【正文】 。 相關(guān)文件 操作指導(dǎo)書 產(chǎn)品技術(shù)條件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 工藝圖 設(shè)計(jì)和開發(fā)流程圖（ 見產(chǎn)品試制流程圖） 質(zhì)量記錄 工藝卡片 尺寸檢驗(yàn)記錄 新產(chǎn)品試制跟蹤表 鑄造試制驗(yàn)證單 工藝修改通知單 工藝審核單 25 武安市科成鑄造有限公司 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 章節(jié)號(hào) 頁(yè)次 3/3 版本號(hào) B 修改次數(shù) 0 新產(chǎn)品試制流程圖： 不合適 03 02 可行性分析 03 02 新產(chǎn)品 01 02 工藝 03 審核 01 模型制造 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 03 作業(yè)指導(dǎo)書 03 工裝卡具04 基礎(chǔ)設(shè)施04 材料07 模型檢驗(yàn)04 外委05 自制04 試制 04 03 檢驗(yàn) 06 精整 04 06 試制結(jié)論 03 入庫(kù)交貨 02 06 01 公司 02 銷售科 03 技術(shù)科 04 生產(chǎn)辦 05 企管辦 06 質(zhì)檢科 07 供應(yīng)科 修型 26 武安市科成鑄造有限公司 采購(gòu) 章節(jié)號(hào) 頁(yè)次 1/1 版本號(hào) B 修改次數(shù) 0 采購(gòu) 采購(gòu)過程 供應(yīng)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需材料的采購(gòu)，確保采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。供應(yīng)科制定規(guī)定，對(duì)提供主要材料的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，依據(jù)準(zhǔn)則選擇和定期評(píng)價(jià)供方，并記錄評(píng)價(jià)的結(jié)果。 主要材料 ：生鐵、硅鐵、錳鐵、廢鋼、鉻 鐵、焦炭、模型（ 含 成型消失模） 供方的評(píng)價(jià)和選擇 主要材料供方的評(píng)價(jià)與原則按以下條款，評(píng)價(jià)合格可 作為合格供方： a) 多年合作，產(chǎn)品質(zhì)量一直穩(wěn)定，質(zhì)量 符合 公司 產(chǎn) 品質(zhì)量要求； b) 通過 ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證的企業(yè)； c) 價(jià)格合理能夠保證供貨及時(shí)； 供應(yīng)科每一年對(duì)合格供方重新評(píng)價(jià)一次，依據(jù)上年度供貨質(zhì)量、供貨業(yè)績(jī)、產(chǎn)品價(jià)格、服務(wù)情況等進(jìn)行重新綜合評(píng)價(jià)，記錄重新評(píng)價(jià)的結(jié)果。 采購(gòu)信息 供應(yīng)科根據(jù)庫(kù)存情況，提出材料采購(gòu)計(jì)劃，采 購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包含說明采購(gòu)產(chǎn)品的信息，適宜時(shí)，應(yīng)包括： a)產(chǎn)品（規(guī)格、數(shù)量等） 程序（交貨方式、交貨期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等） 過程（供方生產(chǎn)過程的要求） 設(shè)備（供方設(shè)備的要求） 人員（供方人員的資格的要求） b)供方質(zhì)量管理體系的要求 采購(gòu)計(jì)劃發(fā)放前，應(yīng)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，確保其規(guī)定的要求充分、適當(dāng)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 由質(zhì)檢科對(duì)原材料按檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，模型由模型檢驗(yàn)員按規(guī)定進(jìn)行尺寸檢驗(yàn)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。 當(dāng)我公司檢驗(yàn)員或顧客 提出在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)計(jì)劃中應(yīng)規(guī)定預(yù)期的安排和產(chǎn)品的放行辦法。 質(zhì)量記錄 a)采購(gòu)單 b)供方質(zhì)量保證能力調(diào)查評(píng)價(jià)表 c)合格供方名單 d)進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 e)產(chǎn)品合格證明 27 武安市科成鑄造有限公司 生產(chǎn)過程控制程序 章節(jié)號(hào) 頁(yè)次 1/4 版本號(hào) B 修改次數(shù) 0 1. 目的 對(duì)影響產(chǎn)品生產(chǎn)過程的各因素進(jìn)行控制，使之處于受控狀態(tài) ，確保產(chǎn)品質(zhì) 滿足規(guī)定的要求。 2. 適用范圍 適用于與本公司產(chǎn)品各生產(chǎn)過程的控制。 3. 職責(zé) 生產(chǎn)辦根據(jù)定單 組織生產(chǎn)，協(xié)調(diào)生產(chǎn)關(guān)系負(fù)責(zé)工作環(huán)境的控制； 技術(shù)科負(fù)責(zé)過程的工藝監(jiān)督 質(zhì)檢科負(fù)責(zé) 重點(diǎn) 生產(chǎn) 過程 質(zhì)量檢驗(yàn)及成品檢驗(yàn) 鑄造分廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量的自檢和互檢。 分廠機(jī)電室負(fù)責(zé)編制設(shè)備操作規(guī)程及設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng) 企管科負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品輔助工序外包過程進(jìn)行控制。 供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購(gòu)原材料 銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù) 4. 工作程序 生產(chǎn)過程控制 產(chǎn)品生產(chǎn)過程見生產(chǎn)過程流程圖 生產(chǎn)辦根據(jù)訂貨合同安排生產(chǎn)，下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，表述產(chǎn)品特性信息（零件名稱、數(shù)量、牌號(hào)、標(biāo)識(shí)、時(shí)間等） 生產(chǎn)部嚴(yán)格按生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)任務(wù)按期完成 各生產(chǎn) 工段按工藝文件、操作指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程生產(chǎn)產(chǎn)品，控制產(chǎn)品質(zhì)量。 生產(chǎn)部確保生產(chǎn)過程使用適宜的設(shè)備，操作者負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障及時(shí)排除，確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障生產(chǎn)任務(wù)的完成； 生產(chǎn)辦確保生產(chǎn)過程獲得和適用監(jiān)視和策略的設(shè)備 。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的取樣、化驗(yàn)、檢驗(yàn)、報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量檢查結(jié)果； 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測(cè)量，控制產(chǎn)品質(zhì)量； 銷售科負(fù)責(zé)交付或交付后 的活動(dòng)，進(jìn)行顧客滿意調(diào)查，對(duì)顧客的抱怨及時(shí)反饋給有關(guān)部門。 生產(chǎn)過程的確認(rèn) 我公司現(xiàn)在生產(chǎn)產(chǎn)品的鑄造過程屬于特殊過程，鑄造工件的內(nèi)在質(zhì)量不能經(jīng)濟(jì)地 由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，因此應(yīng)對(duì)鑄造工程能力進(jìn)確認(rèn)，技術(shù)科應(yīng)適時(shí)確認(rèn)，使用時(shí)這些確定的安排包括； 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 標(biāo)識(shí)和可追溯性 采購(gòu)原材料的標(biāo)識(shí)以存放區(qū)域?yàn)楫a(chǎn)品標(biāo)識(shí)，或用標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)； 采購(gòu)的備品備件標(biāo)識(shí)沿用原標(biāo)識(shí)，在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)用標(biāo)識(shí)卡或標(biāo)牌標(biāo)識(shí)； 生產(chǎn)過程以生產(chǎn)區(qū)域（定置管理）作為產(chǎn)品標(biāo)識(shí) ,以生產(chǎn)過程記錄作為可追溯性標(biāo)識(shí)； 28 以各種檢驗(yàn)記錄作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 成品用各種鑄造標(biāo)識(shí)作為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)； 產(chǎn)品交付后，以銷售記錄或鑄件上標(biāo)識(shí)作為可追溯性標(biāo)識(shí)； 武安市科成鑄造有限公司 生產(chǎn)過程控制程序 章節(jié)號(hào) 頁(yè)次 2/4 版本號(hào) B 修改次數(shù) 0 顧客財(cái)產(chǎn) 我公司現(xiàn)在是為顧客定制生產(chǎn)鑄造零件，其鑄造模型一般為顧客提供。由顧客提供的模型由供應(yīng)科負(fù)責(zé)登記、保管、識(shí)別、驗(yàn)證，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)使用、維護(hù)、對(duì)首次投入使用的模型，進(jìn)行檢驗(yàn) ,對(duì)其生產(chǎn)的首次產(chǎn)品進(jìn)行工藝驗(yàn)證，以證實(shí)顧客提供的模型符合顧客的產(chǎn)品要求，若發(fā)生不合格，由銷售科向顧客報(bào)告，當(dāng)顧客提供的模型發(fā)生丟失、損壞或者發(fā)現(xiàn)不使用的情況時(shí)，由銷售 科向顧客報(bào)告，并保持記錄。 產(chǎn)品防護(hù) 根據(jù)顧客要求，產(chǎn)品一般采用涂漆的方法對(duì)產(chǎn)品 表面進(jìn)行防護(hù)； 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)由技術(shù)科按顧客要求確定產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸、貯存要求； 產(chǎn)品包裝一般采用裸妝形式，無(wú)論采用何種包裝形式都應(yīng)符合顧客的規(guī)定要求； 產(chǎn)品在成品庫(kù)貯存期間應(yīng)保證產(chǎn)品標(biāo)識(shí)完整，賬 物 相符； 成品庫(kù) 負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)，確保成品至交付保持原有質(zhì)量狀態(tài)，符合顧客要求； 產(chǎn)品采用行車、人工轉(zhuǎn)序，轉(zhuǎn)序時(shí)應(yīng)按要求搬運(yùn)，不得野蠻搬運(yùn)，保證產(chǎn)品在搬運(yùn)過程保持完好； 服務(wù)承諾 產(chǎn)品銷售后，建立顧客檔案，經(jīng)常與顧客溝通，獲得顧客對(duì)產(chǎn)品滿意度的信息。 產(chǎn)品銷售后，由顧客加工中發(fā)現(xiàn)的不 合格產(chǎn)品，銷售科負(fù)責(zé)組織處置； 通過與顧客溝通，獲得市場(chǎng)需求信息，為產(chǎn)品擴(kuò)大銷售提供顧客資源； 5. 相關(guān)文件 產(chǎn)品技術(shù)條件及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 作業(yè)指導(dǎo)書 生產(chǎn)通知單 設(shè)備臺(tái)賬 鑄造試制驗(yàn)證單 模型臺(tái)賬 模型驗(yàn)證記錄 工序質(zhì)量傳遞卡 消失模尺寸檢驗(yàn)記錄 性能和 金相 檢驗(yàn)報(bào)告 產(chǎn)品檢驗(yàn)單 29 武安市科成鑄造有限公司 生產(chǎn)過程控制程序 章節(jié)號(hào) 頁(yè)次 3/4 版本號(hào) B 修改次數(shù) 0 鑄造生產(chǎn)流程圖 ： 修補(bǔ) 調(diào)整成分 熔煉 ● 配料 金屬爐料 檢查 入庫(kù) 清理 打箱 澆注 ● 合箱 造型 涂刷 下芯 涂刷 制芯 造型材料 返修 ●特殊屬性 虛線表示廢品返回路 線 廢品 30 武安市科成鑄造有限公司 生產(chǎn)過程控制程序 章節(jié)號(hào) 頁(yè)次 4/4 版本號(hào) B 修改次數(shù) 0 機(jī)加工過程流程圖 毛坯鑄件 第一次 劃線 粗加工 檢驗(yàn) 熱 時(shí) 效 處 理 ● 廢品 終檢驗(yàn) 半精加工 劃線 返修 成品 ●特殊特性 虛線表示廢品返回路線 31 武安市科成鑄造有限公司 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 章節(jié)號(hào) 頁(yè)次 1/1 版本號(hào) B 修改次數(shù) 0 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的 控制 職責(zé) a）生產(chǎn)辦負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的日常管理，按規(guī)定的周期校準(zhǔn)； b）各使用部門負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的 校 準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的維護(hù)； c）各使用部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的日常保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)辦。 控制要求 a）使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的部門或人員負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)和 管理； b）由各使用部門根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量任務(wù)的需要，選用適應(yīng)的具有所需的準(zhǔn)確度、精確度的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致，以保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求； c） 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)應(yīng)與國(guó)家承認(rèn)的、已知有效關(guān)系的鑒定合格的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和鑒定，當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)或自制檢測(cè)設(shè)備，必須制定 用 于校準(zhǔn)的依據(jù)文件； d）所有檢驗(yàn)、測(cè)量、檢測(cè)設(shè)備，在使用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)，并應(yīng)按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）由技術(shù)監(jiān)督部門實(shí)施； e）所有經(jīng)過 校 準(zhǔn)或檢定的檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備，都必須有 校 準(zhǔn)狀態(tài)的合格標(biāo)識(shí)或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí)別記錄； f）當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量、監(jiān)測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，進(jìn)行修理校正，并且對(duì)發(fā)現(xiàn)偏離 校 準(zhǔn)狀態(tài)已 檢驗(yàn)的產(chǎn)品和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行重新檢驗(yàn)或評(píng)定，并作好記錄； g）防止檢驗(yàn)、測(cè)量、監(jiān)測(cè)設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)而導(dǎo)致 校 準(zhǔn)失效； h）質(zhì)檢科建立檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)賬，生產(chǎn)辦建立生產(chǎn)過程測(cè)量、監(jiān)測(cè)設(shè)備臺(tái)帳，保存好檢驗(yàn)、測(cè)量、監(jiān)測(cè)設(shè)備檢定校準(zhǔn)（驗(yàn)證）記錄； i）用于測(cè)量和監(jiān)視規(guī)定要求的軟件在初次使用前應(yīng)予以確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)； k）確保檢驗(yàn)、測(cè)量、監(jiān)測(cè)設(shè)備在有適應(yīng)的環(huán)境條件下工作如：防震、防潮、通風(fēng)、恒溫等條件。 質(zhì)量記錄 1）測(cè)量和監(jiān)測(cè)監(jiān)視設(shè)備臺(tái)帳 2） 校 準(zhǔn)合格證明 32 武安市科成鑄造有限公司 、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 8 頁(yè)次 1/2 版本號(hào) B 修改次數(shù) 0 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 策劃 為保證產(chǎn)品要求符合性和不斷改進(jìn)，管理者代表負(fù)責(zé)策劃并規(guī)定所需的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)的實(shí)施方法，辦公室確定使用的統(tǒng)計(jì)方法。 通過實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)，證實(shí)產(chǎn)品要求的符合性 通過實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性 通過實(shí)施管理評(píng)審和實(shí)施糾正和預(yù)防措施而達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 利用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，監(jiān)視顧客滿意率和分析不合格的產(chǎn)生原因，制定糾正措施，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量 遇有特殊要求或較大的改進(jìn)項(xiàng)目應(yīng)采用編制質(zhì)量計(jì)劃的方式組織實(shí)施 測(cè)量和監(jiān)視 顧客滿意 企業(yè)的生存和發(fā)展依存于顧客，增強(qiáng)顧客滿意是我們的根本追求， 銷售科 負(fù)責(zé) 顧 客滿意信息的監(jiān)視工作，獲得公司是否滿足顧客要求的感受信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系績(jī)效的一種測(cè)量，銷售科建立顧客檔案，每月對(duì) 35 個(gè)重點(diǎn)客戶采用電話、回訪的方式，監(jiān)視客戶包括顧客滿意調(diào)查、交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、流失業(yè)務(wù)分析、顧客 贊揚(yáng) 、索賠等， 銷售 科將所獲得的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并將分析結(jié)果反饋給相關(guān)部門作為改進(jìn)的依據(jù)，不斷增強(qiáng)顧客滿意程度。 質(zhì)量記錄 a）銷售記錄 b）顧客滿意調(diào)查表 c）顧客質(zhì)量反饋 d）索賠單 內(nèi)部審核 見《內(nèi)審控制程序》 過程的監(jiān)視和測(cè)量 a）公司通過內(nèi)審及管理評(píng)審對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時(shí)及時(shí)采取糾正和糾正措施； b）生產(chǎn)辦每月對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)能力進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確保生產(chǎn)能力滿足要求； c）質(zhì)檢科每半年對(duì)產(chǎn)品主要特性的波動(dòng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析并與預(yù)定目標(biāo)進(jìn)行比較，對(duì)公司生產(chǎn)的質(zhì)量水平 進(jìn)行評(píng)價(jià)； d）銷售科每半年分別對(duì)合同交貨期的兌現(xiàn)率及顧客滿意度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析； e）供應(yīng)科對(duì)供方提供合格產(chǎn)品的能力