【正文】 同管理等各方面實(shí)施控制。一般在項(xiàng)目開工準(zhǔn)備階段編制或取得。 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司為確保滿足顧客的需求和期望，對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，特制定《施工過程控制程序》，以便于對施工和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制。 b）若有可能因?yàn)楣┴洸缓细穸绊懝韭男泻贤瑫r，材料員應(yīng)對采購產(chǎn)品實(shí)施貨源處驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證合格的才能發(fā)貨。 勞務(wù)分包 對勞務(wù)分包，由項(xiàng)目經(jīng)理提出，財務(wù)經(jīng)營科審批并辦理分包手續(xù)、簽訂合同。 對勞務(wù)組織，調(diào)查該組織的人員結(jié)構(gòu)、技術(shù)能力、操作能力、以往業(yè)績、人員上崗證書等情況，由財務(wù)經(jīng)營科組織評價，填寫《勞務(wù)組織調(diào)查表》，將結(jié)果匯總，建立《合格勞務(wù)組織名冊》，并經(jīng)管理者代表審批。 施工中采購的物資分為 A、 B、 C 三類。 7． 4 采購 7． 4． 1 采購過程 本公司對采購全過程進(jìn)行有效控制，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。重大問題報上級單位共同處理； d） 將處理結(jié)果通報建設(shè)單位或監(jiān)理單位，努力使建設(shè)單位、監(jiān)理單位滿意，并在質(zhì)量管理中體現(xiàn)出來。 需要溝通的信息 a）關(guān)于工程要求、提供的條件等方面的信息。 合同變更與設(shè)計變更的評審 當(dāng)建設(shè)單位提出合同變更與設(shè)計變更時，由財務(wù)經(jīng)營科或工程技術(shù)科與顧客辦理施工補(bǔ)充協(xié)議或經(jīng)濟(jì)、技術(shù)洽商，必要時組織評審。 評審時對發(fā)現(xiàn)的問題及時與顧客溝通，對顧客要求的評審結(jié)果和隨后的跟蹤措施予以記錄。 c）顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)規(guī)定的要求：是我們必須遵守的，包括在外地施工的項(xiàng)目部要注意遵守當(dāng)?shù)刂鞴懿块T的法規(guī)要求。 g）確定和準(zhǔn)備各類記錄。 c）建設(shè)工程施工、安裝項(xiàng)目通常包括的過程見附錄。要在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程《質(zhì)量手冊》 版次 /修訂狀態(tài)：Ⅰ /0 頁碼： 19/35 的策劃時確定，并在施工組織設(shè)計或質(zhì)量計劃中闡明。 施工現(xiàn)場的平面布置，按單位工程施工組織設(shè)計平面圖的要求布置，滿足規(guī)定要求。包括： a）衛(wèi)生和安全條件。 f）監(jiān)視和測量裝置（見 條款）。 b）施工設(shè)備如鋼模具，腳手架等周轉(zhuǎn)設(shè)備（在施工組織設(shè)計中提出需求計劃，通過調(diào)撥、租賃、購買或自制到場，檢驗(yàn)合格后使用）。辦公室協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)層通過文件、會議等培訓(xùn)方式使全體管理人員全面了解質(zhì)量管理體系內(nèi)容，明確自身的工作職責(zé) 、所從事活動的相關(guān)性和重要性及所應(yīng)執(zhí)行的工作程序和管理制度。培訓(xùn)要涉及各種強(qiáng)制性培訓(xùn)及持證上崗培訓(xùn)；新頒布的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范內(nèi)容所進(jìn)行的內(nèi)部、外部的培訓(xùn)；新結(jié)構(gòu)、新工藝、新材料、新設(shè)備的培訓(xùn)；新員工上崗培訓(xùn)、特殊崗位人員培訓(xùn)、安全知識培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)、質(zhì)量管理體系知識的培訓(xùn)。 6． 2． 2 培訓(xùn)、意識和能力 a）識別從事影響質(zhì)量的人員工作能力的需求。 具體見《管理評審控制程序》。 b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，確定與工程質(zhì)量有關(guān)的改進(jìn)措施。 h）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性：由管理者代表提交分析報告。由技檢部將公司糾正措施和預(yù)防措施的實(shí) 施情況匯總分析。 評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： a）內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果：由辦公室提供內(nèi)、外部審核結(jié)果、內(nèi)、外審中查出的不合格項(xiàng)和跟蹤驗(yàn)證情況。這就需要把顧客反饋、過程績效、產(chǎn)品的符合性等作為評審的輸入與規(guī)定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行對比判定質(zhì)量管理體系的有效性。 —— 體系持續(xù)的適宜性是指質(zhì)量管理體系能持續(xù)滿足內(nèi)外部環(huán)境變化的需要，例如：新的相關(guān)法律、法規(guī)出臺；產(chǎn)品市場形勢的變化；施工新技術(shù)出現(xiàn)；質(zhì)量要求變化及顧客的要求和期望的變化；公司內(nèi)部在產(chǎn)品、過程、資源管理方面的重大變化，或它們對質(zhì)量方針及目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有較大影響時；公司的機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、最高管理者、運(yùn)行機(jī)構(gòu)出現(xiàn)重大 變化后。 （ 3）每月組織召開生產(chǎn)例會，解決施工中存在的問題及做好施工安排，工程部負(fù)責(zé)落實(shí)會議要求，辦公室做好會議記錄。 5． 5． 3 內(nèi)部溝通 在公司建立并保持了內(nèi)部溝通的渠道，充分發(fā)揮最高管理者的主導(dǎo)作用，用以確保不同層次和 有關(guān)職能部門之間，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行充分溝通。 手冊中明確了部分人員和部門的職責(zé)和權(quán)限，其他未具體規(guī)定的人員職責(zé)和權(quán)限見辦公室編制、總經(jīng)理審批的《崗位職責(zé)》。 策劃應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并保持變更期間質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量管理體系策劃包括： ? 質(zhì)量管理體系所需要的過程。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在我公司相關(guān)職能和層次上建立；應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；應(yīng)是可測量的，尤其在作業(yè)層上應(yīng)盡可能量化，以便于操作和評審；質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針要保持一致。 公司的質(zhì)量方針，體現(xiàn)了滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的承諾，體現(xiàn)了通過對質(zhì)量管理活動的日常監(jiān)督檢查，定期的內(nèi)審和管理評審，完成 PDCA 循環(huán)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的承諾。 ? 公司通過項(xiàng)目投標(biāo)、簽訂合同、施工、竣工工程、回訪服務(wù)等過程，將顧客的期望轉(zhuǎn)化為質(zhì)量管理體系的要求，最大限度地達(dá)到顧客滿意。 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司總經(jīng)理確保：確定顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為公司要求，以達(dá)到實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的。公司每年至少進(jìn)行一次管理評審（見 ），確保實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。為了滿足顧客及法律法規(guī)的要求，總經(jīng)理要求各級人員樹立質(zhì)量意識，明確質(zhì)量要求。施工記錄及竣工資料管理應(yīng)符合國家或地方政府規(guī)定及項(xiàng)目承包合同要求。 4． 2． 4 記錄控制 公司對質(zhì)量管理體系所要求的有關(guān)記錄予以控制，制定了《記錄控制程序》，由辦公室負(fù)責(zé)總體管理。 e）對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、圖集、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等外來文件由主控科室負(fù)責(zé)識別、明確發(fā)放范圍、購置，下發(fā)相關(guān)責(zé)任部門。 a）文件在發(fā)布前要經(jīng)審批，以確保文件是充分和適宜的，審批權(quán) 限見《文件控制程序》規(guī)定。 受控的質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度、檢驗(yàn)規(guī)程、各 種記錄表格等。 d） 辦公室負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊，管理者代表審核，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 4． 2 文件要求 4． 2． 1 總則 公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)：是公司總的質(zhì)量宗旨、方向和追求目標(biāo)，適用于全公司； b）質(zhì)量手冊：規(guī)定本公司如何貫徹所選標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)要求，適用于全公司； c）程序文件：為進(jìn)行某項(xiàng)活動或過程所規(guī)定的途徑，適用于部門、項(xiàng)目部； d）管理文件（此處的管理文件是指除了 ）至 c）、 e）項(xiàng)文件以外的其它應(yīng)有文件，《質(zhì)量手冊》 版次 /修訂狀態(tài)：Ⅰ /0 頁碼： 12/35 可以編制成程序、程序附件、作業(yè)指導(dǎo)書、各層次機(jī)構(gòu)的管理制度、崗位責(zé)任制等各種性質(zhì)、各種形式的文件）：是管理過程或各種作業(yè)文件，適用于部門、項(xiàng)目部； e）記錄：過程 /作業(yè)的實(shí)施記錄，適用于部門、各崗位。 ? 負(fù)責(zé)回訪和滿意度調(diào)查工作的實(shí)施； 4 質(zhì)量管理體系要求 4． 1 總要求 公司依據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，建立質(zhì)量管理體系，形成文件并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。 《質(zhì)量手冊》 版次 /修訂狀態(tài)：Ⅰ /0 頁碼： 10/35 （ 5）機(jī)料科 ? 貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ? 組織對物資供方的調(diào)查和評價，編制《合格供方名冊》； ? 組織對合格物資供方的供貨記錄及年末業(yè)績考核評定工作； ? 審批項(xiàng)目上報的物資需求計劃； ? 負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備供方的選擇，建立大型設(shè)備檔案； ? 為項(xiàng)目部配備適宜的生產(chǎn)設(shè)備； ? 歸口管理的施工機(jī)械設(shè)備 ，制定、實(shí)施機(jī)械設(shè)備大 (中 )修理，建立、健全總臺帳； ? 組織新安裝設(shè)備的驗(yàn)收和外包施工設(shè)備檢修后的驗(yàn)收； ? 歸口管理機(jī)械設(shè)備的標(biāo)識和設(shè)備的安全檢查； ? 負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備事故的調(diào)查、處理； ? 負(fù)責(zé)原材料的標(biāo)識、分類、存放。 ? 領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)成本管理，促進(jìn)公司的成本降低； ? 加強(qiáng)成本核算和項(xiàng)目成本考核，確保公司的經(jīng)營效益； ? 對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系， 并為質(zhì)量管理體系有效運(yùn) 行提供充分的資源； ? 確保質(zhì)量管理體系策劃符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求； ? 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、策劃與改進(jìn)，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)和發(fā)布； ? 任命管理者代表，賦予其明確的職責(zé)和權(quán)限，并支持其工作； ? 主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性； ? 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定公司員工的培訓(xùn)要求，決定各部門負(fù)責(zé)人員的配置； ? 對公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)，確保顧客的要求得到滿足。 各職能部門的質(zhì)量管理職能見職能分配表（見附錄 1）。 2． 2 質(zhì)量目標(biāo) ①單位工程一次交驗(yàn)合格率達(dá)到 100%。本手冊覆蓋了GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)對質(zhì)量管理體系的要求（ 設(shè)計和開發(fā)及 產(chǎn)品防護(hù)中的包裝除外）。 工程項(xiàng)目 —— 指年度計劃內(nèi)正在進(jìn)行建筑安裝活動的建設(shè)項(xiàng)目。 《質(zhì)量手冊》的日常管理 《質(zhì)量手冊》持有者應(yīng)妥善保管，不得遺失、外傳和擅自修改，并及時反饋對手冊的修改意見。 當(dāng)質(zhì)量管理體系及外部環(huán)境有較大變動時，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室組織《質(zhì)量手冊》換版。 公司外部發(fā)放的手冊，使用非受控版本并由辦公室發(fā)放、登記。 此令 總經(jīng)理： 日期： 年 月 日 《質(zhì)量手冊》 版次 /修訂狀態(tài)：Ⅰ /0 頁碼： 5/35 公 司 簡 介 《質(zhì)量手冊》 版次 /修訂狀態(tài)：Ⅰ /0 頁碼： 6/35 0． 1 質(zhì)量手冊管理 總則 嚴(yán)格對《質(zhì)量手冊》的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改、換版和日常使用的管理，對保持質(zhì)量手冊與程序文件，過程文件的一致性，有效性具有十分重要的作用。 此令 總經(jīng)理： 日期： 年 月 日 管理者代表任命令 任命 為公司管理者代表，其職責(zé)與權(quán)限是： 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； 定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 《質(zhì)量手冊》規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和職責(zé)，制定了質(zhì)量管理體系的基本結(jié)構(gòu)，是公司建立實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件和指導(dǎo)全體員工工作的行為準(zhǔn)則，對于維護(hù)顧客利益和企業(yè)自身的發(fā)展有著十分重要的意 義，自批準(zhǔn)之日起正式發(fā)布，望全體員工認(rèn)真執(zhí)行。 ②顧客滿意度達(dá)到 90%，逐年提高； ③合同履約率 100%； ④全年無重大質(zhì)量事故。 《質(zhì)量手冊》的發(fā)行和保管 手冊發(fā)布后，辦公室向使用部門發(fā)放，發(fā)放范圍和數(shù)量由辦公室根據(jù)工作需要確定，并存檔一份，其原稿由辦公室長期保存。 應(yīng)適時對手冊進(jìn)行修改，以保證質(zhì)量管理體系的有效性。 《質(zhì)量手冊》的更改、修訂及批準(zhǔn)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本標(biāo)準(zhǔn)使用的供應(yīng)鏈為： 供方 公司 顧客 公司 —— ****路橋工程有限公司 單位工程 —— 是指具有獨(dú)立的設(shè)計文件，建成后可 以獨(dú)立發(fā)揮生產(chǎn)能力或使用效益的工程。 1 范圍和適用領(lǐng)域 本手冊適用于本公司的領(lǐng)導(dǎo)層、各職能部門、項(xiàng)目部和生產(chǎn)場所。 2 質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾 2． 1 質(zhì)量方針 全員參與、持續(xù)改進(jìn)、讓顧客滿意 質(zhì)量興業(yè)、科學(xué)管理、建精品工程 內(nèi)涵：全員參與是我們的力量之源； 持續(xù)改進(jìn)是 我們的執(zhí)著追求； 讓顧客滿意是我們的終生承諾； 質(zhì)量興業(yè)是我們企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)； 科學(xué)管理是企業(yè)發(fā)展的手段； 建精品工程是我們的永恒目標(biāo)。 3 組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限 組織 公司為適應(yīng)市場競爭的需要，設(shè)立公司組織機(jī)構(gòu)（見附錄 5）。 （ 1） 總經(jīng)理 ? 向公司各部門及 員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； ? 審定、批準(zhǔn)、發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并組織實(shí)施，確保： a） 使方針、目標(biāo)與公司及顧客的需求相適應(yīng)； b） 確保在公司相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)； c） 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的要求； d） 在整個公司內(nèi)理解、貫徹實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo)，并進(jìn)行管理； e） 評審質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 （ 4）辦公室 ? 貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ? 負(fù)責(zé)公司管理類、體系類文件 的管理工作；負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系紀(jì)錄的管理和控制； ? 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作的組織和協(xié)調(diào)； ? 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下組織管理評審工作；