【導(dǎo)讀】{ "error_code": 17, "error_msg": "Open api daily request limit reached" }

　　

【正文】 品的一組有序的過程和子過程，這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程或下幾個過程的輸入。這些過程和子過程是相互影響，相互聯(lián)系的，也是復(fù)雜的。因此在 7． 1～ 7． 6 條款中分別作出描述。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 總工程師負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對產(chǎn)品 (過程 )實現(xiàn)與 QHSE運行控制實施策劃，并對施工和服務(wù)提供的主要過程及對關(guān)鍵的運行活動進(jìn)行控制，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)。 策劃應(yīng)確定下列內(nèi)容： a) 產(chǎn)品 (工程 )應(yīng)達(dá)到的 QHSE 目標(biāo)和要求； b) 針對具體的工程項目、投標(biāo) (合同 )確定所需的過程，產(chǎn)品 (工程 )實施前應(yīng)由工程技術(shù)部提交施工組織方案和施工驗收規(guī)范，實施所需的人力、物力等資源配置； c) 確定產(chǎn)品 (工程 )所要求的檢驗、試驗、驗證、確認(rèn)、過程監(jiān)控活動以及產(chǎn)品 (工程 )的接收準(zhǔn)則。 職責(zé) a) 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)制定工程施工過程和環(huán)境、安全運行控制的實施方案以及其他相應(yīng)的技術(shù)、作業(yè)文件； b) 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)按產(chǎn)品 (工程 )規(guī)定要求和運行控制方案組織實施； c) 由工程技術(shù)部制定產(chǎn)品 (工程 )控制標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)，對產(chǎn)品 (工程 )進(jìn)行技術(shù)交底； d) 對潛在影響和隱患制定預(yù)防措施，隱蔽工程必須經(jīng)本公司、顧客 (甲方 )、工程監(jiān)理三家共同檢查后方可隱蔽； **市 **建筑安裝有限公司 管理手冊 編號 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁次： 2/14 版本： A/0 第 2 頁 共 66 頁 e) 各部門進(jìn)行日常檢查，保存監(jiān)測記錄、發(fā)現(xiàn)不符合向有關(guān)部門匯報，并制定糾正措施； f) 搞好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，及時檢修，保證設(shè)備的正常運行。 產(chǎn)品 (工程 )實現(xiàn)的過程及相互間的關(guān)系 簽訂工程承包合同，并對其進(jìn)行評審。 制定項目 QSHE 目標(biāo) ,應(yīng)根據(jù)顧客要求和公司 QSHE 方針、確定QSHE 目標(biāo)。 項目部的組建，確定管理人員職責(zé)權(quán)限，施工管理人員應(yīng)符合持證上崗的要求。 識別確定施工過程，分部、分項、工序的劃分 ，勞務(wù)的使用需求和資源需求列出明細(xì)表。 確立關(guān)鍵施工部位和工序，特殊過程的控制點，確定追溯性的范圍。 編制各分部、分項工程的施工方案和技術(shù)交底。關(guān)鍵工序、特殊過程、新材料、新工藝應(yīng)用，應(yīng)另行編制詳細(xì)作業(yè)指導(dǎo)文件。 編制施工方案，施工總平面圖、工程進(jìn)度計劃（采用統(tǒng)計技術(shù)橫道圖、網(wǎng)絡(luò)圖）。 識別并確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的各個過程和所需的各種資源，根據(jù)施工特點編制施工設(shè)備、工具、工程材料、檢驗設(shè)備、儀器需求計劃。 采用有效版本的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收規(guī)范和有關(guān)規(guī)定，確保產(chǎn)品所需求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和實驗活動滿足要求。 施 工過程設(shè)計變更、合同變更的處理方式。 適用于本項目的法律、法規(guī)等要求，將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的具體要求。 確定應(yīng)保存的實現(xiàn)過程的記錄，為產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)。 **市 **建筑安裝有限公司 管理手冊 編號 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁次： 3/14 版本： A/0 第 3 頁 共 66 頁 與顧客有關(guān)的過程 建立并保持《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司應(yīng)充分了解、掌握顧客的要求和期望，提高公司誠信度： a) 顧客明示或隱含的要求如（工期、工程量、質(zhì)量要求等）； b) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求 (如安全性、環(huán)保性能等 )； c) 公司自行確定的附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前 (接受合同及接受合同的更改之前 )顧客沒有以文件形式提供要求時 (如口頭定單或協(xié)議 )，顧客要求在接受前得到確認(rèn)；評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 副總經(jīng)理指導(dǎo)經(jīng)營計劃部負(fù)責(zé)收集和篩選工程施工合同信息，組織施工合同的評審，并負(fù)責(zé)收集、保管評審的相關(guān)資料，工程技術(shù)部、財務(wù)部、工程技術(shù)部等相關(guān)職能部門參加評審。 公司簽定的每一份施工合同都必須經(jīng)過評審，評審可采用會議評審、傳遞會簽、授權(quán)人簽字等方式，合同評審應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品的要求以文件形式得到規(guī)定，以確保合同雙方理解一致； b) 合同草案中任何與以前表述不一致的要求已經(jīng)得到解決； c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同履 行中，如顧客提出較大合同更改要求及其他變更情況，由副總經(jīng)理組織經(jīng)營計劃部等相關(guān)部門對顧客沒有形成文件的變更內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后進(jìn)行評審，并確保相關(guān)文件得到修改，修改后的合同文件，由經(jīng)營計劃部及時發(fā)至有關(guān)職能部門及顧客； 經(jīng)營計劃部負(fù)責(zé)評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄保存并定期歸檔至綜合辦公室； **市 **建筑安裝有限公司 管理手冊 編號 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁次： 4/14 版本： A/0 第 4 頁 共 66 頁 顧客溝通 公司從以下幾方面對與顧客或外部相關(guān)方的溝通作出有效安排，以實施持續(xù)改進(jìn)。 a) 傳遞產(chǎn)品 (工程 )的信息 公司應(yīng)采用新聞、廣告宣傳、服務(wù)上門、招投標(biāo)會等方式向顧客介紹本公司的產(chǎn)品 (工程 )、資質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)績等信息，并收集顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； b) 問詢及合同的處理 經(jīng)營計劃部負(fù)責(zé)收集顧客來信、來電、傳真等信息，并予以 解答、跟蹤，對信息進(jìn)行匯總；在合同執(zhí)行過程中，經(jīng)營計劃部與顧客保持聯(lián)系，如需修 改合同，及時傳遞信息并負(fù)責(zé)修改合同及與顧客進(jìn)行溝通； c) 顧客或相關(guān)方信息反饋和抱怨 各部門接獲顧客或外部相關(guān)方 (政府、銀行、質(zhì)量、安全、環(huán)保、保險、周圍居民等 )投訴或抱怨，應(yīng)及時報告經(jīng)營計劃部，作出回應(yīng)，對與質(zhì)量、環(huán)境、健康安全有關(guān)的重要信息采用“信息聯(lián)絡(luò)單”逐級傳遞，認(rèn)真分析和處理，采取有效措施，使顧客或相關(guān)方滿意； d) 和同 行業(yè)的溝通交流 (可通過會議、業(yè)務(wù)往來等 )； e) 安全、環(huán)保部門的溝通交流； f) 將相關(guān)信息在組織內(nèi)各層次和職能部門之間進(jìn)行內(nèi)部信息交流。 溝通的內(nèi)容 a) 與相關(guān)方的溝通，了解相關(guān)方包括內(nèi)部員工和外部相關(guān)方的意見和要求，顧客投訴抱怨的處理，對供方和合同方等可望施加影響的因素或信息進(jìn)行調(diào)查，員工代表參與； b) 運行信息及安全控制狀態(tài)信息 (特別注意緊急狀態(tài)下的信息 )； c) 對 QHSE管理體系進(jìn)行監(jiān)視和測量結(jié)果的反饋信息 (對關(guān)鍵質(zhì)量特性和重要環(huán)境因素、重大危險源的控制監(jiān)測要引以重視 )；對涉及重大質(zhì)量影響或**市 **建筑安裝有限公司 管理手冊 編號 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁次： 5/14 版本： A/0 第 5 頁 共 66 頁 重要環(huán)境因素、重大危險源的外部 投訴應(yīng)予以處理，并記錄其決定； d) 不符合與糾正措施的信息； e) 有關(guān)培訓(xùn)的信息； f) 內(nèi)審及管理評審信息等。 竣工后服務(wù) 經(jīng)營計劃部至少每年走訪顧客一次，協(xié)助顧客 (甲方 )處理工程施工中的不合格項和顧客使用后的要求。 支持性文件 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 設(shè)計與開發(fā) 因本公司為工業(yè)與民用建筑工程施工企業(yè)，不承擔(dān)工程設(shè)計開發(fā)項目，沒有工程設(shè)計開發(fā)的控制職責(zé)，故對 GB／ T 19001— 2021 idt ISO 9001：2021 標(biāo)準(zhǔn)中 7． 3“設(shè)計和開發(fā)”要求予以刪減。 采購 采購過程 建立并保持《采購控制程序》，評價 和選擇合格的供方，對采購的產(chǎn)品和勞務(wù)供方等進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品和勞務(wù)供方等服務(wù)供方符合規(guī)定的要求。 公司設(shè)備材料管理站是物資采購管理的主管部門，負(fù)責(zé)對物資供方的評價、選擇和管理。 綜合辦公室是勞務(wù)人員、勞務(wù)供方管理的主管部門，負(fù)責(zé)勞務(wù)供方的評價和選擇。 特殊工種的培訓(xùn)，必須選擇經(jīng)國家或有關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格認(rèn)可合格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期培訓(xùn)，培訓(xùn)證書有培訓(xùn)機(jī)構(gòu)公章和日期方可有效。 物資供方的評價與選擇 **市 **建筑安裝有限公司 管理手冊 編號 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁次： 6/14 版本： A/0 第 6 頁 共 66 頁 a) 物資的分類：依據(jù)采購物資的重要性，分為 A、 B、 C 三類 (詳見《物資分類明細(xì)表》 )： b) 調(diào)查方式：對產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗 ，派人現(xiàn)場考察、調(diào)查、試用等方式； c) 調(diào)查內(nèi)容：對供方的資質(zhì)情況，供貨能力、財務(wù)能力和產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行調(diào)查；由物資供應(yīng)部向供方發(fā)放“合格供方調(diào)查、評價表”； d) 根據(jù)滿足采購要求的能力，正確評價和選擇供方； e) 評價結(jié)果及評價所引起的必要措施的記錄由設(shè)備材料管理站保存； f) 在調(diào)查評價的基礎(chǔ)上選擇合格供方，并建立“合格供方名錄”，報總經(jīng)理審批； g) 對合格供方的控制方式和手段 (見《采購控制程序》 )，取決于采購產(chǎn)品對產(chǎn)品 (工程 )實現(xiàn)或最終產(chǎn)品 (工程 )以及環(huán)境、安全控制要求的影響程度； h) 對合格供方實行動態(tài)管理，對不符合要求的供方從 “合格供方名錄”中剔除，增加新的合格供方； i) 管理人員、施工人員將供方產(chǎn)品的符合性情況定期反饋給設(shè)備材料管理站。 勞務(wù)供方和運輸服務(wù)供方的評價與選擇 a) 綜合辦公室是勞務(wù)供方和運輸服務(wù)供方的控制管理部門，負(fù)責(zé)組織公司有關(guān)部門對勞務(wù)供方和運輸服務(wù)供方進(jìn)行綜合評價與選擇，分別填寫“勞務(wù)供方調(diào)查、評價表”、“服務(wù)供方調(diào)查、評價表”，并審核備案； b) 勞務(wù)供方、運輸服務(wù)供方的評價內(nèi)容：合法手續(xù)證明、員工的有效證件、企業(yè)的基本情況，包括勞務(wù)人員情況、近三年企業(yè)的業(yè)績等； c) 勞務(wù)人員及運輸司機(jī)的技能考核工作由綜合辦公室負(fù)責(zé)。 采購 信息 采購信息 (如采購訂單或采購合同 )依據(jù)擬采購產(chǎn)品的具體情況，對采購要求作出適當(dāng)?shù)囊?guī)定包括： **市 **建筑安裝有限公司 管理手冊 編號 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁次： 7/14 版本： A/0 第 7 頁 共 66 頁 a) 類別、等級或其他準(zhǔn)確標(biāo)識的方法； b) 規(guī)范、圖樣、檢驗規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)要求； c) 對產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和對供方人員資格的要求； d) 供方采用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全或其他管理體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號和版本； e) 在與供方溝通前，公司確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 采購文件 a) 采購文件由技術(shù)資料、采購計劃、采購合同、采購清單組成，技術(shù)資料與施工計劃是采購計劃的編制依據(jù)； b) 材料采購計劃由設(shè)備材料管理站制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)，設(shè)備材料 管理站組織實施； c) 勞務(wù)供方、服務(wù)供方需求計劃由工程技術(shù)部制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合辦公室組織實施。 采購產(chǎn)品的驗證 a) 采購產(chǎn)品進(jìn)貨驗證分別由工程技術(shù)部、項目部負(fù)責(zé)； b) 采購產(chǎn)品的驗證按合同規(guī)定進(jìn)行，公司或其顧客需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，應(yīng)在采購合同中說明驗證的安排，以及產(chǎn)品的放行方式； c) 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、提供合格證明文件等方式。根據(jù)采購產(chǎn)品對 產(chǎn)品 (工程 )實現(xiàn)或最終產(chǎn)品 (工程 )以及環(huán)境、安全控制要求的影響，規(guī)定不同的驗證方式，確保采購產(chǎn)品滿足工程技術(shù)、質(zhì)量以及環(huán)境、安全控制方面的要求，顧客對 供方產(chǎn)品的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不排除其后顧客拒收的可能。 支持性文件 《采購控制程序》 **市 **建筑安裝有限公司 管理手冊 編號 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁次： 8/14 版本： A/0 第 8 頁 共 66 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 總則 本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制是指對建筑工程施工全過程的控制，并確保目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)。 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)工程施工過程的組織實施 a) 工程施工過程控制 工程技術(shù)部是施工過程的主管部門，項目部具體實施，執(zhí)行《施工過程控制程序》和《施工安全管理程序》； b) 材料控制 材料的采購要確保其質(zhì)量、環(huán)保性能、安全性能符合要求，供貨及時、齊備，具體執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控 制程序》和《采購控制程序》； c) 工藝控制 嚴(yán)格按照施工圖和質(zhì)量規(guī)范施工，并對施工全過程的工藝操作按照規(guī)范嚴(yán)格控制； d) 配備適當(dāng)?shù)脑O(shè)施設(shè)備，進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，保證現(xiàn)場設(shè)備始終處于完好狀態(tài)； e) 實施監(jiān)視和測量，對顧客提供的文件、資料進(jìn)行檢查核對；對材料和施工過程進(jìn)行檢驗和試驗，按《監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行； f) 工程技術(shù)部對施工過程實施控制，通過質(zhì)量檢測項目和檢測點對特殊過程采用“目標(biāo)一策劃一實施一檢查一改進(jìn)”的循環(huán)進(jìn)行控制，對于重大質(zhì)量變化、重要環(huán)境因素變化、重大危險源變化，由工程技術(shù)部按照《環(huán)境因素識別、評價與更 新程序》、《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序》組織評審、制定有效措施，由項目部實施； g) 產(chǎn)品交付 規(guī)定產(chǎn)品 (工程 )交付放行的辦法、交付的方式和相關(guān)的手段，并規(guī)定產(chǎn)品 (工程 )交付后，進(jìn)行產(chǎn)品 (工程 )回訪活動及對顧客滿意度信息的反饋。執(zhí)行《施工過程控制程序》。 **市 **建筑安裝有限公司 管理手冊 編號 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁次： 9/14 版本： A/0 第 9 頁 共 66 頁 服務(wù)提供的控制 a) 依據(jù)合同規(guī)定提供服務(wù)，最大限度地滿足顧客的要求； b) 處理顧客的服務(wù)要求和投訴； c) 工程驗收后負(fù)責(zé)修復(fù)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，定期組織對顧客進(jìn)行工程質(zhì)