【正文】 武安 科成 鑄造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 B 版 SC— 2020 編制：梅國華 審核：李廣偉 批準：杜廣憲 發(fā)布日期： 2020 年 03 月 1 日 實施日期： 2020 年 03 月 1 日 發(fā)布編號： 2 武安市科成鑄造有限公司 目錄 章節(jié)號 頁次 1/1 版本號 B 修改次數(shù) 0 目錄 ……………………………………… .2 批準書 /任命書 ………………… ………………… .3 質(zhì)量方針 /質(zhì)量目標 ………………………………… 4 質(zhì)量手冊的管理 ………………………………… .5 公司簡介 ………………………………………… 6 ………………………………………………… .7 2．引用標準 …………………………………………… 7 ………………………………………… ..7 ……………………………………… ..8 ………………………………………… .14 ………………………………… ……… ..19 ………………………………………… .21 、分析和改進 …………………………………… .32 附錄 1：質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖 …………………………… .43 附錄 2：質(zhì)量管理體系 職 能分配表 ……………………… ...44 附錄 3：修改控制頁 ……………………………………… .45 程序文件目錄 序號 章節(jié)號 程序文件名 稱 頁次 對應 ISO9001 標準條款 1 文件控制程序 9 2 質(zhì)量記錄控制程序 12 3 設計與開發(fā)控制程序 23 4 生產(chǎn)過程控制程序 27 5 內(nèi)部審核控制程序 34 6 不合格品控制程序 36 3 7 糾正措施控制程序 39 8 預防措施控制程序 41 武安市科成鑄造有限公司 批準令 章節(jié)號 頁次 1/1 版本號 B 修改次數(shù) 0 批準令 本手冊是依據(jù) ISO09001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》國際標準及本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標制定的 質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，本手冊規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系的范圍和形成文件的程序，描述了本公司質(zhì)量管理體系中過程的順序及其相互關(guān)系，是本公司質(zhì)量管理體系的核心文件，現(xiàn)予以頒發(fā)。 本手冊自批準之日起即成了本公司質(zhì)量管理和質(zhì)量活動的準則。各部門和全體員工 務必 認真貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理： 杜廣憲 2020 年 03 月 1 日 任命書 為了貫徹執(zhí)行 ISO09001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》，加強對質(zhì)量管理體系運行的領(lǐng)導。特任命 李廣偉 為我公司管理者代表，負責組織建立和保持質(zhì)量管理體系過程，并代表本公司處理與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部方聯(lián)絡事宜。 總經(jīng)理：杜廣憲 4 2020 年 03 月 1 日 武安市科成鑄造有限公司 質(zhì)量方針 /質(zhì)量目標 章節(jié)號 頁次 1/1 版本號 B 修改次數(shù) 0 質(zhì)量方針 以技術(shù)為核心，持續(xù)改進，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 以市場為導向，強化管理，增強顧客滿意。 質(zhì)量目標 1. 成品一次交檢合格率≥ 94% 2. 成品退廢率≤ 3% 3. 設備完好率≥ 95% 4. 顧客滿意度≥ 95% 5 武安市科成鑄造有限公司 手冊管理 章節(jié)號 頁次 1/1 版本號 B 修改次數(shù) 0 1. 手冊管理 本手冊的編制、發(fā)放、修改及改版由辦公室統(tǒng)一管理。 手冊批準頒發(fā) 本手冊由管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后頒發(fā)，手冊分“受控” 和“非受控”兩種版本?！笆芸亍卑姹驹诒臼謨苑馄ど嫌镁幪栠M行標識，“非受控”版本不編號。 手冊的分發(fā) 本公司內(nèi)部均使用受控版本。受控版本由辦公室填制發(fā)放清單 ，進行發(fā)文登記，按分發(fā)號發(fā)放。 對外部除受理認 證機構(gòu)外只提供“非受控”版本。非受控版本由辦公室登記后，由辦公室提供。 質(zhì)量手冊受控版本發(fā)至與質(zhì)量管理體系活動相關(guān)的中層以上管理人員及相應職責的使用人員。 向第三方認證機構(gòu)提供手冊的 受控版本，按 登記分發(fā)號后，由辦公室交送。 ，由管理者 代表批準發(fā)放非受控版本，按 登記后，由辦公室提供。 手冊的更改 應根據(jù)情況，經(jīng)管理者代表批準同意后，辦公室負責對手冊進行修改，以確保手冊的適應性。 本手冊采用活頁裝訂形式，以便于 修改換頁。只有受控版本的持有者才能得到相應版本的更改通知和相應的更改頁。 手冊經(jīng)過多次修改或有重大修改，需要更換版本時，報經(jīng)總經(jīng)理批準。 手冊更改時收回的更改頁、換版時收回的原版本 由辦公室統(tǒng)一負責銷毀，確需留作參考或保存的要明確做好保管標識，并按公司程序文件《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 手冊的使用與保管 手冊受控版本及相應的程序文件按程序文件《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 手冊持有者因工作變動調(diào)離原工作崗位時，辦公室要將手冊及時收回注銷。 因損壞或者丟失補 發(fā)質(zhì)量手冊時應按 條辦理。 6 武安市科成鑄造有限公司 公司簡介 章節(jié)號 頁次 1/1 版本號 B 修改次數(shù) 0 武安市 科成 鑄造有限公司，始創(chuàng)于 2020 年，現(xiàn)是武安市打造百萬噸鑄件基地的五大龍頭企業(yè)之一，注冊資本 1600 萬元，固定資產(chǎn) 7000 萬元。 公司占地 150 畝，建筑面積 約 3 萬平方米 ， 采用 樹脂砂 造型 、 制芯 。主要設備有：變頻及中頻感應電爐八套， 10 噸 、 20 噸 沖天爐 各 一座， 10t/h、 15t/h、 40t/h樹脂混砂機各一臺。 316 噸行車 20 部， 車、銑、刨、磨等大型機床 14 臺。 公司現(xiàn)有員工 190 余人，其中工程技術(shù)人員 10 人，高級鑄造工程師 4 人。 公司年鑄造生產(chǎn)能力 3 萬噸，為國內(nèi)外眾多企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)鑄件及加工成品鑄件，其中包括：齊二機床、齊一機床、 沈陽機床、上海迎風等廠家，公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，交貨及時。 公司地址：河北省武安市河渠村東 300 米處 董事長兼總經(jīng)理：杜廣憲 手機； 13903109531 管理者代表：李廣偉 電話： 03105669615 傳真： 03105669615 郵編： 056300 網(wǎng)址 // 電子郵箱： 7 武安市科成鑄造有限公司 / 3.術(shù)語和定義 章節(jié)號 1/2/3 頁次 1/1 版本號 B 修改次數(shù) 0 1. 范圍 本質(zhì)量手冊規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系要求，用于證實本公司有穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求產(chǎn)品的能力，通過體系的有效實施，包括過程的持續(xù)改進和預防不合格，以及保證符合顧客要求與適用的法律 法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。 本手冊覆蓋的產(chǎn)品為： 機床、空壓機、汽輪機、紡織機械類灰鐵鑄件和球 墨 鑄鐵件的生產(chǎn)和銷售，機床鑄件的加工。 2. 引用標準 ISO 9001： 2020 質(zhì)量管理體系 要求 ISO 9000: 2020 質(zhì)量管理體系 基本原理和術(shù)語 3. 術(shù)語和定義 本手冊直接采用 ISO 9000： 2020 中所確立的術(shù)語和定義。 8 武安市科成鑄造有限公司 章節(jié)號 4 頁次 1/1 版本號 B 修改次數(shù) 0 4. 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司按 ISO 9001:2020 標準要求建立了灰鑄鐵件和球 墨 鑄件的生產(chǎn)、加工 、銷售和服務的質(zhì)量管理體系，編制了《質(zhì)量手冊》、（包含程序文件）和其他與之相關(guān)的管理文件，以實施和保持質(zhì)量管理體系，并予以持續(xù)改進，在《質(zhì)量手冊》中確定了灰鑄鐵件和球 墨 鑄件產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售和服務所過程的順序和相互作用，確定了為確保這些過程有效運作和控制所需要的準則和方法，確定了確?？色@得必要的信息，以支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)視、測量分析和改進，并實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果持續(xù)改進并對這些過程進行管理 。 本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程 對部分 輔助工序進行外包。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件和記錄包括： a) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標（ 包含在質(zhì)量手冊中 ） ； b) 《質(zhì)量手冊》 c) 《程序文件》（包含在質(zhì)量手冊中） d) 《管理文件》： 各級質(zhì)量機關(guān)人員崗位職責； 過程控制文件； 質(zhì)量控制文件； 物質(zhì)管理文件； e) 質(zhì)量計劃。 質(zhì)量手冊 本質(zhì)量手冊是根據(jù)最高管理層對質(zhì)量體系策劃的結(jié)果，由辦公室編制。質(zhì)量手冊描述了本公司質(zhì)量體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性；描述了本公司的質(zhì)量體系，質(zhì) 量體系機構(gòu)圖（見附錄 1）；規(guī)定了質(zhì)量體系中過程的順序和相互關(guān)系，質(zhì)量職能分配表（見附錄 2） 質(zhì)量手冊是我公司在質(zhì)量管理體系活動的法規(guī)和準則。 9 文件控制 記錄的控制 見《文件控制程序》 見《質(zhì)量記錄控制程序》 武安市科成鑄造有限公司 文件控制程序 章節(jié)號 頁次 1/3 版本號 B 修改次數(shù) 0 1. 目的 保證質(zhì)量管理體系運行的各個場所 使用有效的文件和記錄， 防止誤用作 廢或失效的文件資料和記錄，有效地保證過程的有效策劃、運行和 控制，并提供證實 的 材料。 2. 使用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的文件資料和記錄的控制。包括外來文件和記錄。 3. 職責 辦公室是管理文件的主管部門，并實施對管理類文件和資料的管理。 各職能部門負責本部門文件的管理。 對外來的文件由辦公室負責登記，發(fā)放到相關(guān)部門或人員手中。 文件發(fā)放前由相應的部門領(lǐng)導對文件和資料的適應性進行審批，履行審批手續(xù)。 每年三月由文件的主管部門對部門現(xiàn)行文件進行充分地定 期審批 ，必要時加以修改并重新履行批準手續(xù)。 文件和記錄的分類和編號 文件的分類 a)管理類的文件 （質(zhì)量手冊、管理手冊、質(zhì)量記錄等）； b)技術(shù)類的文件 （產(chǎn)品內(nèi)控標準、工藝文件、作業(yè)指導書）； c）外來的文件 （國際、國家、行業(yè)、企業(yè)標準）； d)電子媒介文件 文件 分為 受控文件和非受控文件兩種，受控文件加蓋受控章并實行編號，由文件管理部門填寫“受控文件清單”，受控文件中的《質(zhì)量手冊》由辦公室按發(fā)放號發(fā)放，非受控文件沒有發(fā)放號。 文件的編號 a) 《質(zhì)量手冊》 的編號 b)《質(zhì)量記錄》的編號 Q/KC公司質(zhì)量代碼 間隔號 04記錄代碼 XX 記錄編號 文件編制的年代 分隔符 文件代碼 2020 SC 10 武安市科成鑄造有限公司 文件控制程序 章節(jié)號 頁次 2/3 版本號 B 修改次數(shù) 0 C.）管理文件的編號 Q/KC公司質(zhì)量代號 間隔號 XX部門編號 **文件編號 2020日期編號 外來文件有編號的按原編號控制，無編號的按文件名控制。 文件版本號用英文字母 A 、 B、 C??表示，修改次數(shù)用數(shù)字 0、 2??表示。