，概不進(jìn)行跟蹤控制。1 管理職責(zé) 質(zhì)量方針和目標(biāo) 安全可靠、優(yōu)質(zhì)高效、不斷提高、創(chuàng)造品牌。a)認(rèn)真執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)國(guó)家法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。d)負(fù)責(zé)安全管理及監(jiān)督檢查工作。g)負(fù)責(zé)審核工藝技術(shù)文件。g)監(jiān)督產(chǎn)品的交付、發(fā)運(yùn)等管理工作。b)負(fù)責(zé)設(shè)備及工裝設(shè)備的管理，編制年度大、中修計(jì)劃。開展質(zhì)量與專業(yè)知識(shí)的教育，搞好崗位技能培訓(xùn)。a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編制修訂設(shè)計(jì)控制系統(tǒng)的相關(guān)程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查設(shè)計(jì)控制程序的執(zhí)行情況。（如訂貨標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)、復(fù)驗(yàn)、標(biāo)記編號(hào)保管、發(fā)放和標(biāo)記移植等活動(dòng)內(nèi)容）d) 對(duì)材料供方（分包方）進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇合格的供方。f)對(duì)經(jīng)驗(yàn)收合格材料，及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并準(zhǔn)確移交相關(guān)文件。c)焊材在烘干及保溫過(guò)程中應(yīng)按照焊材牌號(hào)、規(guī)格分類擺放，并填寫焊材烘焙記錄。對(duì)焊縫超次返修進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。d)待熱處理完工后，按實(shí)際數(shù)據(jù)填寫《熱處理報(bào)告書》。e)負(fù)責(zé)外購(gòu)件的質(zhì)量檢驗(yàn)并檢查外購(gòu)技術(shù)文件是否齊全。c) 審批無(wú)損檢測(cè)報(bào)告，對(duì)無(wú)損檢測(cè)底片合格率、探傷比例執(zhí)行率、擴(kuò)探率、評(píng)片準(zhǔn)確率負(fù)責(zé)。 a) 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編制、修訂壓力試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對(duì)產(chǎn)品壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。b)組織設(shè)備器具的周期計(jì)量的送檢工作。b．程序文件質(zhì)量控制程序文件規(guī)定了完成各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)所遵循的途徑及所規(guī)定的方法，是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，是質(zhì)量手冊(cè)中原則性要求的進(jìn)一步展開和落實(shí)，是開展質(zhì)量管理和質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)及評(píng)定的準(zhǔn)則。 當(dāng)本《手冊(cè)》不能滿足某些產(chǎn)品、合同項(xiàng)目或工程的需要時(shí)，應(yīng)按特殊質(zhì)量需求編制專用質(zhì)量計(jì)劃，專用質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)保工程師組織物資供應(yīng)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量檢驗(yàn)部等有關(guān)人員按“鍋爐制造過(guò)程質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表”及“質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖”進(jìn)行編制，對(duì)產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)程序作出規(guī)定，以滿足產(chǎn)品、合同、項(xiàng)目或工程的要求。：設(shè)計(jì)文件（圖樣，計(jì)算書，技術(shù)條件等）；工藝文件（制造工藝卡，圖紙技術(shù)文件審核記錄，材料單等）。 任何與投標(biāo)不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決。顧客提出產(chǎn)品要求更改時(shí)，由銷售部及時(shí)通知公司有關(guān)部門，進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，修訂相關(guān)文件，以保證產(chǎn)品符合顧客的要求。b) 將新設(shè)計(jì)和已被證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較。2）工藝方案設(shè)計(jì)內(nèi)容: 對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性的評(píng)價(jià)和對(duì)工藝工作量的大體評(píng)估. 提出自制件和外協(xié)件的初步劃分意見. 提出必須的特殊設(shè)備的購(gòu)置或設(shè)計(jì)、改裝意見. 必備的專用工裝設(shè)計(jì)、制造意見。在產(chǎn)品制造過(guò)程中，由檢驗(yàn)部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)工藝文