【正文】 68 管理組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 質(zhì) 檢 部 管理者代表 市 場 部 綜 合 部 工程 技術(shù) 部 69 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表（ 注 : ▲主要職責(zé)△相關(guān)職責(zé)） 條 款 號(hào) 要求內(nèi)容 質(zhì)量管理體系 涉及部門 管理層 市場部 綜合部 工程技術(shù)部 項(xiàng)目部 質(zhì)檢部 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃和建立 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系 實(shí)施和改進(jìn) ▲ △ △ △ △ 文件管理 ； △ ▲ △ △ △ 一般規(guī)定 ▲ △ △ △ △ △ 組織機(jī)構(gòu) ▲ △ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ 一般規(guī)定 ▲ △ △ △ △ 70 人力資源配置 ▲ △ △ 培訓(xùn) ▲ △ 一般規(guī)定 △ △ ▲ ▲ △ 施工機(jī)具配備 △ ▲ ▲ △ 施工機(jī)具使用 △ △ ▲ ▲ △ 一般規(guī)定 ▲ △ △ 投標(biāo)及簽約 ． 1 ▲ △ △ 合同管理 ▲ △ △ △ △ 一般規(guī)定 △ △ △ ▲ △ △ 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購 管理 △ △ ▲ △ △ 71 條 款 號(hào) 要求內(nèi)容 質(zhì)量管理體系 涉及部門 管理層 市場部 綜合部 工程技術(shù)部 項(xiàng)目部 質(zhì)檢部 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 驗(yàn)收 △ △ △ ▲ 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 的現(xiàn)場管理 ； ； △ ▲ ▲ △ 發(fā)包 方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 △ ▲ ▲ △ 一般規(guī)定 △ ▲ △ △ 分包方的選擇和分包合同 ▲ 分包項(xiàng)目實(shí)施過程控制 △ △ ▲ 一般規(guī)定 △ △ △ ▲ △ 策劃 △ △ △ ▲ △ 10． 3 施工設(shè)計(jì) △ ▲ △ 施工準(zhǔn)備 △ △ ▲ ▲ △ 施工 過程質(zhì)量控制 △ ▲ ▲ △ 服務(wù) △ △ ▲ ▲ △ 一般規(guī)定 ▲ △ △ △ 施工質(zhì)量檢查 △ △ △ 施工質(zhì)量驗(yàn)收 △ △ △ ▲ 施工質(zhì)量問題的處理 △ △ △ △ △ ▲ 施工檢測設(shè)備管理 △ △ ▲ 72 條 款 號(hào) 要求內(nèi)容 質(zhì)量管理體系 涉及部門 管理層 市場部 綜合部 工程技術(shù)部 項(xiàng)目部 質(zhì)檢部 一般規(guī)定 ▲ 質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查與評價(jià) ▲ ▲ △ △ △ 一般規(guī)定 ▲ △ △ △ 質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用 ▲ 質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新 ▲ △ △ ▲ 73 。 質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新 、管理目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、管理評審、糾正和預(yù)防措施等，以多方面、多角度、全方位尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并致力于不斷改進(jìn)管理體系。 相關(guān)職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部對各自專業(yè)和管轄范圍的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行收集、匯總，并采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法（如直方圖、排列圖、因果圖等）進(jìn) 行分析，找出存在的或潛在的主要問題及原因，制定并實(shí)施相應(yīng)的對策及措施，以持續(xù)改進(jìn)管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理，提高項(xiàng)目管理綜合水平。 數(shù)據(jù)信息包括 ： ； 、試驗(yàn)數(shù)據(jù)資料； ； 67 ； 。 、指揮部、項(xiàng)目經(jīng)理部分析其原因，評價(jià)采取措施的適宜性，并通過施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)技術(shù)措施、技術(shù)交底、管理方案和實(shí)施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)制定預(yù)防措施，實(shí)施有效預(yù)防。 不合格 /不符合信息，通常包括：顧客、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位、相關(guān)方、地方政府部門、上級領(lǐng)導(dǎo)及主管部門指出的問題、抱怨、意見、內(nèi)外審核所開列的《 不合格報(bào)告》以及已發(fā)生的事故、事件、潛在的質(zhì)量通病、事故隱患、員工的合理化建議等。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程出現(xiàn)的不合格 /不符合，由項(xiàng)目經(jīng)理部所屬相關(guān)責(zé)任部門或單位，根據(jù)職能部門檢查發(fā)出的《糾正和預(yù)防措施通知單》所列事實(shí)，認(rèn)真分析原因并制定糾正措施，項(xiàng)目經(jīng)理部安全質(zhì)量管理部門對其進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 糾正措施時(shí)機(jī) 下列情況應(yīng)采取糾正措施： ，同一產(chǎn)品，連續(xù)兩批出現(xiàn)嚴(yán)重不合格； 、產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境和職業(yè)健康安全出現(xiàn)重大問題或超出規(guī)定時(shí)； /管理評審發(fā)現(xiàn)、指出不合格 /不符合時(shí)； 66 ； 、目標(biāo)和管理體系文件要求的情況。 最高管理者應(yīng)創(chuàng)造持續(xù)改進(jìn)的環(huán)境，各級管理者應(yīng)指導(dǎo)和參與質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，確定質(zhì)量改進(jìn)的目標(biāo)。 公司 應(yīng)將持續(xù)改進(jìn)作為日常管理活動(dòng)的內(nèi)容。 65 13 質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn) 一般規(guī)定 質(zhì)量信息是指從各個(gè)渠道獲得的與質(zhì)量管理有關(guān)的信息。 監(jiān)督檢查的程序可在相關(guān)制度中規(guī)定，也可制定監(jiān)督檢查的具體實(shí)施計(jì)劃。 審核人員的專業(yè)資格、工作經(jīng)歷應(yīng)符合相關(guān)要求，并經(jīng)認(rèn)可的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格。 年度內(nèi)部審核可集中進(jìn)行，也可根據(jù)所屬機(jī)構(gòu)、部門、項(xiàng)目部的分布情況，按照策劃的結(jié)果 分階段進(jìn)行。 質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查與評價(jià) 公司確定對各管理層次的監(jiān)督檢查方式時(shí)，應(yīng)以能識(shí)別質(zhì)量管理活 動(dòng)的符合性、有效性為原則，可采取匯報(bào)、總結(jié)、報(bào)表、評審、 64 對質(zhì)量活動(dòng)記錄的檢查、發(fā)包方及用戶的意見調(diào)查等方式。實(shí)施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括： 相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； 施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件； 工程承包合同； 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文件。 63 理自查與評價(jià) 一般規(guī)定 質(zhì)量管理的自查與評價(jià)是公司根據(jù)對自身質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查。必要時(shí)，進(jìn)行再次確認(rèn)。 監(jiān)視和測量裝置的周期檢定由負(fù)責(zé)人與地方技術(shù)監(jiān)督部門聯(lián)系，搞好監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)、維修和調(diào)試工作。 62 檢測設(shè)備管理 本公司按要求管理、使用、校準(zhǔn)和維修監(jiān)視和測量裝置，以保證： a) 所有監(jiān)視和測量裝置的型式、編號(hào)、地點(diǎn)、檢定周期、校驗(yàn)方法已被清楚的記錄； b) 規(guī)定的時(shí)間間隔對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，并帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)記； c) 監(jiān)視和測量裝置具有所需的準(zhǔn)確度和精密度，由專人保管和使用監(jiān)視和測量裝置 ； d) 在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間防止損壞和失效。 ，重要產(chǎn)品的驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)記錄并保持。處置方案批準(zhǔn)授權(quán)人在程序文件中予以明確。應(yīng)根據(jù)不合格品或不合格項(xiàng)目的程度、后果，對不合格品分類并對不能滿足要求的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，以便采取糾正措施，包括原因調(diào)查和采取糾正措施。對于發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品首先進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、 評審、處置。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適當(dāng)時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)交付； 施工質(zhì)量問題處理 本公司制定《不合格品控制程序》，并組織實(shí)施，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的控制和管理。 在施工過程中，根據(jù)工程特性在過程中逐步形成的實(shí)際情況，實(shí)施可行的監(jiān)視和過程檢驗(yàn) ，應(yīng)采用自檢、專檢相結(jié)合的方法 。 60 施工質(zhì)量檢查： 制定了項(xiàng)目部質(zhì)量檢查 工作標(biāo)準(zhǔn)。 服務(wù)應(yīng)包括： 1 保修； 2 非保修范圍內(nèi)的維修； 3 合同約定的其他服務(wù)。 施工半成品及成品的防護(hù) 必要時(shí)， 應(yīng)針對預(yù)制件、施工半成品、竣工工程，編制防護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書，對其實(shí)施必要的防護(hù)。 設(shè)備 標(biāo)識(shí) 采用標(biāo)識(shí)牌、存放地點(diǎn)、進(jìn)貨驗(yàn)收單、進(jìn)貨臺(tái)賬、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告 、發(fā)放記錄等對物資名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格（型號(hào)）、生產(chǎn)日期、進(jìn)貨時(shí)間、進(jìn)貨數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)等進(jìn)行標(biāo)識(shí)，施工單位物資部門負(fù)責(zé)填寫標(biāo)識(shí)記錄，并將這些記錄隨產(chǎn)品一并發(fā)給使用單位； 、分項(xiàng)工程采用任務(wù)單、技術(shù)交底記錄、施工日志、質(zhì)量檢評記錄、工序交接記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，這些記錄由當(dāng)班技術(shù)人員、工班長隨工程進(jìn)展同步填寫； ； 產(chǎn)品防護(hù) 指揮部、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)按《產(chǎn)品防護(hù)程序》對以下產(chǎn)品實(shí)施控制： 原材料、半成品及設(shè)備防護(hù) 、貯存、包裝、防護(hù)和交付應(yīng)按規(guī)定的 方法進(jìn)行，以確保產(chǎn)品不受損失。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 58 公司制定并實(shí)施《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，旨在： ； ，不同規(guī)格型號(hào)、不同批次和不同檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混淆和誤用； ，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。 當(dāng)過程結(jié)束或生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材 料、設(shè)備、人員變化），應(yīng)針對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)。 10． 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 特殊過程施工按下述原則予以確定： ，只 能通過工藝參數(shù)的控制來間接實(shí)現(xiàn)對質(zhì)量特性的控制，如：特殊合金鋼材焊接或鋼結(jié)構(gòu)手工焊接特殊部位； ，如線纜熔接； 有破壞性等。 b. 工程 技術(shù) 部、項(xiàng)目經(jīng)理部組織有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)地勘察，派人參加由設(shè)計(jì)單位組織的設(shè)計(jì)交底會(huì)議，了解有關(guān)產(chǎn)品要求，通過對產(chǎn)品要求的識(shí)別，編制《施工組織設(shè)計(jì)》和專項(xiàng)施工方案，進(jìn)行技術(shù)交底、組織工程施工。 施工準(zhǔn)備