【正文】 權(quán)檢驗(yàn)人員的簽名或蓋章認(rèn)可。 監(jiān)視測(cè)量裝置的標(biāo)識(shí)和建帳 、標(biāo)識(shí)工作。并在到期前送品管部鑒定。1）通過(guò)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量證實(shí)產(chǎn)品的符合性。 由管理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持《內(nèi)審控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系內(nèi)部質(zhì)量審核工作進(jìn)行控制和管理，以證實(shí)體系運(yùn)行與標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的符合程度及有效性，對(duì)不符合之處及時(shí)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，各部門在日常工作中應(yīng)不斷尋求過(guò)程的改進(jìn)，并按照下述途徑持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性： 1）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的確定和使用； 2）審核結(jié)果，包括內(nèi)部、外部審核； 3）產(chǎn)品監(jiān)測(cè)或其它檢查/抽查的結(jié)果； 4）數(shù)據(jù)分析結(jié)果； 5）糾正或預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果和有效性； 6）以往管理評(píng)審措施落實(shí)情況。，內(nèi)審員不得審核自己的工作。 1）參加人員：內(nèi)審員及各部門負(fù)責(zé)人以上及其它相關(guān)人員，內(nèi)審組長(zhǎng)主持會(huì)議。 1）參加的人員與首次會(huì)議相同； 2）內(nèi)審組長(zhǎng)主持會(huì)議。經(jīng)管理者代表審批后，發(fā)放到相關(guān)職能部門。 3）各審核員編寫《不符合項(xiàng)報(bào)告》。內(nèi)容包括：①被審核部門；②內(nèi)審項(xiàng)目/要素；③審核方法。，必要時(shí)由管理者代表決定，可適當(dāng)增加內(nèi)審頻次，當(dāng)只進(jìn)行一次時(shí)，間隔時(shí)間不得超過(guò)12個(gè)月。對(duì)不合格品根據(jù)情況采取適當(dāng)措施來(lái)處置不合格品：1）采取措施，現(xiàn)場(chǎng)直接消除發(fā)現(xiàn)的不合格品；對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)示、隔離；2）在不良品得到糾正之后，相關(guān)人員必須對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以確認(rèn)是否達(dá)到要求；3）對(duì)批量性的不良品，適當(dāng)時(shí)由相關(guān)人員、必要時(shí)由顧客批準(zhǔn)，是否作出讓步使用、放行或接受不良品；4）對(duì)批量性的不合格品應(yīng)作出異常分析。 負(fù)責(zé)按以下方法進(jìn)行顧客滿意調(diào)查： 1）不定期進(jìn)行顧客走訪，詢問(wèn)產(chǎn)品質(zhì)量及交付服務(wù)等方面情況； 2）對(duì)顧客反饋等及時(shí)加以記錄并妥善處理； 3）每年不定期分發(fā)《顧客滿意調(diào)查表》，收集后加以分析得出顧客是否滿意的有關(guān)信息。 監(jiān)視測(cè)量裝置的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由品管部負(fù)責(zé)監(jiān)管、檢查。、維護(hù)和貯存控制，確保裝置的監(jiān)視、測(cè)量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整，并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)。 各部門負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視測(cè)量裝置的正確使用和維護(hù)工作。，應(yīng)按《不合格品控制程序》的規(guī)定進(jìn)行控制。 對(duì)原材料及工序產(chǎn)品的控制。2范圍 適用本公司所有產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中“人、機(jī)、料、法、環(huán)” (4M1E)的控制。采購(gòu)計(jì)劃依據(jù)合同及庫(kù)存情況進(jìn)行編制，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括下列內(nèi)容： a) 采購(gòu)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、技術(shù)要求及數(shù)量； b) 供方； c) 交貨時(shí)間、方式等。B類：畫芯、粘紙、PP塑料袋、紙箱、油墨等?！段募纳暾?qǐng)》，并附上相關(guān)資料，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改。設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括作業(yè)指導(dǎo)書、驗(yàn)收準(zhǔn)則，外購(gòu)件清單，產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或工藝品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3　職責(zé)、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，制訂設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告；；；；；，提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向，負(fù)責(zé)提交顧客使用新產(chǎn)品的確認(rèn)。 對(duì)合同及合同評(píng)審的有關(guān)記錄由外貿(mào)部負(fù)責(zé)歸檔保存。 合同的執(zhí)行 。 評(píng)審的實(shí)施 合同的分類1）常規(guī)合同——對(duì)交貨能力在公司生產(chǎn)能力范圍之內(nèi)，公司定型產(chǎn)品所簽訂的合同。5） 做好監(jiān)視和測(cè)量裝置的日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。在內(nèi)部產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)和產(chǎn)品交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，提供適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)，以確保產(chǎn)品的符合性。公司經(jīng)確認(rèn)目前擠出工序、噴漆工序?yàn)樾璐_認(rèn)的過(guò)程，并按如下規(guī)定進(jìn)行控制?！对O(shè)備管理制度》 XR/SC 032009《設(shè)備/模具臺(tái)帳》 XR/QR 122009《設(shè)備/模具維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》 XR/QR 132009《設(shè)備/模具維護(hù)保養(yǎng)記錄》 XR/QR 142009 第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)由開發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃,以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程得到有效控制。 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)對(duì)使用中的設(shè)備，由生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀態(tài)情況，于年底確定下一年度的《設(shè)備/模具維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》，保養(yǎng)后在相應(yīng)《設(shè)備/模具維護(hù)保養(yǎng)記錄》中加以記錄。5　相關(guān)文件 《崗位任職要求》 XR/SC 0220096 相關(guān)記錄《培訓(xùn)申請(qǐng)單》 XR/QR 092009 《培訓(xùn)評(píng)估表》 XR/QR 492009《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 XR/QR 102009《培訓(xùn)記錄表》 XR/QR 112009設(shè)備管理程序 XR/QP 0520091 目的 通過(guò)對(duì)設(shè)備的科學(xué)管理，使其處于良好狀態(tài)。 外部培訓(xùn)在《年度培訓(xùn)計(jì)劃》中有安排的按計(jì)劃執(zhí)行，當(dāng)臨時(shí)需要參加外部培訓(xùn)時(shí)，由總經(jīng)理選派合適人員參加，同時(shí)人事行政部將培訓(xùn)內(nèi)容補(bǔ)充納入培訓(xùn)計(jì)劃中。 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)具有針對(duì)性和適用性，培訓(xùn)后應(yīng)使受培訓(xùn)者得到相應(yīng)的提高并取得勝任崗位工作的能力。4）確保員工養(yǎng)成良好的職業(yè)道德（養(yǎng)成愛(ài)護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣）?！段募刂瞥绦颉犯挠嘘P(guān)要求執(zhí)行。年度管理評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：1）體系運(yùn)行情況，質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)貫徹實(shí)施情況；2）內(nèi)/外部審核結(jié)果，包括顧客進(jìn)行的工廠審查及產(chǎn)品審核；3）過(guò)程的業(yè)績(jī)，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況和產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；4）顧客的反饋，包括滿意度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；5）各部門實(shí)施的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的狀況；6）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等；7）以往管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施的跟蹤和驗(yàn)證結(jié)果及其有效性；8）有關(guān)部門或員工對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的合理化建議。1) 獨(dú)立地進(jìn)行質(zhì)量體系審核，以驗(yàn)證質(zhì)量體系的符合性、有效性；2) 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證糾正措施的有效性；3) 需要時(shí)對(duì)供方的進(jìn)行體系審核，參與供方評(píng)價(jià)工作。1）確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的情況，包括改進(jìn)的需求；3）確保提高滿足顧客要求的意識(shí)；4）就質(zhì)量體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)；5）負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作的組織協(xié)調(diào)及落實(shí)；6）負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)督和測(cè)量；7）負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。1）總經(jīng)理應(yīng)依據(jù)質(zhì)量方針和企業(yè)實(shí)際情況，在相應(yīng)部門中建立質(zhì)量目標(biāo)，并以文件方式發(fā)布。2）主持制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并定期評(píng)審其適宜性。、保存。，部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，表式一份交人事行政部歸檔。人事行政部應(yīng)編制《體系文件一覽表》注明“外來(lái)”字樣，并定期核查外來(lái)文件的有效性。、更改每年底人事行政部應(yīng)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行審查，評(píng)審后發(fā)現(xiàn)不適用的文件應(yīng)進(jìn)行修訂/更改，必要時(shí)換版。：由人事行政部組織相關(guān)部門共同編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。適用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件，包括適用的外來(lái)文件的控制。d技術(shù)文件：由開發(fā)部負(fù)責(zé)制定，包括產(chǎn)品要求（顧客要求）、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等。第4章 質(zhì)量管理體系4．1．1目的規(guī)定建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系的總體要求，確保公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，最終達(dá)到顧客滿意?？?經(jīng) 理： 傅小平 電 話：89982618傳 真：89982617地 址：浙江義烏義東工業(yè)園區(qū) 郵 編：322013電子信箱：ywfxp　第2章：手冊(cè)管理及相關(guān)說(shuō)明 1：質(zhì)量手冊(cè)的管理《質(zhì)量手冊(cè)》分為受控版本和非受控版本，《質(zhì)量手冊(cè)》依據(jù)不同的受控狀態(tài)采取不同的管理。 總經(jīng)理： 日　期：2009年10月17日 　 　管理者代表任命書為貫徹執(zhí)行ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系—要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，任命朱林鋒同志為本公司的管理者代表，并賦予如下職責(zé)：確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持，并實(shí)施持續(xù)改進(jìn)；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求和法律法規(guī)的意識(shí)；就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。從實(shí)施之日起，公司所有部門及人員必須嚴(yán)格執(zhí)行本版《質(zhì)量手冊(cè)》的規(guī)定。公司確立了“以人為本”的管理理念、“誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”的發(fā)展宗旨，秉承“務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、高效”的企業(yè)精神，已經(jīng)成為浙江省內(nèi)工藝品行業(yè)中強(qiáng)勢(shì)崛起的一支新銳。2：質(zhì)量目標(biāo)2．1 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98%以上；2．2 顧客滿意度90％以上；2．3 合同按期交付率100%。c質(zhì)量手冊(cè)：由人事行政部組織相關(guān)部門共同制定，是指導(dǎo)質(zhì)量體系有效運(yùn)行的法規(guī)性文件，是對(duì)質(zhì)量管理體系及其相互作用的綜合描述，它包括ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求適用的內(nèi)容和相應(yīng)的程序文件。5本章相關(guān)文件《文件控制程序》 XR/QP 012009《記錄控制程序》 XR/QP 022009 文件控制程序 XR/QP 012009對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，以確保與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的各場(chǎng)所所使用的文件均為有效版本。、審核、批準(zhǔn)、質(zhì)量目標(biāo)：由總經(jīng)理組織各部門負(fù)責(zé)人參加制訂、評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。，應(yīng)由原文件領(lǐng)用人提出書面補(bǔ)領(lǐng)申請(qǐng)，并說(shuō)明遺失原因，經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)文件等，由人事行政部負(fù)責(zé)管理，其它部門收到相關(guān)外來(lái)文件時(shí)應(yīng)及時(shí)交人事行政部進(jìn)行統(tǒng)一管理。，并按規(guī)定記錄、收集、管理相應(yīng)的質(zhì)量記錄。，應(yīng)由原記錄人劃改，并在旁邊注明更改人姓名?！队涗浺挥[表》 XR/QR 062009第5章 管理職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：1）向全體員工以會(huì)議等方式宣傳“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的意識(shí)和理念及滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。3）總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。本企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量職能分配見《公司組織機(jī)構(gòu)圖》和《公司質(zhì)量職能分配表》，職責(zé)與權(quán)限如下：1）制定企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2）建立質(zhì)量體系，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)；4）定期進(jìn)行管理評(píng)審，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；5）任命管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人，明確相應(yīng)的崗位職責(zé)；6）確保并提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的資源。．車間1) 負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)過(guò)程的控制和管理，保質(zhì)、保量、按期完成生產(chǎn)任務(wù)；2）負(fù)責(zé)組織對(duì)各工序的質(zhì)量控制工作；3) 負(fù)責(zé)本車間的設(shè)備、工裝的維護(hù)與保養(yǎng)，以滿足生產(chǎn)要求；4) 負(fù)責(zé)組織本車間的現(xiàn)場(chǎng)管理、物流控制、工作環(huán)境控制、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存和防護(hù)、安全文明生產(chǎn)等工作。適用于總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系，包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行的管理評(píng)審活動(dòng)。管理評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：1）評(píng)審時(shí)間：2）評(píng)審目的；3）評(píng)審內(nèi)容；4）參加部門或人員；5）各部門應(yīng)提供的相關(guān)信息及書面資料和其它要求。，若措施落實(shí)不力或達(dá)不到預(yù)期效果的，由管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)，必要時(shí)重新制訂并落實(shí)糾正或預(yù)防措施和驗(yàn)證工作。2）配置必要的通風(fēng)、消防器材、保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；3）生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，并考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率。 制訂培訓(xùn)計(jì)劃 每年底由人事行政部下發(fā)《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，由各部門填寫后上報(bào)培訓(xùn)需求情況，并根據(jù)《崗位任職要求》及員工的實(shí)際能力情況及培訓(xùn)申請(qǐng)，制訂下年度的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，最遲于下一年的一月底下發(fā)各相關(guān)部門實(shí)施。 外部培訓(xùn)的實(shí)施 外部培訓(xùn)方式可以是邀請(qǐng)外單位專業(yè)技術(shù)或管理人員到企業(yè)上課，也可以根據(jù)需要選派人員送歸口部門參加學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。 記錄的管理 人事行政部負(fù)責(zé)培訓(xùn)有關(guān)記錄的管理，確定適當(dāng)?shù)姆秶员４嫫浣逃?，培?xùn)，技能和經(jīng)驗(yàn)等方面的記錄，包括學(xué)歷證明，工作經(jīng)歷，培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄，教材，試卷，考核登記表等。 在用設(shè)備的管理，由生產(chǎn)部編制《設(shè)備/模具臺(tái)帳》。 對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)過(guò)程中所進(jìn)行的各項(xiàng)記錄由生產(chǎn)部統(tǒng)一歸檔保存。當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)加以驗(yàn)證時(shí)，生產(chǎn)部要對(duì)這樣的過(guò)程實(shí)施過(guò)程確認(rèn)。外貿(mào)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，在驗(yàn)證或顧客使用時(shí)發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，要及時(shí)通知外貿(mào)部，相關(guān)部門進(jìn)行商討，并由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)及時(shí)與顧客聯(lián)系，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)造成損失一事進(jìn)行溝通妥善解決。4）使用監(jiān)測(cè)裝置時(shí)，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 接受產(chǎn)品合同或訂單前，外貿(mào)部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本合同的有關(guān)要求組織評(píng)審，通過(guò)評(píng)審應(yīng)確保： a產(chǎn)品要求得到規(guī)定；