【導(dǎo)讀】手冊(cè)對(duì)質(zhì)量管理體系作了系統(tǒng)、總體的闡述,是質(zhì)量管理工作的基本法規(guī),滿意的產(chǎn)品和服務(wù)的可靠保證,適用于本公司所有的部門和人員。預(yù)期提供給顧客或顧客所要求的產(chǎn)品；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所產(chǎn)生的任何預(yù)期輸出。本標(biāo)準(zhǔn)中法律法規(guī)要求可稱作法定要求。本標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)與術(shù)語引用于：質(zhì)量管理體系ISO9005：20xx。工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí),遵照?qǐng)?zhí)行,確保手冊(cè)得以有效實(shí)施。本手冊(cè)自20xx-05-01日頒布之日起生效。行政部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行本手冊(cè)的制定、并負(fù)責(zé)此手冊(cè)的發(fā)放、維持和控制。A9,十次以后變?yōu)锽0，C0等。修改有關(guān)章節(jié)及審核后，交由總經(jīng)理批準(zhǔn)。.經(jīng)管理者代表同意，可以向公司以外發(fā)放非受控手冊(cè)副本。印章作識(shí)別，并不會(huì)再作修改。.所有舊版本的正本，由行政部歸檔，并同時(shí)蓋《作廢》和《保留》印章。家專業(yè)的、擁有獨(dú)立生產(chǎn)基地和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的LED產(chǎn)品的生產(chǎn)公司。

　　

【正文】 付 給顧客 。 f) 當(dāng) 交付時(shí)發(fā)生不符合規(guī)定要求，需讓步接受時(shí)，必須得到 顧客 批準(zhǔn)后實(shí)施。 g) 對(duì)測量和監(jiān)控所形成的記錄，由各相關(guān)部門保存。 支持性程序文件 《 客戶滿意度管理程序 》 《內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序》 《 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量程序 》 不合格控制 概述 實(shí)施對(duì)不合格品的管制，防止不合格品的非預(yù)期使用。 職責(zé) 品質(zhì) 部 負(fù)責(zé)按文件要求 ,及時(shí)處置不合格產(chǎn)品。 控制要求 制訂《不合格品管理程序》 ,以保證合格產(chǎn)品投入 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 使用和交付。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)應(yīng)及時(shí)隔離、給予適當(dāng)標(biāo)識(shí) ,并組織評(píng)審 , 防止 不合格品的非預(yù)期使用。 品質(zhì) 部 對(duì)于不合格品進(jìn)行驗(yàn)證，并提出處理意見。 不合格品經(jīng)處置后仍應(yīng)由 品質(zhì) 部 再次驗(yàn)證 ,以證實(shí)其符合性。 經(jīng)處置需讓步接受處理時(shí)的產(chǎn)品 ,應(yīng)由責(zé)任部門向 顧客 、最終使用者、執(zhí)法機(jī)構(gòu)或其他相關(guān)團(tuán)體報(bào)告。 對(duì)于產(chǎn)品在交付給 顧客 及產(chǎn)品已投入使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格，公司仍有責(zé)任采取適當(dāng)?shù)拇胧┘皶r(shí)解決和處理。 對(duì)不合格品的處置記錄 ,由相關(guān)部門按《 記錄控制程序 》執(zhí)行管制。 支持性程序文件 《不合格品管理程序》 《 記錄控制程序 》 數(shù)據(jù)和資料分析 概述 公司收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)和資 料，以供評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并為實(shí)施持續(xù)改進(jìn)提供機(jī)會(huì)。 職責(zé) 公司各職能部門應(yīng)按要求收集相關(guān)的數(shù)據(jù)和資料，并進(jìn)行分析。 控制要求 公司數(shù)據(jù)和資料的收集主要來自于測量和監(jiān)控活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和 顧客 、供方有關(guān)的過程。 這些數(shù)據(jù)和資料包括：與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料、與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料等。 各部門利用收集的數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行分析，為質(zhì)量管理體系適宜性和有效性的評(píng)價(jià)提供相關(guān)信息 ,這些信息包括： a) 顧客 滿意度的現(xiàn)狀和趨勢； b) 產(chǎn)品和服務(wù)與 顧客 要求的符合性； c) 過程及產(chǎn)品特性的變化趨勢 ； d) 公司產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息。 公司應(yīng)通過數(shù)據(jù)和資料的分析，識(shí)別需改進(jìn)的內(nèi)容，并落實(shí)責(zé)任部門實(shí)施改進(jìn)。 支持性程序文件 無 改進(jìn) 概述 公司應(yīng)通過各種有效途徑尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，促使質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 職責(zé) 管理者代表 、 品質(zhì) 部 組織尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，并策劃改進(jìn)活動(dòng)。 控制要求 持續(xù)改進(jìn)的策劃 管理者代表 、 品質(zhì) 部 根據(jù)《 糾正 預(yù)防措施 管理程序》對(duì)改進(jìn)內(nèi)容進(jìn)行策劃，使策劃活動(dòng)達(dá)到預(yù)期改進(jìn)效果，改進(jìn)可以通過以下方式進(jìn)行： a) 營造激勵(lì)改進(jìn)的氛圍，建立并實(shí)施質(zhì)量方 針； b) 確定質(zhì)量目標(biāo)，明確改進(jìn)方向； c) 通過數(shù)據(jù)和資料分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，并安排適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)； d) 實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； e) 在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 糾正措施 a) 公司建立實(shí)施糾正措施的程序，針對(duì)現(xiàn)存的不合格原因采取適當(dāng)?shù)拇胧?，以防止不合格發(fā)生。 b) 實(shí)施糾正措施可以采取以下步驟： ① 發(fā)現(xiàn)不合格（包括體系運(yùn)作、產(chǎn)品質(zhì)量和 顧客 投訴等）； ② 調(diào)查分析不合格原因； ③ 制定合適 的糾正措施，防止不合格的再發(fā)生； ④ 確定并實(shí)施措施，同時(shí)由責(zé)任部門負(fù)責(zé)跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果； ⑤ 記錄所采取措施的結(jié)果。 ⑤ 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。 預(yù)防措施 c) 公司建立實(shí)施預(yù)防措施的程序，針對(duì)潛在的不合格原因采取適當(dāng)?shù)拇胧?，以防止不合? 發(fā)生。 d) 實(shí)施預(yù)防措施可以通過以下步驟： ① 通過有效的途徑識(shí)別潛在不合格并分析原因； ② 研究確定預(yù)防措施，并落實(shí)實(shí)施； ③ 跟蹤并記錄效果； ④ 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的 有效性。 支持性程序文件 《 糾正 預(yù)防措施 管理程序》 附件一： 質(zhì)量方針 按 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系，堅(jiān)持： 高效管理 —— 通過和諧、簡潔的內(nèi)部管理提高工作效率和競爭能力 ； 質(zhì)量第一 綜合公司及市場的需求 ,把產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量放在公司首位 ； 顧客 至上 —— 向 顧客 提供優(yōu)質(zhì) 產(chǎn)品和服務(wù)，滿足 顧客 的需求和期望 ； 持續(xù)改進(jìn) 綜合企業(yè)實(shí)情，依照公司的發(fā)展方向，按照體系的要求不斷改進(jìn)與完 善，使公司的管理更上一臺(tái)階。 公司質(zhì)量目標(biāo) ： 顧客 滿意率 ≥ 90%，統(tǒng)計(jì)周期為每年； 各部門質(zhì)量目標(biāo) 部 門 質(zhì)量目標(biāo) 目標(biāo)值 統(tǒng)計(jì)周期 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 采購 倉庫 產(chǎn)品生產(chǎn) 計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)達(dá)成率 99% 季度 生產(chǎn)成品 檢驗(yàn) 合格率 ≥ 99% 季度 產(chǎn)品檢驗(yàn)失誤 率 ≤ 1次 每半年 采購產(chǎn)品合格率 （采購） ≥ 99% 季度 賬物相符率 （倉庫） ≥ 99% 季度 行政部 人員培訓(xùn)合格率 99% 季度 文件發(fā)放準(zhǔn)確率 ≥ 99% 年 市場部 訂單評(píng)審?fù)?成率 顧客滿意率 100% ≥ 97% 季度 季度 市場部 工程 每季度開發(fā)新產(chǎn)品 3種 3種以上 季度 附件二： 組織架構(gòu)見（附頁） 附件三： 質(zhì)量管理體系條款與職能分配表 目的：使各部門人員知道本部門在 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求的相關(guān)職責(zé) ,便于理解程序文件執(zhí)行事宜。 ISO 9001： 20xx 標(biāo) 準(zhǔn) 條 款 號(hào) 總 經(jīng) 理 管理者代表 市場部 P M C 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 工程 行政部 質(zhì)量管理體系 4 總則 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊(cè) ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 質(zhì)量記錄的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 管理職責(zé) 5 管理承諾 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為中心 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策 劃 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量目標(biāo) ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量策劃 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)與權(quán)限和溝通 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 職責(zé)與權(quán)限 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ISO 9001： 20xx 標(biāo) 準(zhǔn) 條 款 號(hào) 總 經(jīng) 理 管理者代表 市場部 P M C 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 工程 行政部 管理者代表 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部溝通 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 管理評(píng)審 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 評(píng)審輸入 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 評(píng)審輸出 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源管理 6 資源的提供 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 設(shè)施 ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ 采購 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ 運(yùn)作控制 ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ 過程確認(rèn) ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ 標(biāo)識(shí)和追溯性 ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ISO 9001： 20xx 標(biāo) 準(zhǔn) 條 款 號(hào) 總 經(jīng) 理 管理者代表 市場部 P M C 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 工程 行政部 顧客財(cái)產(chǎn) ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的保存 ○ ○ ○ ☆ ○ ☆ ○ ○ 測量和監(jiān)控設(shè)備的控制 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ 測量、分析和改進(jìn) 8 概述 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 測量和監(jiān)控 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意度 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的測量和監(jiān)控 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ 不合格品的控制 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ 資料分析 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ 改進(jìn) ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ 主要責(zé)任部門 ○ 配合部門 附件四 : 質(zhì)量管理體系條款與程序文件目錄對(duì)照表 序號(hào) 對(duì)應(yīng)條款 程序文件名稱 1 質(zhì)量管理體系 管理職責(zé) 文件和資料控制程序 1 2 記錄控制程序 2 3 管理評(píng)審管理程序 3 4 資源管理 人力資源管理程序 4 5 生產(chǎn)設(shè)備管理程序 5 6 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 客戶要求評(píng)審程序 6 7 設(shè)計(jì)開發(fā)程序 7 8 采購控制程序 8 9 生產(chǎn)過程控制 9 10 倉庫管理程序 10 11 產(chǎn)品監(jiān)視與測量裝置控制程序 11 12 測量分析和改進(jìn) 客戶滿意度管理程序 12 13 內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序 13 14 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量程序 14 15 不合格的管理程序 15 16 糾正預(yù)防措施管理程序 16 附件五 : 惠州金科照明 科技有限公司 管理者代表 任命書 茲 經(jīng) 公司 研究決定： 任命 為 本公司 管理者代表。 其履行的 職責(zé) 如下： 1) 對(duì)公司的質(zhì)量管理體系負(fù)責(zé)，確保按照 ISO9001： 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并建立； 2) 定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況和任何改進(jìn)要求 需求 3) 在公司內(nèi)部促成顧客要求意識(shí)的形成 ； 4) 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，代表本公司與外部各方的聯(lián)系工作； 特授權(quán)管理者代表以下權(quán)力： a.) 審查質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； b.) 審查工廠質(zhì)量 職責(zé)分配方案，報(bào)總 經(jīng)理批準(zhǔn)； c.) 審查工廠的質(zhì)量手冊(cè)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； d.) 審查工廠的程序文件，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； e.) 確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； f.) 建立文件化的程序， 確保認(rèn)證標(biāo)習(xí)妥善保管和使用，同時(shí)確保不合格產(chǎn)品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志； g.) 確保工廠的質(zhì)量管理體系與 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的符合性，組織各部門主管審查質(zhì)量體系與質(zhì)量方針符合性； h.) 主持內(nèi)部質(zhì)量審核，審核內(nèi)審計(jì)劃和審核報(bào)告； 總經(jīng)理 ： 日 期： 20xx0428 日