【正文】 保存期：根據(jù)不同的記錄，保存期亦不同，重要記錄長年保存。保存期在《質(zhì)量管理 體系文件和記錄清單》上有注明。 保存期規(guī)定如下： Samp。T 北京特思得科技有限公司 文件編號 1/0 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) 01 第頁 /共頁 17/38 17 記錄保存期 清單 QJ— 012 序號 文 件 名 稱 文件編號 保存期 (年 ) 備注 1 文件和記錄清單 QJ— 01 6 2 文件發(fā)放回收登記表 QJ— 02 6 3 人員崗位質(zhì)量目標(biāo)考核表 QJ— 04 3 4 人員培訓(xùn)計劃 QJ— 06 3 5 人員培訓(xùn)評價記錄 QJ— 07 3 6 產(chǎn)品訂貨要求評審表 QJ— 08 3 7 顧客滿意調(diào)查表 QJ— 09 3 8 供方評價表 QJ— 10 3 9 合格供方明細表 QJ— 11 3 10 市場總結(jié)報告 QJ— 12 3 11 內(nèi)部審核計劃表 QJ— 13 3 12 內(nèi)部審核檢查和記錄表 QJ— 14 3 13 內(nèi)審不符合項報告 QJ— 15 3 14 內(nèi)部審核報告 QJ— 16 3 15 內(nèi)審不符合項分布表 QJ— 17 3 17 產(chǎn)品質(zhì)量總結(jié)報告 QJ— 19 3 18 質(zhì)量管理體系運行情況綜合報告 QJ— 20 3 19 管理評審計劃 QJ— 21 3 20 管理評審報告 QJ— 22 3 21 預(yù)防措施報告 QJ— 23 3 22 外來文件清單 * QJ— 24 5 23 設(shè)備管理臺賬 QJ— 31 5 24 設(shè)備檢修記錄 QJ— 33 5 25 生產(chǎn)調(diào)度單 * QJ— 34 5 Samp。T 北京特思得科技有限公司 文件編號 1/0 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) 01 第頁 /共頁 18/38 18 26 特殊過程記錄 QJ— 35 5 27 特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書 QJ— 36 5 28 原料驗證記錄 QJ— 38 50 29 測量設(shè)備管理 臺 帳 QJ— 39 6 30 產(chǎn)品檢驗記錄 QJ— 37 50 f)處置：當(dāng)記錄到保存期后，要按程序執(zhí)行處置，處置結(jié)果記錄在《文件和記錄清單》 QJ— 01 上。 管理承諾 最高管理者通過以下活動對其建立實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)。 a）向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 總經(jīng)理以內(nèi)部會議、個別交談溝通、板報宣傳、內(nèi)審和管理評審等方式，尋求各種時機向員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)重要性。在顧客有新要求和新法律法 規(guī)發(fā)布時，要在第一時間及時向內(nèi)部傳達。使員工樹立滿足顧客和法律法規(guī)要求第一重要意識。 b）制定質(zhì)量方針 根據(jù)企業(yè)總宗旨制定質(zhì)量方針，考慮到本企業(yè)中長期規(guī)劃方向，策劃制定質(zhì)量方針。 c）在質(zhì)量方針框架下確保制定質(zhì)量目標(biāo)。 d）原則上管理評審十二個月評審一次，但當(dāng)質(zhì)量管理體系有重大變更或顧客要求有重要要求變化時隨時評審。 e）確保質(zhì)量管理體系獲得必要資源，詳見第六章中規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理應(yīng)以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求和期望得到 確定，測量顧客滿意程度 ,評價質(zhì)量管理體系業(yè)績 ,詳見 和 具體內(nèi)容。 了解和確定顧客的需求和期望是滿足顧客的先決條件 ,本企業(yè)通過市場調(diào)研和預(yù)測 ,或通過與顧客的直接接觸來實現(xiàn)。通過質(zhì)量管理體系有效運行將顧客要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求及質(zhì)量活動要求滿足顧客。 質(zhì)量方針 Samp。T 北京特思得科技有限公司 文件編號 1/0 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) 01 第頁 /共頁 19/38 19 總經(jīng)理確保質(zhì)量方針符合以下要求 : a）本企業(yè)目前總的宗旨是發(fā)展市場增加效益。制定與此宗旨相適應(yīng)的質(zhì)量方針。 b）質(zhì)量方針中包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾。 c）本方 針應(yīng)是制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 d）在公司內(nèi)向員工傳達宣傳，得到其溝通理解。 e）每十二個月時間間隔對質(zhì)量方針持續(xù)適宜性方面進行評審。 質(zhì)量方針 : 認真仔細抓質(zhì)量 誠心誠意客為上 質(zhì)量方針釋義： 以全身心投入事業(yè)的精神，以精益求精的認真態(tài)度，打造上等品質(zhì)產(chǎn)品。 以全體員工不懈勤奮勞動 以企業(yè)自始至終的誠信，建立主客供需真情。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 按照科學(xué)規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)是 ： 崗位上第一次工作達到要求的成 功率 90%，產(chǎn)品投料第一次操作合格率 90%，單一個顧客對于具體單一個員工各項表現(xiàn)滿意度 90%，單一個顧客對于具體單一個產(chǎn)品各項質(zhì)量指標(biāo)表現(xiàn)滿意度 90%，全體顧客對于我單位產(chǎn)品各項質(zhì)量指標(biāo)表現(xiàn)滿意度 90%，全體顧客對于我單位各項表現(xiàn)滿意度 90% 。 質(zhì)量目標(biāo)目前分解到相關(guān)管理職能層次 ,因各管理崗位工作內(nèi)容不同，重要程度不同等原因分解到的質(zhì)量目標(biāo)不同 ,但總體上要保證此質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行和測量并得到監(jiān)控落實。此質(zhì)量目標(biāo)分解情況詳見 職責(zé)和權(quán)限中崗位質(zhì)量責(zé)任 ,在此不一一描述。辦公室依據(jù) 本企業(yè)《崗位質(zhì)量目標(biāo)考核管理辦法》 QW— 05，每三個月對管理職能層次崗位質(zhì)量目標(biāo)進行考核，注意記錄《崗位質(zhì)量目標(biāo)考核表》 QJ— 04。 質(zhì)量管理體系策劃 a)對質(zhì)量管理體系進行策劃 ，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及 的要求。 在最高管理者領(lǐng)導(dǎo)下策劃質(zhì)量管理體系 ,滿足顧客要求增強顧客滿意，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，將資源、過程、監(jiān)控和方針目標(biāo)等組織成系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)。 b)當(dāng)外部環(huán)境和產(chǎn)品發(fā)生更改變化時會引起質(zhì)量管理體系變更，此時最高管理者要組織相關(guān)部門重新進行策劃 ,以保持企業(yè)質(zhì)量管理體 系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 Samp。T 北京特思得科技有限公司 文件編號 1/0 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) 01 第頁 /共頁 20/38 20 職責(zé)和權(quán)限 為實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立、實施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進 ,本企業(yè)建立了公司決策層、管理層、執(zhí)行層三層機構(gòu) ,使質(zhì)量管理體系各職能貫徹落實 ,詳見組織機構(gòu)圖、質(zhì)量職能分配表和崗位質(zhì)量職 責(zé)。企業(yè)通過體系文件、工作會議及通知等溝通各崗位職責(zé)權(quán)限。根據(jù)持續(xù)改進需要調(diào)整職責(zé)權(quán)限時 ,通常以工作會議和個人交流形式溝通內(nèi)部。本企業(yè)主要崗位質(zhì)量職責(zé)權(quán)限如下所述； ①按 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的總要求建立質(zhì)量管理體系并持續(xù)改 進。 ②傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。保證關(guān)注顧客需要和動向，以顧客為關(guān)注焦點 . 、 ③制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 、 ④策劃質(zhì)量管理體系保持質(zhì)量管理體系完整性。 ⑤ 負責(zé)公司內(nèi)員工職責(zé)權(quán)限分工任免和對質(zhì)量管理體系的有效性溝通理解。 ⑥ 堅持管理評審和確保資源提供。 、 ⑦ 在基礎(chǔ)設(shè)施提供充足適宜資源，溝通顧客保證顧客要求得到確定滿 足其要求。 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系滿足顧客要求增強其滿意。 、 、 ⑧ 質(zhì)量目標(biāo)：顧客滿意程度 90%；重大決策失誤率 1%，遵紀守法 100%合格。 2. 管理者代表 ①協(xié)助總經(jīng)理按 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的總要求建立質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進。 ② 負責(zé)總協(xié)調(diào)管理建立質(zhì)量管理體系文件過程。確保質(zhì)量手冊符合性有效性。 、 ③ 協(xié)調(diào)實施管理承諾的有關(guān)活動。以顧客為關(guān)注焦點。 、 ④協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 、 ⑤ 策劃質(zhì)量管理體系保持質(zhì)量管理體系完整性。 ⑥ 協(xié)助總經(jīng)理公司內(nèi)員工職責(zé)權(quán)限分工溝通理解，在人力資源提供充足適宜資源。 、 ⑦ 建立良好工作制度和秩序創(chuàng)建公司良好工作環(huán)境。 ⑧ 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系滿足顧客要求增強其滿意。 ⑨ 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持并保持其運行有效。 ⑩ 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。 Samp。T 北京特思得科技有限公司 文件編號 1/0 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) 01 第頁 /共頁 21/38 21 ⑾ 在整個組織中促進滿足顧客要求意識的 形成。 ⑿ 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 ⒀ 質(zhì)量目標(biāo)是：尊紀守章 100%合格；工作失誤率 3%；員工擁戴 100%。 ① 負責(zé)文件和質(zhì)量記錄的管理和控制。 、 ②負責(zé)對崗位質(zhì)量目標(biāo)測量。 ③ 公司職責(zé)和權(quán)限溝通方面的協(xié)調(diào)管理。 ④協(xié)助總經(jīng)理管理評審的組織實施。 ⑤ 負責(zé)人力資源招工聘用管理工作。 ⑥ 負責(zé)員工培訓(xùn)管理工作。 ⑦ 管理和協(xié)調(diào)協(xié)助監(jiān)視、測量、分析和改進過程。 ⑧ 負責(zé)內(nèi)部審核的 組織管理實施。 ⑨ 不斷采取糾正措施和預(yù)防措施。 、 質(zhì)量目標(biāo)：文件管理合格率 90%；現(xiàn)場文件有效率 100%；培訓(xùn)計劃完成率 90%。 ① 負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施維護保養(yǎng)工作。 ② 建立和保持良好工作環(huán)境。 ③管理組織生產(chǎn)加工過程，保證產(chǎn)品質(zhì)量在受控條件下 生產(chǎn)，按質(zhì)按期安全生產(chǎn)。 ⑤ 負責(zé)現(xiàn)場各種標(biāo)識和產(chǎn)品標(biāo)識實施作業(yè)，確保產(chǎn)品可追溯性。 ⑥ 負責(zé)產(chǎn)品防護保管工作。 ⑦ 確保生產(chǎn)過程按技術(shù)要求實施生產(chǎn)作業(yè)。負責(zé)現(xiàn)場不合格品返工返修和保管工作。 ⑧ 質(zhì)量目標(biāo)：安全生產(chǎn) 100%，現(xiàn)場環(huán)境 90%符合要求，投料一次生產(chǎn)合格率 90%。 ① 負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。 ⑤ 負責(zé)技術(shù)數(shù)據(jù)和信息分析。 ②對產(chǎn)品實施測量監(jiān)視和采購產(chǎn)品驗證。 、 ⑥ 在技術(shù)上持續(xù)改進。 ③ 負責(zé)計量器具管理工作。 ⑦ 質(zhì)量目標(biāo)：不誤檢不漏檢， 檢驗設(shè)備完好率 90%；檢驗及時率 90%。 Samp。T 北京特思得科技有限公司 文件編號 1/0 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) 01 第頁 /共頁 22/38 22 ④ 負責(zé)不合格品控制管理。 ； ① 保證關(guān)注顧客需要和動向，以顧客為關(guān)注焦點。 ② 保證顧客要求得到確定滿足其要求。 ③ 確保產(chǎn)品的要求得到評審。 ④ 在產(chǎn)品信息，訂單處理及顧客反饋方面確保及時溝通顧客。 ⑤ 負責(zé)生產(chǎn)用料采購過程。保證數(shù)量工期和供料質(zhì)量。 ⑥ 負責(zé)供方選擇和評價工作。 ⑦ 負責(zé) 采購信息控制工作。 ⑧ 注意愛護顧客財產(chǎn)。 ⑨ 負責(zé)顧客滿足度的測量工作。 ⑩ 質(zhì)量目標(biāo)：一次活動合格率 95%；顧客滿意度 90%。供方 100%評審。 管理者代表 本企業(yè)總經(jīng)理指定一名管理者代表 ,職責(zé)和權(quán)限見任命書。 內(nèi)部溝通 確保在不同的層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進行溝通，不定期舉行例會，由相關(guān)負責(zé)人主持，有關(guān)職能部門參加。尤其對過程輸出的信息 ,可以用通知、紀要等形式創(chuàng)造透明的工作環(huán)境。 管理評審 總則 本企業(yè)的質(zhì)量管理體系管理評審 ,總經(jīng)理按十二個月時間間隔進行評審 ,對質(zhì)量方針 ,質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性實施評審 ,尋求質(zhì)量管理體系改進機會與評價其變更。保持管理評審過程記錄 ,對管理評審相關(guān)記錄執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 評審輸入 在一個評審周期內(nèi)管理評審輸入信息寫出文字材料，如下 : a) 內(nèi)部和外部審核結(jié)果 ,辦公室提交〈內(nèi)部審核報告〉 QJ— 17。 b) 顧客反饋及市場信息 ,銷售人員提交〈市場總結(jié)報告〉 QJ— 12。 c) 過程的 績 效 和 產(chǎn)品的符合性 ,質(zhì)量負責(zé)人提交〈產(chǎn)品質(zhì)量總結(jié)報告〉 QJ— 21。 Samp。T 北京特思得科技有限公司 文件編號 1/0 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) 01 第頁 /共頁 23/38 23 d) 預(yù)防和糾正措施的實施狀態(tài)及驗證整改情況管理者代表提交〈質(zhì)量管理體系綜合報告