【導讀】附錄2：質(zhì)量管理體系職能分配表………………………其相互關系，是本公司質(zhì)量管理體系的核心文件，現(xiàn)予以頒發(fā)。本手冊自批準之日起即成了本公司質(zhì)量管理和質(zhì)量活動的準則。體員工務必認真貫徹執(zhí)行。體系運行的領導。特任命李廣偉為我公司管理者代表，負責組織建立和保。以技術為核心，持續(xù)改進，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品?！笆芸亍卑姹驹诒臼謨苑馄ど嫌镁幪栠M行標識，“非受控”。受控版本由辦公室填制發(fā)放清單，進行發(fā)文。對外部除受理認證機構外只提供“非受控”版本。應職責的使用人員。本手冊采用活頁裝訂形式，以便于修改換頁。得到相應版本的更改通知和相應的更改頁。手冊經(jīng)過多次修改或有重大修改，需要更換版本時，報經(jīng)總經(jīng)理批準。手冊持有者因工作變動調(diào)離原工作崗位時，辦公室要將手冊及時收回注銷。地的五大龍頭企業(yè)之一，注冊資本1600萬元，固定資產(chǎn)7000萬元。質(zhì)量穩(wěn)定，交貨及時。求，旨在增強顧客滿意。本手冊直接采用ISO9000：2020中所確立的術語和定義。

　　

【正文】 進行監(jiān)視和測量，確保原材料符合質(zhì)量 33 要求。 通過對以上信息和數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析，并與預定目標進行比較，發(fā)現(xiàn)問題時及時采取糾正和糾正措施，為改進產(chǎn)品的實現(xiàn)過程提供依據(jù)，以確保產(chǎn)品要求的 武安市科成鑄造有限公司 、分析和改進 章節(jié)號 8 頁次 2/2 版本號 B 修改次數(shù) 0 符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)檢科負責產(chǎn)品特性的測量和監(jiān)視，在產(chǎn)品實現(xiàn) 的全過程中實施，以證實原材料、半成品、成品滿足了產(chǎn)品規(guī)定的要求和顧客規(guī)定的要求，確保未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗不合格的原材料不投入使用，不合格半成品不轉(zhuǎn)序，防止不合格產(chǎn)品出廠 。 質(zhì)檢科按產(chǎn)品檢驗規(guī)程及質(zhì)量標準控制產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)過程中由生產(chǎn)工人負責產(chǎn)品自檢，應保持符合接受準則的依據(jù)。 記錄應指明有權放行產(chǎn)品的人員，除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不得向顧客放行和交付產(chǎn)品，所有規(guī)定的檢驗項目經(jīng)質(zhì)檢科檢驗合格后才能發(fā)運產(chǎn)品。 質(zhì)量記錄 a）檢驗、化驗記錄 b）生產(chǎn)通知 c）產(chǎn)品檢驗日 報表 34 武安市科成鑄造有限公司 內(nèi)審控制程序 章節(jié)號 頁次 1/2 版本號 B 修改次數(shù) 0 通過對質(zhì)量管理體系運行情況的檢查，確定質(zhì)量管理體系活動及活動結果是否符合《質(zhì)量手冊》｛程序文件｝的規(guī)定，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運行，并 為 質(zhì)量管理體系的改進提供依據(jù)。 適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作 管理者代表負責確定內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核人員，審批內(nèi)審計劃 和報告 辦公室負責編制內(nèi)審計劃和組織實施審核，寫出審核報告 相關部門負責對審核中出現(xiàn)的問題采取糾正措施 審核準備 管理者代表每年一月對本年度內(nèi)審的實施進行策劃，由辦公室根據(jù)策劃的安排編制年度內(nèi) 審 計劃。辦公室依據(jù)質(zhì)量手冊要求和質(zhì)量管理體系運行實際情況及年度內(nèi) 審 計劃，編制《內(nèi)審計劃》。內(nèi)容應包括： 1） 審核目的、范圍，時間安排； 2） 審核的標準、方法； 3） 審核涉及部門及條款； 4） 審核人員； 5） 首、末次會議日期、時間。 內(nèi)審人員資格要求 1）內(nèi)部質(zhì)量管理體系審 核人員必須經(jīng)在總經(jīng)理正式任命； 2）內(nèi)審人員具備一定業(yè)務能力和經(jīng)驗，接受過審核培訓，會編《內(nèi)審檢查及記錄表》，能夠獨立開展工作并了解受審核部門的業(yè)務知識； 3）內(nèi)審人員應與受審核活動無直接質(zhì)量責任關系。 由被確定的審核人員組成審核組，管理者代表任命審核組組長，召開正式審核前的準備會議，布置任務，各審核員按要求的時間完成編制檢查表任務，其中包括熟悉體系文件的要求。 受審核部門受到《內(nèi)審計劃》后，若對審核日期和主要項目有異議，可在2 天內(nèi)通知審核組長，經(jīng)過協(xié)商可作另行安排，受審 核部門做好必要的準備工作，如文件和記錄。 審核實施 35 武安市科成鑄造有限公司 內(nèi)審控制程序 章節(jié)號 頁次 2/2 版本號 B 修改次數(shù) 0 由管理者代表組織召開首次會議，受審核部門負責人及內(nèi)審員參加。 審核組長主持會議，介紹本次審核的計劃內(nèi)容，包括：目的、依據(jù)、部門、場所、說明審核采取的方法和程序以及要準備的文件和資料。 審核人員通過問、聽、看、記、查收集客觀證據(jù)，按擬定《內(nèi)審檢查及記錄表》規(guī)定的項目和方法進 行。 在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，由審核人員記錄不符合的事實和不符合體系文件或標準的條款號，審核人員填寫《不合格報告》進行確認。 審核組長對各審核員開具的《不合格報告》進行確認 由管理者代表組織開末次會議，審核組長主持會議，公布審核結果和審核情況，《不合格報告》報告書下發(fā)受審部門，按要求 采取 必要 糾正 和制定糾正措施。 審核組負責匯總本次審核結果，寫出《內(nèi)審報告》，報送管理者代表，經(jīng)管理者代表批準后，下發(fā)到有關部門。管理者代表應將內(nèi)審報告提交管理評審會議討論，以保持質(zhì)量管理 體系有效運行。 由審核組成員對不合格糾正情況實施后續(xù)活動、驗證，記錄措施實施結果報告。 內(nèi)部審核每年進行一次，在第三方認證初審和監(jiān)督復查 /復評之前進行。遇有以下情況時可調(diào)整計劃或增加審核頻次： a) 新建質(zhì)量管理體系試運行后； b) 外部質(zhì)量管理體系審核前； c)質(zhì)量管理體系有變化時 d)發(fā)生重大質(zhì)量事故時； e) 領導認為需要時； 辦公室保存審核報告、記錄和驗證的結果。 5. 相關文件 《文件控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預防措施控 制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 內(nèi)審計劃 內(nèi)審檢查及記錄表 不合格報告書 糾正 /預防措施計劃 內(nèi)審報告 年度 /內(nèi)審計劃 36 武安市科成鑄造有限公司 不合格品控制程序 章節(jié)號 頁次 1/1 版本號 B 修改次數(shù) 0 1 目的 對于不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品 的 非預期使用或交付。 2. 適用范圍 適用于原材料、半成品、成品及交付后發(fā)生的不合格品的控制。 3. 職責 質(zhì)檢科是不合格品控制的主管部門，負責組織不合格品的識別、評審、處置。 各生產(chǎn)單位負責生產(chǎn)過程中自檢時發(fā)現(xiàn)不合格的識別，并對不合格采取相應措施。 4 工作程序 不合格品 的 識別與標識 供方提供的原材料進廠檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫單獨存放在指定的不合格品區(qū)，并用標識牌進行標識。 生產(chǎn)過程中由操作者自檢判定的不合格品，由操作者放在指定不合格品區(qū)。 成品檢驗判定的不合格品由質(zhì)檢科做好不合格標識，退貨由銷售科做好不合格標識。 不合格品的評審與處置 公司采購的原材料進廠檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格，由質(zhì)檢科及主管工程師負責評審，采取退貨或降級代用的處置方法，須退貨的由采購人員向供方說明退貨理由，直接退回供方。 生產(chǎn)過程中操作者自檢和互檢發(fā)現(xiàn)的不合格，報車間質(zhì)量負責人處理，不合格品評審后，由操作者按評審結果進行處置。 成品檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格，由檢驗人員進行評審和處置，不合格品經(jīng)評審可按不合格性質(zhì)進行處置，根據(jù)產(chǎn)品特點，不合格產(chǎn)品按以下方法處置： a) 報廢 b） 經(jīng)顧客同意，返修后讓步接受 記錄 評審與處置結果，并保存評審與處置記錄。 顧客退回的產(chǎn)品，適用時由質(zhì)檢科會同主管工程師組織分析，提出評審意見，并保存評審與處置記錄。 當在交付或開始適用后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，銷售科應及時向質(zhì)檢科、技術科反饋信息，不合格品糾正措施。 a)質(zhì)檢科及時組織分析合格品的原因 b)技術科應采取與不合格品的影響或潛在影響的程度相適應的措施。 c)在不合格 品 得到 糾正后再次驗證，以 證實 符合要求。 5. 相關文件 檢驗規(guī)程 檢驗記錄 6. 質(zhì)量記錄 化驗報告 檢驗記錄 37 武安市科成鑄造有限公司 數(shù)據(jù)分析 章節(jié)號 頁次 1/1 版本號 B 修改次數(shù) 0 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)來源 為評價質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性和有效性，以識別可進行的改進機會，各部門應收集有關的數(shù)據(jù)并進行分析，這些數(shù)據(jù)的來源是： a) 質(zhì)檢科收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關的數(shù)據(jù)，如產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄、產(chǎn)品不合格信息、不合格率等； b) 生產(chǎn)辦收集過程運行能力的有關數(shù)據(jù)，如過程運行的監(jiān)視和測量的信息； c) 辦公室收集質(zhì)量體系運行能力的數(shù)據(jù)，如 內(nèi)審記錄和報告，管理評審報告； d) 銷售科收集交貨期方面的數(shù)據(jù)，收集同類產(chǎn)品的市場動態(tài)、競爭對手的產(chǎn)品信息，收集顧客反饋信息及顧客滿意不滿意的信息； e) 供應科收集供方的提供合格產(chǎn)品能力的數(shù)據(jù)信息； f) 生產(chǎn)辦收集公司安全、 環(huán)保方面的信息； 數(shù)據(jù)分析 各部門對收集的數(shù)據(jù)每季度進行一次總匯，將數(shù)據(jù)報到辦公室，辦公室根據(jù)各部門提供的數(shù)據(jù)進行總匯，得出結論并向管理者代表提交： a) 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量及服務的滿意和不滿意的信息； b) 提供的各種產(chǎn)品與顧客要求的符合程度； c) 過程特性，產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)至趨勢； d) 供方提供合格產(chǎn)品的能 力； e) 各部門質(zhì)量目標完成情況。 數(shù)據(jù)分析結果應作為改進質(zhì)量管理體系有效性的輸入信息，對可以實施的改進予以實施，達到持續(xù)改進的目的。 統(tǒng)計技術的應用范圍和方法 a) 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計表 b) 顧客滿意度的監(jiān)視和測量； c) 生產(chǎn)進度及生產(chǎn)能力的控制； d) 合格供方的供貨能力； e) 采用的統(tǒng)計技術有：統(tǒng)計表、調(diào)查表、排列圖、直方圖、因果圖等方法。 質(zhì)量記錄 a) 公司質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計表 b) 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析各種圖表 c) 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析記錄 38 武安市科成鑄 造有限公司 改進 章節(jié)號 頁次 1/1 版本號 B 修改次數(shù) 0 改進 持續(xù)改進 管理者代表應對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進所需的過程進行策劃和管理，改進的重點，改善產(chǎn)品的特性和提高質(zhì)量管理體系過程的有效性。 a) 通過質(zhì)量方針的建立與實施，營建一個激勵改進的氛圍與環(huán)境； b) 確立質(zhì)量目標，明確改進的方向； c) 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋找改進的機會，并作出改進活動安排； d) 實施糾正措施和預防措施以及其它適用的措施實施改進； e) 在管理評審中評價改進效果，確定新的 改進目標，對需要實施改進的方面作出相應的安排。 糾正措施 見《糾正措施控制程序》 預防措施 見《預防措施控制程序》 39 武安市科成鑄造有限公司 糾正措施控制程序 章節(jié)號 頁次 1/2 版本號 B 修改次數(shù) 0 1. 目的 對糾正措施的制定和實施進行有效地控制，消除產(chǎn)生的不合格的實際原因，防止再次發(fā)生不合格。 2. 適用范圍 適用于產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程及質(zhì)量管理體系出現(xiàn)不合格時、 糾正措施的制定和 實施。 3. 職責 質(zhì)檢科或?qū)徍私M負責糾正措施理由的提出，對實施效果進行跟蹤、驗證和評價。 糾正措施計劃由責任部門制定并實施，責任部門領導批準。 管理者代表負責協(xié)調(diào)各部門間的工作。 4. 工作程序 糾正措施的提出 采取糾正措施的原因有以下方面： a) 管理評審提出要求； b)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核提出的問題； c)顧客意見和要求； f)質(zhì)量體系文件規(guī)定不符合； g)過程本身的波動 h)產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計結果。 質(zhì)檢科或?qū)徍私M根據(jù)以上分析，認為有 必要采取糾正措施時，在“糾正 /預防措施計劃”或“不合格報告”中提出要求，期限完成，通知責任部門。 糾正措施計劃的制定和實施 責任部門接到“糾正 /預防措施計劃”、“不合 格報告”后，分析不合格產(chǎn)生的實際原因，并將分析結果填入表格原因分析 欄中。 根據(jù)分析結果，責任部門制定相應的糾正措施計劃，填入表格相應欄中。 糾正措施應與所遇到的不合格的影響程度相適應，糾正措施計劃須經(jīng)責任部門主管領導批準。 責任部門按經(jīng)批準后的糾正措施計劃實施，并保留必要的記錄。 責任部門實施完成后將表格交會質(zhì)檢科或?qū)徍私M。 重大的糾正措施（設計體系調(diào)整、資源配置等）提交管理評審并需總經(jīng)理批 準后實施。 40 武安市科成鑄造有限公司 糾正 措施控制程序 章節(jié)號 頁次 2/2 版本號 B 修改次數(shù) 0 糾正措施效果的驗證 質(zhì)檢科或?qū)徍私M對已實施完成的糾正措施組織相關部門對實施情況和效果進驗證、評價，如效果不理想，可要求責任部門重新制訂糾正措施計劃，并重新驗證。 管理評審批準的糾正措施 由管理者代表驗證。 驗證結束后，由驗證人員將驗證結論填入表格驗證欄內(nèi)。填寫驗證結論時，應體現(xiàn)出有效或無效的證據(jù)。 當糾正措施涉及多個部門時，由管理者代表協(xié)調(diào)，組織好各部門互相配合，分清責任，以保證糾正措施的有效實施。 鞏固 對經(jīng)過驗證有效的糾正措施，應加以鞏固，以達到長期消除不合格實際原因的目的。 將有效的糾正措施納入到質(zhì)量管理體系文件中，為鞏固糾正措施所引起的文件更改按《文