【正文】 現(xiàn)場防火安全制度一、防火方面易燃品分類堆放，隔離保管?；锓颗c庫房、施工現(xiàn)場、宿舍隔離設置。施工現(xiàn)場合理設置滅火設施，并對施工人員進行操作培訓。對以下現(xiàn)象給予壹佰元至伍佰元罰款：（1）、違反《施工防火安全規(guī)范》操作者。（2）、在施工現(xiàn)場、宿舍、庫房吸煙者。（3）、擅自使用電爐子、電褥子等危險電器者。 二、安全方面：對施工人員進行安全生產(chǎn)交底培訓工作?，F(xiàn)場機械設備由專人負責。夜間施工應設置足夠的照明。危險地區(qū)設置警示牌。臨時用電由專人負責。對以下現(xiàn)象給予有關人員壹佰元至伍佰元罰款。（1）、違反安全生產(chǎn)規(guī)范操作者。（2）、酒后作業(yè)者。（3）、不戴安全帽者。（4）、穿拖鞋、赤足上崗作業(yè)者。（5）、私接亂接電源者。現(xiàn)場作息紀律 一、施工現(xiàn)場實行準軍事化管理。 二、對以下現(xiàn)象給予有關人員壹佰元至伍佰元罰款：遲到早退超過 5 分鐘者。在施工現(xiàn)場打鬧、爭吵者。挪用公司材料、設備工具者。在工作時間內(nèi)娛樂活動者。消極怠工者。浪費材料者。未及時清理衛(wèi)生者。隨地便溺者。損壞公司設施、亂涂亂畫者。未及時清理現(xiàn)場者。1不穿工作服或衣冠不整者。1帶家屬或小孩施工者。其 它 規(guī) 定一、檢查工作：檢查工作是公司各級員工的崗位職責之一。犯錯誤是正常的，關鍵是通過檢查工作及時發(fā)現(xiàn)，及時糾正。管理是通過別人完成任務，檢查是管理工作的保障體系。檢查分行政檢查、巡視檢查、目標檢查。上級逐級檢查各項工作時注意不要輕易表態(tài)，問題明確后與你的直接下屬交換意見。有檢查而無處理，檢查將流于形式。臨時檢查人員只有檢查權(quán)，沒有處理權(quán)。檢查反饋結(jié)果為企業(yè)工作程序及有關規(guī)章制度的修改提供依據(jù)。 二、思想工作：三大原則：（1）、保持和提高員工的自尊。（2）、互相理解。（3）、在解決問題中求得員工的幫助。六大要點：（1）、對事不對人。（2）、不要力求使員工表面承認錯誤，關鍵是以后結(jié)果如何。（3）、在談話時傾聽員工的想法。（4）、與員工談我們需要他的幫助。（5）、雙方共同制定一個解決問題的方案，并做記錄。（6）、確定下一次談話時間，對結(jié)果進行總結(jié)。 三、垂直指揮系統(tǒng)：一個上級的原則：（1）、上對下可以越級檢查，不可越級指揮。（2）、下對上可以越級申訴，不可越級報告（越級申訴慎用）。（3）、每個崗位上的上級，特殊情況不在崗時，或聯(lián)絡不上時必須委托另一人暫時替崗，不可出現(xiàn)權(quán)利真空。責權(quán)一致的原則：（1）、下級承擔直接責任，上級承擔領導責任，直接責任大于領導 責任。（2）、部門與部門之間是相互服務、相互制約的關系。 四、橫向聯(lián)絡系統(tǒng)：企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)主要是依靠部門與部門間的橫向聯(lián)絡完成的。部門與部門之間是相互服務、相互制約的關系。 五、干部任命：逐級提名，隔級批準。各部門負責人有提名權(quán)。人事部有審查權(quán)。隔級的上級有批準權(quán)。如上級不批準，部門負責人重新提名。 六、培訓工作：培訓是企業(yè)運行的最基本工作。企業(yè)是學校，長官是老師，上級是教練。培訓是企業(yè)給員工的最好報酬。 七、其它：與公司業(yè)務有關的任何資料，手續(xù)完畢后經(jīng)手人應立即交辦公 部一份存檔。工程竣工驗收后，項目經(jīng)理負責匯總有關資料，交辦公部存檔。重要文件一律打印上報。公司設總經(jīng)理信箱，每個員工可以每月 5 日報建議單，總經(jīng)理對于研究后被采納的建議頒發(fā)鼓勵獎， 年終對該項建議進行成 果統(tǒng)計核算，并按一定比例頒發(fā)成果獎。在市場經(jīng)濟中，我們提倡員工對企業(yè)的忠誠，而非對“老板” 的忠誠。工作態(tài)度是為自己而努力工作，并非為“老板”工作 而工作。公司工作程序及有關規(guī)章制度實施的目的，是有利于企業(yè)科學、 合理、安全、高效地發(fā)展。違反公司工作程序及有關規(guī)章制度，首先追查主管部門的領導 責任，其次追查執(zhí)行部門的直接責任，并給予當事人罰款 50500 元。公司所有人員一律自行配制通訊設備（如傳呼等）。公司人員應持證上崗，其所從事的專業(yè)所需資格證應具備。不 具備者短期內(nèi)自行解決。每月 5 日、20 日 8：30 在公司召開主管級人員例會。節(jié)假日 順延至第一個工作日。1吸煙區(qū)指定地點設在經(jīng)理室、洽談室、會議室、活動室、休息 室，其他非指定地點內(nèi)吸煙，按公司條例處罰。1洗浴時間為每天 11：30—13：00，女士星期二、四。男士星期一、三、五。自備洗發(fā)用品。1活動室開放時間為每天 11：30—13：00，同時開放象棋、軍 棋、跳棋、圍棋等。工 作 程 序預決算審批程序 一、預算部將預決算書報與主管領導審批。 二、預算部將預決算書報總經(jīng)理審批。 三、審批后，預算員執(zhí)行蓋章程序。四、預算員將預決算書交財務部一份（復印件）做為收款依據(jù)。交辦公部一份存檔（原件），自留一份及甲方所需的份額。 五、預算部根據(jù)甲乙雙方確認的預算、結(jié)算書編制工料分析總表→主管經(jīng)理→總經(jīng)理審批。預算部復印五份，交財務→詢價→行政管理部→總經(jīng)理→預 算員各一份。施工合同簽訂程序 一、經(jīng)手人填寫施工合同。 二、經(jīng)手人將合同報總經(jīng)理審批。 三、經(jīng)手人進入蓋章程序。四、經(jīng)手人將合同交財務部一份（復印件），作為收款依據(jù)，交行政 管理部一份（原件）存檔，自留一份執(zhí)行。外委訂貨合同簽訂程序 一、工程部負責填寫訂貨計劃單，注明品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求日期、 質(zhì)量要求等，填寫后報采購部。二、采購部依據(jù)訂貨計劃單進行詢價工作。 三、采購部與供貨單位簽訂合同內(nèi)容。 四、采購部將合同報財務部成本核算員比價審核。 五、采購部將合同報主管領導審批。 六、審核后采購部將合同報總經(jīng)理審批。 七、審批后報辦公部蓋章。八、采購部將合同交財務部主管一份（復印件）作為拔款依據(jù)，交辦公部一份（原件）存檔，自留一份（復印件）執(zhí)行，完成合同簽訂程序。外委包工合同簽訂程序 一、工程部項目經(jīng)理與承包方簽訂包工合同。 二、工程部項目經(jīng)理將合同報與財務部，財務部成本核算員對其進行比價審核。 三、工程部項目經(jīng)理將合同報與主管領導審批。 四、工程部項目經(jīng)理將合同報總經(jīng)理審批。 五、審批后工程部項目經(jīng)理將合同報辦公部蓋章。 六、蓋章后將包工合同交財務部主管一份（復印件），作為拔款依據(jù)。交行政管理部（原件）一份存檔，自留一份執(zhí)行（復印件），完 成此項程序。材料物品申購程序 附頁 申購程序由申請、詢價、審批、借款、采購五個程序組成。 一、 申請程序：工程開工前，或變更、鑒證等增加工程施工前，預算員編制材 料總計劃，并報與主管領導審批。工程部技術員根據(jù)材料總計劃和施工進度計劃提寫當月材料供 應計劃，并根據(jù)當月材料供應計劃提寫每周材料供應計劃審批 單。工程部技術員根據(jù)每周材料供應計劃填寫材料計劃審批單。材料計劃審批單報與采購部及財務部各一份。 二、 詢價程序：采購部依據(jù)材料計劃審批單進行詢價工作。詢價后，采購部于材料計劃審批單上注明單價、供貨單位名稱、 地址、電話。采購部將材料計劃審批報財務部成本核算員審核。 三、審批程序：財務部成本核算員收到材料計劃審批單后，根據(jù) 市場行情進行比價審核工作。成本核算員對于不合理的采購有權(quán)變更供貨單位，采購部對于 不合理的批復有權(quán)進行越級申訴。成本核算員將批復后的材料計劃審批單返還采購部一份，交財務主管一份，自留一份（復印件）。比價范圍：材料、修車購件、機具設備。 四、借款程序采購部在日常采購工作中，憑材料計劃審批單，填寫借據(jù)，注 明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價。財務部主管依據(jù)材料計劃審批借據(jù)。采購部憑借據(jù)到出納處辦理借款。 五、采購程序采購部依據(jù)材料計劃審批單進行采購工作，賒帳材料采購前應完成至審批 程序。注：采購部為執(zhí)行部門，比價部為審批部門。比 價 程 序一、材料物品采購成本控制材料物品采購前進行比價工作。材料物品采購后，審核采購內(nèi)容是否與材料計劃審批單相符。 二、外委訂貨成本控制外委訂貨合同簽訂前進行比價工作。外委訂貨合同結(jié)算時，審核訂貨內(nèi)容是否與合同相符。 三、外委包工成本控制外委包工合同簽訂前進行比價工作。外委包工結(jié)算時審核包工工程量與單價是否與合同相符。 四、施工人員月工資成本控制審核工資標準是否合理。審核工資報表與考勤是否相符。 五、工程竣工成本核算檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡。對單項材料采購總量與竣工圖結(jié)算材料用量進行比較。對實際工費與決算書定額工費進行比較。對檢查后的工程竣工成本核算制表，報財務主管及總經(jīng)理審批。審批后交辦公部存入該工程檔案。 六、比價部門應及時了解市場材料、設備及工費行情。特殊情況下可后補比價程序，以保證工作效率。發(fā)票申領、收款程序 一、 申領人員填寫發(fā)票借據(jù)，借據(jù)中清楚填寫申領人姓名、申領時間、付款單位、付款內(nèi)容、付款金額。二、 會計根據(jù)借據(jù)開付發(fā)票，并保存借據(jù)。三、 申領人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款業(yè)務。四、 申領人將支票交付出納員，出納員給申領人開付收款憑證。五、 申領人將收款憑證交與會計，會計憑收款憑證返還申領人發(fā)票借據(jù)。六、 會計憑收款憑證向出納員收取銀行進帳單進行記帳后，匯報總經(jīng)理，完成 發(fā)票申領、收款程序。出 入 庫 程 序一、入庫程序保管員依據(jù)收到物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開據(jù)入庫單。2 如果是賒帳材料，材料員應告知保管員，保管員在入庫單上注 明賒帳字樣。工程負責人復核。 二、出庫程序工地材料出庫程序（1）、班組長填寫出庫單（領料單），注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù) 量、領料人簽字。（2）、下班時班組長審核當日材料返庫情況和使用數(shù)量，填寫在出 庫單上，交保管員審批。（3）、審批后交工程負責人審批，完成出庫程序。工地材料轉(zhuǎn)庫程序（1）、需方工地保管員填寫轉(zhuǎn)庫單，（一式兩份，自留一份）注明品 名、規(guī)格、數(shù)量、需方工地名稱、轉(zhuǎn)庫時間、經(jīng)辦人簽名。（2）、需方工地負責人審批后交與經(jīng)辦人。（3）、經(jīng)辦人將轉(zhuǎn)庫單交供方工地負責人審批。 審批后，供方保管員填寫出庫單，（注明所需工地名稱）經(jīng)辦 人簽字后，方可出庫。出庫單報一份財務部。（4）、需方保管員收到物品后執(zhí)行入庫程序，入庫單上注明供方工 地轉(zhuǎn)來字樣。入庫單報一份財務。蓋 章 程 序一、 申請人登記填寫《蓋章登記表》，注明蓋章內(nèi)容、申請日期、申 請人姓名。二、行政主管審核后蓋章。 三、對《蓋章登記表》進行存檔。開 支 程 序一、 公司員工開支程序財務部出納員依據(jù)考勤表編制工資表。財務部主管審批。總經(jīng)理審批后開支報銷。 二、 工地施工人員開支程序現(xiàn)場工程部指定考勤負責人按考勤表編制工資表，工程部項目 經(jīng)理復核。工程部項目經(jīng)理報生產(chǎn)副總審批。工程部項目經(jīng)理報財務部主管審批。工程部項目經(jīng)理報總經(jīng)理審批報銷。出納員依據(jù)工資表開支。借 款 程 序一、 外委訂貨借款程序 采購部填寫借據(jù)→財務主管（按合同規(guī)定撥付）→出納二、外委包工合同借款程序 承包人將借據(jù)報工程部項目經(jīng)理審批→財務部主管審批（依合 同）→出納。三、材料物品采購程序。 四、其它科目借款程序借款人填寫借據(jù)，寫明金額、用途、借款日期、借款人姓名。借款人將借據(jù)報主管領導審批。借款人將借據(jù)報財務部主管審批。借款人將借據(jù)報財務部出納員辦理借款。報 銷 程 序一、外委訂貨款報銷程序采購部復核發(fā)票與入庫單。采購部將發(fā)票與入庫單報與主管領導審批。采購部將發(fā)票與入庫單報財務部主管，財務部主管依據(jù)外委訂 貨合同審批。采購部將發(fā)票與入庫單報總經(jīng)理審批。 二、外委包工款報銷程序工程部項目經(jīng)理復核外委工程量及單價。承包人將發(fā)票或工資表報主管領導審批。工程部項目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報財務部主管，財務部主管依 據(jù)包工合同審批。工程部項目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報總經(jīng)理審批。 三、材料物品報銷程序采購部復核發(fā)票與入庫單。采購部將發(fā)票與入庫單報財務部，財務部成本核算員依據(jù)材料 計劃審批單審核。采購部將發(fā)票與入庫單報主管領導審批。采購部將發(fā)票與入庫單報財務主管審批。采購部將發(fā)票與入庫單報與總經(jīng)理審批。 四、賒帳材料報銷程序經(jīng)手人持單據(jù)或合同寫清購貨單位、所賒材料金額等，將材料明細入庫單 一并交主管領導審批→財務主管審批→總經(jīng)理審批→財務掛帳。五、其它科目報銷程序經(jīng)手人在發(fā)票背面注明事由、經(jīng)手人姓名、日期。經(jīng)手人將發(fā)票報與主管領導審批。經(jīng)手人將發(fā)票報財務主管審批。經(jīng)手人將發(fā)票報總經(jīng)理審批。廢料處理及其交款程序現(xiàn)場定期處理廢料，由工程部主管指定專人處理→財務會計出具憑證→持憑證到出納交款。辦公用品及圖書資料申購程序一、需求者→書面申請→主管領導→行政主管→總經(jīng)理審批→遞至 行政部購買二、各部門所需專業(yè)圖書資料：需求者→書面申請→主管領導→行政主管→總經(jīng)理審批→自行購買→辦公文員建檔。招 聘 錄 用 程 序招聘錄用程序可分為：申請、招聘、考核、培訓、錄用、上崗。 一、 申請程序：申請部門填寫申請表。申請表報主管領導審批。申請表報行政管理部審批。申請表報總經(jīng)理審批。申請表轉(zhuǎn)入行政管理部進入招聘程序。二、 招聘程序：行政管理部根據(jù)申請表的要求，通過各種渠道選拔公司需要的人才。 三、 考核程序：行政管理部與申請部門共同對應聘者進行專業(yè)考核及素質(zhì)考核。 四、 崗前培訓程序：行政管理部負責對企業(yè)歷史、公司規(guī)章制度、員工素質(zhì)的培訓 工作。所在部門負責對專業(yè)知識、工作程序的培訓工作。培訓后進行考核，行政管理部、申請部門通過后進入員工檔案 存檔。五、 錄用程序：行政管理部與應聘者簽訂聘用合同。 六、 上崗程序：應聘者通過以上程序后上崗工作。 七、 其它規(guī)定：招聘時注意給應聘者良好的企業(yè)形象。對應聘者考慮的因素：（1）、上一個工作崗位；（2）、上一個工作習慣；（3）、應聘者在原單位的工資水平；（4）、工作歷史（避免選擇過多跳槽的人）；（5）、受教育程序（不僅學歷，還有在以前企業(yè)的受教育程度）；（6）、對未來的前瞻性（理想）；（7）、道德品質(zhì)；（8）、人際關系。福 利 活 動 申 請 程 序一、 辦公部按規(guī)定提寫福利活動計劃申請，寫明內(nèi)容、用款、姓名、日期。 二、辦公部主管將福利活動計劃報總經(jīng)理審批。三、 總經(jīng)理批準后，交辦公部執(zhí)行，完成申請程序。打印、傳真、復印程序申請人填寫《傳真申請單》、《打字、復印申請單》→管理部主管→辦公文 員。圖書資料借閱程序一、 借書（資料）→辦公文員處登記。二、 辦公文員按《圖（資）管理規(guī)定》期限催還。三、 絕密資料→辦公主管→總經(jīng)理審批。（絕密資料參照保密制度管理規(guī)定）請 假 程 序請假人→管理部取單→請假人填《請假單》→主管→行政管理部主管→總經(jīng)理→辦公文員按《考勤制度》執(zhí)行。出 差 程 序出差人→管理部取《出差申請單》→主管→總經(jīng)理→財務借款 出差人→管理部取《請假單》按請假程序→辦公文員考勤備案車輛維修及外借程序 一、申請人→辦公文員→填制請修審批單→詢價、比價→財務借款 二、車輛外借申請人→辦公文員取借車審批單→行政主管審批→送至辦公文員留存統(tǒng)計離 職 程 序離職人員→管理部取《離職通知單》→主管領導審批→管理部主管→總經(jīng) 理審批→管理部辦公文員取《離職人員手續(xù)清單》→按清單內(nèi)容依次辦理手續(xù)→財務→辦公存檔油 票 申 領 程 序一、 申領人持行車登記本→辦公文員審核發(fā)放油票 二、辦公部文員每月底審核車輛公里表數(shù)。獎 罰 程 序一、 主管領導填寫獎罰單，注明獎罰內(nèi)容、金額、獎罰時間、申請日期、獎罰 人意見、主管領導意見。二、主管領導將獎罰單報與行政管理部主管審批。 三、主管領導將獎罰單報與總經(jīng)理審批。四、 審批后主管領導將獎罰單交財務部一份執(zhí)行，交行政管理部一份存檔。報 廢 程 序一、 申請人填寫《報廢申請單》，注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢日期及購 買日期。二、申請人將《報廢申請單》報主管領導審批。 三、審批后，申請人將《報廢申請單》及報廢物品交財務部。 四、財務部成本核算員對《報廢申請單》及報廢物品進行審核、批準。 五、申請人將《報廢申請單》報財務部會計報帳，完成審批程序。崗 位 規(guī) 范豪盛公司崗位責任編號： 級別：高級 崗位名稱：公司總經(jīng)理 一、職責總述：遵守國家法令、法規(guī)及公司管理規(guī)章制度。負責公司的經(jīng)營方面及管理方面日常工作。二、所受監(jiān)督：直接受董事會監(jiān)督。在規(guī)定權(quán)限內(nèi)，正常處理公司事情。有關重要決策及事情，須 向董事會呈報提出議案后執(zhí)行。三、所施監(jiān)督： 有直屬下級，生產(chǎn)副總、經(jīng)營副總、財務部部長、管理部部長等。四、工作范圍：經(jīng)營方面： A、主持公司生產(chǎn)經(jīng)營工作，組織實施董事會決議。 B、組織實施公司年度預算計劃、經(jīng)營計劃和投資計劃，實現(xiàn)年度經(jīng)營目標。C、根據(jù)董事會決定的年度財務預算方案，組織制定公司經(jīng)營預 算方案。D、開拓市場洽談工程項目。E、與在建及竣工工程、建設單位保持良好合作關系。管理方面： A、擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案。 B、擬訂公司的基本管理制度，組織建立和完善公司的工作程序。C 、提請董事會聘任或解聘公司總監(jiān)的 管理人員（財務總監(jiān)除外） 并提出總監(jiān)級管理人員獎懲建議。D、決定公司部門經(jīng)理級管理人員的聘任或解聘事項。 E、定期向董事會提出營業(yè)狀況和財務狀況報告，并接受質(zhì)詢。 F、檢查企業(yè)各項規(guī)章制度、工作程序及有關規(guī)定的落實程度。 G、創(chuàng)建公司企業(yè)文化。 H、保障公司經(jīng)營運作的合法性，保證公司員工以及公司員工的合法權(quán)益不受侵犯。I、在權(quán)限內(nèi)代表公司對外開展商務活動。五、管轄范圍：公司所屬員工。公司全部區(qū)域及各種設備、設施。 六、領導責任：對全公司中心工作目標完成負責。對企業(yè)經(jīng)濟效益負責。對公司員工的紀律行為、工作秩序、企業(yè)精神負責。對各個部門給公司造成影響負責。對工程利潤成本負責。對規(guī)章制度、工作程序執(zhí)行情況負責。對所掌管的管理企業(yè)秘密的安全負責。對公司人員及財產(chǎn)的安全負責。公司章程和董事會授予的其它職權(quán)負責。 七、所需資條件：高等管理學校畢業(yè)，有實際工作經(jīng)驗 5 年以上。了解國家的法令、法規(guī)及相應政策。具備優(yōu)秀的素質(zhì)，良好的品德，卓越的管理才能。身體健康，無不良愛好。 八、 工作環(huán)境：公司經(jīng)理辦公室 九、工作時間：早 8 點至晚 5 點豪盛公司崗位責任編號： 級別：高級 崗位名稱：副總經(jīng)理（財務、行政） 一、職責總述：本類工作是在總經(jīng)理監(jiān)督下，