【正文】 9） 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備管理； 10） 負(fù)責(zé)識別本部門的改進(jìn)機(jī)會并實施改進(jìn)。針對特定的產(chǎn)品、項目過程和合同，現(xiàn)行質(zhì)量管理體系不能完全適 應(yīng)時，有管 理者代表組織制定質(zhì)量計劃。質(zhì)量目標(biāo)必須 是可測量的，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與持續(xù)改進(jìn)的承諾的質(zhì)量方針相一致， 15 企管部每 半年對質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況進(jìn)行一次統(tǒng)計，檢查實際情況，發(fā)現(xiàn)問題及時改進(jìn)。 為了確保質(zhì)量方針的最終實現(xiàn)，總經(jīng)理簽發(fā)文件傳達(dá)質(zhì)量方針，并利用培訓(xùn)、會議、宣傳等形式將質(zhì)量方針傳到全體員工，使之都能理解，并自覺執(zhí)行。 以顧客為關(guān)注焦點 公司的生產(chǎn)與發(fā)展 依存與顧客，增強(qiáng)顧客滿意是我們追求的根本目標(biāo)。 當(dāng)質(zhì)量記錄超過保管期限，失去利用價值時，有保密要求的辦公室統(tǒng)一銷毀處理。 質(zhì)量記錄的保管期限按質(zhì)量記錄的實際價值規(guī)定。 收集、整理、歸檔 13 各部門按照各自質(zhì)量記錄歸檔范圍進(jìn)行收集、整理，所 有 質(zhì)量記錄要做到字跡清晰、準(zhǔn)確無誤、欄目完整，并指定專人管理。 質(zhì)量記錄的建立、修改和廢止 各有關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品變動的需要，提出建立某種質(zhì)量記錄的要求，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意報辦公室批準(zhǔn)所設(shè)計的表樣，有辦公室給定質(zhì)量記錄編號，投入運(yùn)行。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系所有要求的全部質(zhì)量記錄 3 職責(zé) 辦公室是質(zhì)量記錄的主管部門，負(fù)責(zé)組織實施質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯檢、防護(hù)、處置，并建立全公司的《質(zhì)量記錄清單》。 各職能部門在每次內(nèi)審或外審前，應(yīng)全面檢查各類文件的完整性、有效性，檢查使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。文件編制部門因特殊需要，確需保留的作廢文件，可作“作廢保留”標(biāo)識，分類留用。 因打印錯誤或個別文字修改，可采用劃改 或粘接的方法，由辦公室統(tǒng)一辦理。 11 武安市科成鑄造有限公司 文件控制程序 章節(jié)號 頁次 3/3 版本號 B 修改次數(shù) 0 文件的更改由提出人填寫“文件更改通知單”，說明更改理由、 依據(jù)。 技術(shù)類文件按需要由技術(shù)科發(fā)放。 非受控文件（月刊、通知等）由辦公室根據(jù)需要發(fā)放。 文件的編制和審批 文件的編制 a) 《質(zhì)量手冊》由管理者代表組織辦公室編制； b) 技術(shù)類文件由技術(shù)科編制 c) 其它管理類文件，如管理性規(guī)定制度等由各職能部門負(fù)責(zé)編制。 文件和記錄的分類和編號 文件的分類 a)管理類的文件 （質(zhì)量手冊、管理手冊、質(zhì)量記錄等）； b)技術(shù)類的文件 （產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書）； c）外來的文件 （國際、國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）； d)電子媒介文件 文件 分為 受控文件和非受控文件兩種，受控文件加蓋受控章并實行編號，由文件管理部門填寫“受控文件清單”，受控文件中的《質(zhì)量手冊》由辦公室按發(fā)放號發(fā)放，非受控文件沒有發(fā)放號。 各職能部門負(fù)責(zé)本部門文件的管理。 9 文件控制 記錄的控制 見《文件控制程序》 見《質(zhì)量記錄控制程序》 武安市科成鑄造有限公司 文件控制程序 章節(jié)號 頁次 1/3 版本號 B 修改次數(shù) 0 1. 目的 保證質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個場所 使用有效的文件和記錄， 防止誤用作 廢或失效的文件資料和記錄，有效地保證過程的有效策劃、運(yùn)行和 控制，并提供證實 的 材料。質(zhì)量控制文件； 本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程 對部分 輔助工序進(jìn)行外包。 公司地址：河北省武安市河渠村東 300 米處 董事長兼總經(jīng)理：杜廣憲 手機(jī)； 13903109531 管理者代表：李廣偉 電話： 03105669615 傳真： 03105669615 郵編： 056300 網(wǎng)址 // 電子郵箱： 7 武安市科成鑄造有限公司 / 3.術(shù)語和定義 章節(jié)號 1/2/3 頁次 1/1 版本號 B 修改次數(shù) 0 1. 范圍 本質(zhì)量手冊規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系要求，用于證實本公司有穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求產(chǎn)品的能力，通過體系的有效實施，包括過程的持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格，以及保證符合顧客要求與適用的法律 法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。主要設(shè)備有：變頻及中頻感應(yīng)電爐八套， 10 噸 、 20 噸 沖天爐 各 一座， 10t/h、 15t/h、 40t/h樹脂混砂機(jī)各一臺。 手冊持有者因工作變動調(diào)離原工作崗位時，辦公室要將手冊及時收回注銷。只有受控版本的持有者才能得到相應(yīng)版本的更改通知和相應(yīng)的更改頁。 向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供手冊的 受控版本，按 登記分發(fā)號后，由辦公室交送。受控版本由辦公室填制發(fā)放清單 ，進(jìn)行發(fā)文登記，按分發(fā)號發(fā)放。 質(zhì)量目標(biāo) 1. 成品一次交檢合格率≥ 94% 2. 成品退廢率≤ 3% 3. 設(shè)備完好率≥ 95% 4. 顧客滿意度≥ 95% 5 武安市科成鑄造有限公司 手冊管理 章節(jié)號 頁次 1/1 版本號 B 修改次數(shù) 0 1. 手冊管理 本手冊的編制、發(fā)放、修改及改版由辦公室統(tǒng)一管理。 總經(jīng)理： 杜廣憲 2020 年 03 月 1 日 任命書 為了貫徹執(zhí)行 ISO09001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)。 武安 科成 鑄造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 B 版 SC— 2020 編制：梅國華 審核：李廣偉 批準(zhǔn)：杜廣憲 發(fā)布日期： 2020 年 03 月 1 日 實施日期： 2020 年 03 月 1 日 發(fā)布編號： 2 武安市科成鑄造有限公司 目錄 章節(jié)號 頁次 1/1 版本號 B 修改次數(shù) 0 目錄 ……………………………………… .2 批準(zhǔn)書 /任命書 ………………… ………………… .3 質(zhì)量方針 /質(zhì)量目標(biāo) ………………………………… 4 質(zhì)量手冊的管理 ………………………………… .5 公司簡介 ………………………………………… 6 ………………………………………………… .7 2．引用標(biāo)準(zhǔn) …………………………………………… 7 ………………………………………… ..7 ……………………………………… ..8 ………………………………………… .14 ………………………………… ……… ..19 ………………………………………… .21 、分析和改進(jìn) …………………………………… .32 附錄 1：質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖 …………………………… .43 附錄 2：質(zhì)量管理體系 職 能分配表 ……………………… ...44 附錄 3：修改控制頁 ……………………………………… .45 程序文件目錄 序號 章節(jié)號 程序文件名 稱 頁次 對應(yīng) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)條款 1 文件控制程序 9 2 質(zhì)量記錄控制程序 12 3 設(shè)計與開發(fā)控制程序 23 4 生產(chǎn)過程控制程序 27 5 內(nèi)部審核控制程序 34 6 不合格品控制程序 36 3 7 糾正措施控制程序 39 8 預(yù)防措施控制程序 41 武安市科成鑄造有限公司 批準(zhǔn)令 章節(jié)號 頁次 1/1 版本號 B 修改次數(shù) 0 批準(zhǔn)令 本手冊是依據(jù) ISO09001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》國際標(biāo)準(zhǔn)及本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)制定的 質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，本手冊規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系的范圍和形成文件的程序，描述了本公司質(zhì)量管理體系中過程的順序及其相互關(guān)系，是本公司質(zhì)量管理體系的核心文件，現(xiàn)予以頒發(fā)。特任命 李廣偉 為我公司管理者代表，負(fù)責(zé)組織建立和保持質(zhì)量管理體系過程，并代表本公司處理與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部方聯(lián)絡(luò)事宜。 手冊批準(zhǔn)頒發(fā) 本手冊由管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒發(fā)，手冊分“受控” 和“非受控”兩種版本。 對外部除受理認(rèn) 證機(jī)構(gòu)外只提供“非受控”版本。 ，由管理者 代表批準(zhǔn)發(fā)放非受控版本，按 登記后，由辦公室提供。 手冊經(jīng)過多次修改或有重大修改，需要更換版本時，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 因損壞或者丟失補(bǔ) 發(fā)質(zhì)量手冊時應(yīng)按 條辦理。 316 噸行車 20 部， 車、銑、刨、磨等大型機(jī)床 14 臺。 本手冊覆蓋的產(chǎn)品為： 機(jī)床、空壓機(jī)、汽輪機(jī)、紡織機(jī)械類灰鐵鑄件和球 墨 鑄鐵件的生產(chǎn)和銷售，機(jī)床鑄件的加工。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件和記錄包括： a) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)（ 包含在質(zhì)量手冊中 ） ； b) 《質(zhì)量手冊》 c) 《程序文件》（包含在質(zhì)量手冊中） d) 《管理文件》： 物質(zhì)管理文件； e) 質(zhì)量計劃。 2. 使用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件資料和記錄的控制。 對外來的文件由辦公室負(fù)責(zé)登記，發(fā)放到相關(guān)部門或人員手中。 文件的編號 a) 《質(zhì)量手冊》 的編號 b)《質(zhì)量記錄》的編號 Q/KC公司質(zhì)量代碼 間隔號 04記錄代碼 XX 記錄編號 文件編制的年代 分隔符 文件代碼 2020 SC 10 武安市科成鑄造有限公司 文件控制程序 章節(jié)號 頁次 2/3 版本號 B 修改次數(shù) 0 C.）管理文件的編號 Q/KC公司質(zhì)量代號 文件的審批 a) 《質(zhì)量手冊》由管理者代表審 核、總經(jīng)理批準(zhǔn)； b) 技術(shù)文件由技術(shù)科負(fù)責(zé)人審核， 總工程師批準(zhǔn)。 受控文件需收回時，辦公室按“文件發(fā)放登記表”的范圍進(jìn)行回收。 其它文件按需要由各職能部門發(fā)放。 文件定期評審引起的更改由評審人填寫 “文件更改 通知單”， 說明更改理由、依據(jù)。 文件換版與作廢 文件經(jīng)過多次修改或文件進(jìn)行大幅度修改時，應(yīng)進(jìn)行換版。 文件的管理 經(jīng)批準(zhǔn)后的文件，需存檔保管的由文件主管部門存檔。 外部文件的管理 a) 直接引用的外部文件（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)），由技術(shù)科登記后方可使用。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行的質(zhì)量記錄的收集、整理、歸檔。 質(zhì)量記錄表需要修訂或廢止時，由提出部門報告修改或廢止的理由，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意并批準(zhǔn)后才能修改或廢止，對 廢止的質(zhì)量記錄由辦公室廢止原編號。 武安市科成鑄造有限公司 質(zhì)量記錄控制程 序 章節(jié)號 頁次 2/2 版本號 B 修改次數(shù) 0 標(biāo)識、編目 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)按辦公室給定的記錄編號，做好本部門的質(zhì)量記錄的標(biāo)識與編目，對歸檔管理的質(zhì)量記錄要統(tǒng)一編目。凡具有 長遠(yuǎn)利用價值的作永久性保存；凡在一定時期內(nèi)具有利用價值的作為中期或短期保存。無保密要求的由各部門自行銷毀處理。為了實現(xiàn)顧客滿意， 我們要以顧客為關(guān)注焦點，通過市場調(diào)研和預(yù)測、走訪用戶等了解和確定顧客的需求和期望，并將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)會為本公司的質(zhì)量目標(biāo)及產(chǎn)品實現(xiàn)過程的要求，確保這些需求和期望在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中得以實現(xiàn)。 本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布，辦公室按《文件控制程序》對質(zhì)量方針實施控制，通過管理評審等活動對實際情況及持續(xù)適宜性進(jìn)行評價，管理評審導(dǎo)致修改質(zhì)量方針，應(yīng)重新履行 審批 和發(fā)布手續(xù)。 武安市科成鑄造有限公司 5. 管理職責(zé) 章節(jié)號 5 頁次 2/5 版本號 B 修改次數(shù) 0 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量管理體系的過程、需 要的資源和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及 ISO900