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正文內(nèi)容

質(zhì)量管理手冊(參考版)

2024-08-16 17:13本頁面
  

【正文】 每年初,由廠長組織有關(guān)部門編制《 年茶葉生產(chǎn)方案》,對生產(chǎn)安排或過程的監(jiān)視和測量提出要求,制定考核方案。職責(zé)廠長負(fù)責(zé)過程監(jiān)視和測量,各部門配合。海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號:標(biāo) 題: 頁 號:1/1目的對的管理過程進(jìn)行監(jiān)視和測量,以確保過程滿足規(guī)定要求。驗證結(jié)果填寫在“不合格報告”相應(yīng)欄內(nèi)。,發(fā)現(xiàn)問題,及時指導(dǎo)解決。在實施過程中,因客觀原因影響計劃按期完成時,受審核方必須提前以書面形式提出申請調(diào)整,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,方可按調(diào)整后的執(zhí)行。,跟蹤及驗證。 按照預(yù)定的發(fā)布時間由審核組長將“內(nèi)部審核報告”分發(fā)給受審核方及有關(guān)的人員,并做好發(fā)放記錄。由審核組長組織編制“內(nèi)部審核報告”,經(jīng)管理者代表審批。末次會議參加人員同首次會議,由審核組長主持。審核組長對“不合格報告”進(jìn)行編號登記。不合格事實的描述要清楚、全面、準(zhǔn)確、易懂,要明確審核的具體地點、時間、審核的對象、不合格證據(jù)、不合格結(jié)論,審核員要將不合格項及時報告審核組長。審核中通過面談、現(xiàn)場檢查、查閱文件和記錄、觀察有關(guān)方面的工作環(huán)境和活動現(xiàn)狀、收集證據(jù)、記錄觀察結(jié)果,確定不合格項。由審核組長主持召開首次會議,總經(jīng)理、管理者代表、廠長、各部門負(fù)責(zé)人和審核組和審核組成員,以及陪同人員參加并在“會議簽到表”上簽字。檢查表的主要內(nèi)容包括:審核項目及內(nèi)容、審核方法、問詢或檢查對象、方式等。“內(nèi)部質(zhì)量審核計劃”,報管理者代表批準(zhǔn)后實施,內(nèi)部審核計劃的內(nèi)容包括:A、審核的目的和范圍;B、審核依據(jù)的文件;C、各審核員去各部門進(jìn)行審核活動的時間安排,要確保審核員不審核本部門的工作;D、審核員的名單及分工;E、首、末次會議的時間安排;F、審核報告發(fā)布的日期和分發(fā)范圍。工作程序由管理者代表每年6月底編制本年度“年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃表”報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施,時間一般在外部審核前23個月內(nèi)進(jìn)行。,編制分工范圍內(nèi)的“檢查表”,完成分工范圍內(nèi)的審核任務(wù),收集證據(jù),開具不合格報告,報告審核結(jié)果,驗證措施的有效性。范圍適用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的提出以及實施。請在相應(yīng)的欄目內(nèi)打“√”或?qū)懮弦庖?,我代表全廠員工對您的熱情幫助和支持表示衷心的感謝。供銷科對購買公司茶葉顧客均建立顧客檔案,將該顧客的信息、產(chǎn)品購進(jìn)情況和“顧客滿意情況調(diào)查表”等信息收集存檔,每個顧客一份檔案,以便持續(xù)系統(tǒng)地獲得有顧客的信息。年底將“顧客滿意情況調(diào)查表”回收整理。(如:銷售點的增加),新品種的要求,潛在不合格的防止、銷售方式的變更等情況,供銷科每月(或年度)將有關(guān)信息匯總交總經(jīng)理或廠長研究討論采取相應(yīng)措施。、分析與處理 供銷科及有關(guān)人員對所有顧客通過走訪、接待、來電、來函等形式和其他的要會和形式,如:各種展覽會、推銷會、顧客座談等反饋的信息進(jìn)行收集匯總整理并填寫“信息反饋登記表”。職責(zé)、整理、分析并傳遞顧客滿意和市場需求的信息,有關(guān)部門配合。為此制定下述程序文件:(、)《 年茶葉生產(chǎn)方案》()《過程產(chǎn)品、成品檢驗規(guī)范》(、)()(、)( ) 海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號:標(biāo) 題:— 頁 號:1/4目的通過對顧客滿意的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和測量,從而確保質(zhì)量管理體系有效性,并明確持續(xù)改進(jìn)的方向,達(dá)到充分滿足顧客的需求和期望?!侗O(jiān)視和測量裝置控制程序》 海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號:標(biāo) 題:8測量分析和改進(jìn)—    頁 號:1/1為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性,以及實現(xiàn)其不斷的改進(jìn),在對測量和監(jiān)控活動作出規(guī)定、策劃和實施時,應(yīng)考慮如下幾點:在確定測量和監(jiān)控的項目、測量點時要考慮能、使組織獲益;要考慮采取適宜的措施,而不是單純用于積累信息。,經(jīng)考試合格后上崗,必要時送有關(guān)部門培訓(xùn)。、校準(zhǔn)(包括維修后的校準(zhǔn)、檢定)、報廢等應(yīng)記錄在《設(shè)備檔案》中。,應(yīng)按規(guī)定檢查裝置是否工作正常,是否超出有效期。、維護(hù)保養(yǎng)、搬運(yùn)和貯存控制。每年12月底生產(chǎn)技術(shù)部編制下一年度《送檢計劃》根據(jù)計劃進(jìn)行周期檢定校準(zhǔn)。,由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)送到國家法定計量部門檢定或校準(zhǔn),并制定和填寫《計量器具清單》。要求。范圍適用于對產(chǎn)品和過程進(jìn)行監(jiān)視和測量用的裝置。質(zhì)量記錄 QW/JY012006茶葉出廠檢驗規(guī)程 QW/JY022006茶葉過程檢驗規(guī)程 QW/GY2012006收青管理規(guī)程 QW/GY022006萎凋工序操作規(guī)程海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號:標(biāo) 題:       頁 號:3/4 QW/GY2012006揉捻操作規(guī)程 QW/GY032006紅茶發(fā)酵操作規(guī)程 海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號:10標(biāo) 題:       頁 號:4/4茶葉生產(chǎn)工藝流程圖:鮮茶葉驗收萎凋 殺青揉捻紅碎茶揉捻綠茶發(fā)酵干燥 包裝檢驗成品貯存注:鮮葉驗收、殺青、萎凋、揉捻、發(fā)酵、干燥,以及茶葉儲運(yùn)為關(guān)鍵生產(chǎn)控制點。廠方在尋找運(yùn)輸商時把產(chǎn)品防護(hù)要求在合同中明確責(zé)任。,經(jīng)化驗室檢驗判定合格后才辦理入庫手續(xù),發(fā)給顧客。產(chǎn)品要做好防潮、防鼠、防破損,貯存環(huán)境干燥、通風(fēng)良好。,不許混放,已破損的包裝不允許使用?!懂a(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。c)“待檢驗”狀態(tài)標(biāo)識:不做任何標(biāo)識。:a)“合格”狀態(tài)標(biāo)識:記錄、掛合格牌、分區(qū)/存放等,并在質(zhì)量記錄中作好記錄。 海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號:標(biāo) 題:       頁 號:2/4:a)編號從1開始,一個年度的批號按流水線標(biāo)識;b)生產(chǎn)日期;c)化驗員。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時,按《不合格品控制程序》中的相應(yīng)規(guī)定處理。,對生產(chǎn)過程的收青、殺青、萎凋、揉捻、脫水、干燥、包裝等過程進(jìn)行控制,把必要的作業(yè)文件發(fā)到各崗位,對員工進(jìn)行培訓(xùn),以確保生產(chǎn)出質(zhì)量穩(wěn)定的合格產(chǎn)品。,所有過程產(chǎn)品都能進(jìn)行檢驗,因此不存在特殊過程。茶葉生產(chǎn)開始后,生產(chǎn)技術(shù)部合理安排合格的生產(chǎn)人員,必要時外送或在廠內(nèi)對人員進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn),具體按《員工的能力、意識和培訓(xùn)規(guī)定》執(zhí)行。生產(chǎn)技術(shù)部制訂檢修計劃,報廠長批準(zhǔn),涉及金額較大時,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。,生產(chǎn)技術(shù)產(chǎn)制定生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn),發(fā)放到有關(guān)部門和人員。,成品倉庫控制不合格產(chǎn)品不出庫。職責(zé)。支持性文件《采購控制程序》 海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號:標(biāo) 題:       頁 號:1/4目的使生產(chǎn)提供過程中處于受控狀態(tài),確保生產(chǎn)提供過程質(zhì)量穩(wěn)定。,各收茶點按計劃安排收獲。,供銷科負(fù)責(zé)對其他原輔材料進(jìn)行驗證。海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號:標(biāo) 題:        頁 號:2/2b)管理者代表、供銷科、財務(wù)部每年對合格供方進(jìn)行一次評審,評審中對達(dá)不到規(guī)定要求的供方,取消其合格供方的資格,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。c)從合格的供方中,選擇能夠按照公司的采購要求提供所需的產(chǎn)品,并且經(jīng)費(fèi)用最低的一家d)為了保證企業(yè)在有競爭的環(huán)境下取得費(fèi)用最低的采購,采購員在充分了解供方的資信證明、產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)及服務(wù)水平后,應(yīng)通過多家報價或投標(biāo)的方式進(jìn)行采購。a) 供銷科依據(jù)《供方評價表》對各供方進(jìn)行綜合比較選擇出合格的供方,并填寫《合格供方名錄》,主要原料應(yīng)選擇不少于兩個合格供方。+b的評價方式。:a)質(zhì)量管理體系現(xiàn)場評價b)以往業(yè)績評價c)兄弟單位的應(yīng)用業(yè)績評價d)產(chǎn)品檢驗或驗證(N,R,K)供方采取a+b的方式評價。a)評價供方的標(biāo)準(zhǔn)包括:完善有效的質(zhì)量管理體系、符合要求的產(chǎn)品質(zhì)量、良好的包裝、供貨數(shù)量和及時性的保證、良好的服務(wù)態(tài)度、技術(shù)支持及能否按照公司的運(yùn)輸要求;b) 供銷科負(fù)責(zé)填寫《供方評價表》,一式兩份,一份由供銷科留存,一份存入合格供方檔案。工作要求,確定對供方和采購產(chǎn)品控制類型和程度。范圍適用于生產(chǎn)所需要的原輔材料采購控制。定期走訪顧客,為測量顧客滿意度提供依據(jù)。,應(yīng)主動與顧客溝通,了解產(chǎn)品使用情況。需要更改合同時,應(yīng)填寫“合同更改通知單”,由原審批人重新審批,以修改后的合同為準(zhǔn),舊合同作廢。(合同)的評審 合同評審分兩種類型:A、類:常規(guī)合同,在公司交付能力之內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)型產(chǎn)品銷售合同;B、類:特殊合同,指非現(xiàn)貨或有特殊要求的產(chǎn)品銷售合同; A類合同由總經(jīng)理或供銷科長負(fù)責(zé)對數(shù)量及交貨期進(jìn)行評審,必要時與生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行確認(rèn),在確認(rèn)滿足上述要求時可正式簽訂購銷合同; B類合同必須由總經(jīng)理組織和生技部、供銷科共同在接受合同之前對顧客要求、法律法規(guī)及企業(yè)附加要求進(jìn)行評審,填寫《合同審批表》,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可簽訂。、法律法規(guī)與公司附加要求的識別供銷科負(fù)責(zé)充分識別與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)要求(文件控制程序中列出的有關(guān)外來文件)以及公司的附加承諾。,必要時,生產(chǎn)技術(shù)部、供銷科參加評審。,對質(zhì)量要求的評審,以及與顧客的溝通。 海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號:標(biāo) 題:        頁 號:1/2目的確保充分識別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求,對其實施有效評審并與顧客進(jìn)行有效溝通,從而確保公司有滿足與產(chǎn)品有關(guān)的所有要求的能力。公司對產(chǎn)品實現(xiàn)進(jìn)行策劃,以確定以下各項活動并符合公司的運(yùn)作方式:a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求;b)針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求;c)產(chǎn)品要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和測量活動,以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則;d)為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。而且這些過程和了過程的相互影響可能是復(fù)雜的。支持性文件《茶廠設(shè)備檢修規(guī)程》 海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號:標(biāo) 題: 頁 號:1/1將過程管理的原則用于所有的活動,產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程,它們使組織獲得產(chǎn)品、實現(xiàn)增值。在檢修中的設(shè)備需掛紅色檢修牌,檢修后的設(shè)備使用前,需有使用部門負(fù)責(zé)人的簽名認(rèn)可,由生技部將設(shè)備檢修的情況,記錄于《檢修單》及相應(yīng)的《設(shè)備管理卡》上。關(guān)鍵設(shè)備需指定專人操作,經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部組織培訓(xùn)后,持證上崗,并做好相應(yīng)設(shè)備的運(yùn)行和交接記錄。,由生產(chǎn)技術(shù)部和供銷科與制造單位、供貨商協(xié)商處理,并于《設(shè)備驗收單》 上記錄處理結(jié)果。 需要自制設(shè)備由使用部門提出,由生產(chǎn)技術(shù)部制圖,經(jīng)雙方共同審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,委外加工。適用范圍適用于生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境及輔助正常生產(chǎn)所必須的動力設(shè)備和非生產(chǎn)設(shè)備的管理。、培訓(xùn)、崗位(工種)資格認(rèn)可和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄,如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、考核成績、職稱證明、工作實績記錄等憑證。,可通過面試、筆試、實際操作等方式,檢查培訓(xùn)或其他措施的有效性,確定是否達(dá)到預(yù)期的目的。 c)選送部分高級管理人員到對口高等院?;蛳冗M(jìn)企業(yè)進(jìn)修學(xué)習(xí)。 培訓(xùn)方式a)培訓(xùn)班:根據(jù)質(zhì)量管理體系各崗位規(guī)定的職責(zé),安排不同層次的管理人員參加培訓(xùn)班進(jìn)行經(jīng)常性的培訓(xùn)。,選擇能夠勝任的人員從事該項工作,并從受教育程序、接受培訓(xùn)、工作技能和工作經(jīng)驗等方面評定每一工作崗位的員工的能力,由相關(guān)工作經(jīng)歷或成果者優(yōu)先考慮。職責(zé)辦公
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