【正文】 量部編制《實(shí)驗(yàn)室工作程序》，建立實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系，包括業(yè)務(wù)范圍、方針、大綱、程序、指導(dǎo)書(shū)和報(bào)告等；實(shí)驗(yàn)室配備具有相應(yīng)背景知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的人員；實(shí)驗(yàn)室制定接收、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、防護(hù)、保存和處理試驗(yàn)樣品和校準(zhǔn)設(shè)備儀器的程序文件，并保存；對(duì)實(shí)驗(yàn)環(huán)境進(jìn)行控制，為試驗(yàn)保持適當(dāng)?shù)沫h(huán)境條件；實(shí)驗(yàn)室優(yōu)先采用國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)和校準(zhǔn)，如使用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以外的方法應(yīng)經(jīng)顧客同意；實(shí)驗(yàn)室應(yīng)具有證實(shí)其能夠進(jìn)行某種試驗(yàn)和校準(zhǔn)的證據(jù)；在形成數(shù)據(jù)的驗(yàn)證活動(dòng)中應(yīng)用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。本公司實(shí)驗(yàn)室不能進(jìn)行的試驗(yàn)和校準(zhǔn)委托國(guó)家或顧客認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行。xx公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QSQM實(shí)施日期：xx版 本 號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》并組織實(shí)施。所有用于證實(shí)產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求的設(shè)備、工具、量具、檢具、樣板、夾具、定位器等，包括自制的、借用的或顧客提供的。依據(jù)控制計(jì)劃的要求配備適宜的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備；質(zhì)量部對(duì)所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行管理，并定期進(jìn)行校準(zhǔn)；使用部門(mén)做好日常維護(hù)保養(yǎng)，使之處于校準(zhǔn)狀態(tài)；通用設(shè)備的檢定校準(zhǔn)由有資格的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行，專(zhuān)用設(shè)備的檢定校準(zhǔn)由制造公司家或按照制造公司家提供的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，使用的標(biāo)準(zhǔn)器要有法定的溯源；檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定應(yīng)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢定規(guī)程或經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的檢定程序進(jìn)行；校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)應(yīng)在規(guī)定的條件下進(jìn)行；使用中的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)是完好的，并附有標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)的鑒定卡片或證書(shū)；當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)失準(zhǔn)期的測(cè)量結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)或采取糾正措施；采取措施保證檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、保存和貯藏過(guò)程中的準(zhǔn)確度和適用性；按規(guī)定保存檢定和校準(zhǔn)記錄。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的有關(guān)技術(shù)資料在總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可對(duì)外提供。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的記錄檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（包括操作者自備量具）的校準(zhǔn)記錄必須包括：記錄工程更改進(jìn)行的修正； 校準(zhǔn)時(shí)超出規(guī)范的讀數(shù)；校準(zhǔn)后符合規(guī)范的說(shuō)明；可疑材料或產(chǎn)品如果已被發(fā)運(yùn)，應(yīng)通知顧客。xx公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QSQM實(shí)施日期：xx版 本 號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制質(zhì)量部按照MSA參考手冊(cè)的要求編制《MSA控制程序》并實(shí)施；對(duì)控制計(jì)劃中提及的、顧客要求的以及質(zhì)量部認(rèn)為必要的在用測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行分析；《MSA控制程序》規(guī)定分析方法和接收準(zhǔn)則；與測(cè)量系統(tǒng)分析參考手冊(cè)不一致的其它分析方法和接收準(zhǔn)則，報(bào)顧客批準(zhǔn)。xx公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QSQM實(shí)施日期：xx版 本 號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》并實(shí)施。：1 待檢；2 合格；3 不合格。在控制計(jì)劃和程序文件規(guī)定的需要進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的過(guò)程，用標(biāo)簽、標(biāo)牌、顏色、分區(qū)、過(guò)程卡等方法標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)?！稒z驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)。，注意識(shí)別，防止涂改。不合格品應(yīng)放置于不合格品區(qū)。，并重新標(biāo)識(shí)。xx公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QSQM實(shí)施日期：xx版 本 號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：不合格品的控制《不合格品控制程序》并組織實(shí)施。；不合格品區(qū)加以明顯標(biāo)識(shí)。質(zhì)量部對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證時(shí)，發(fā)現(xiàn)不合格，及時(shí)作出標(biāo)識(shí)，并退回供銷(xiāo)部；在生產(chǎn)過(guò)程中檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)不合格品及時(shí)做出處理，單件不合格品由檢驗(yàn)員進(jìn)行評(píng)審和處置，批量不合格在報(bào)告質(zhì)量部長(zhǎng)后，由質(zhì)量部長(zhǎng)會(huì)同技術(shù)、生產(chǎn)等部門(mén)共同評(píng)審；操作者嚴(yán)格自檢，發(fā)現(xiàn)不合格品及時(shí)隔離并報(bào)告質(zhì)量部處理。不合格品可以有以下處置方法：進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求；返修或不經(jīng)返修讓步接收；拒收或報(bào)廢。； 對(duì)于上述處置必須履行規(guī)定的審批手續(xù)，責(zé)任部門(mén)必須采取有效的糾正和預(yù)防措施。，讓步接收的產(chǎn)品應(yīng)向顧客提出讓步申請(qǐng)，征得同意后，做好不合格品和返修情況的記錄。，質(zhì)量部長(zhǎng)負(fù)責(zé)批量報(bào)廢的審批。報(bào)廢的材料或產(chǎn)品應(yīng)立即清理出現(xiàn)場(chǎng)。、供銷(xiāo)部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部、質(zhì)量部對(duì)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，制定“不合格品的優(yōu)先減少計(jì)劃”，并跟蹤計(jì)劃的進(jìn)展情況。需對(duì)不合格品進(jìn)行返工時(shí)，需要時(shí)由技術(shù)開(kāi)發(fā)部編制返工指導(dǎo)書(shū)指導(dǎo)返工過(guò)程；外觀可見(jiàn)返工痕跡的產(chǎn)品在提供給顧客或作為維修件之前須經(jīng)顧客批準(zhǔn)。xx公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QSQM實(shí)施日期：xx版 本 號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：不合格品的控制凡是產(chǎn)品和過(guò)程與目前標(biāo)準(zhǔn)的程序或過(guò)程不一致時(shí)，須執(zhí)行《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》；a條款也適用于從分承包方采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)，在提交給顧客前需要與分承包方就提出的要求達(dá)成一致；保存經(jīng)工程批準(zhǔn)的期限和數(shù)量記錄，當(dāng)授權(quán)期滿或數(shù)量達(dá)到時(shí)，須符合原有的或替代的規(guī)范要求；被批準(zhǔn)的材料或產(chǎn)品在裝運(yùn)時(shí)，須在包裝物上做出本公司規(guī)定的或顧客要求的標(biāo)識(shí)。xx公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QSQM實(shí)施日期：xx版 本 號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：糾正和預(yù)防措施 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》，并組織實(shí)施。 糾正和預(yù)防措施采用結(jié)構(gòu)化的解決問(wèn)題的方法，例如：?jiǎn)栴}查明；原因確定；制定并采取措施；衡量措施的有效性等。在出現(xiàn)外部不合格時(shí)，按顧客規(guī)定的方法解決。根據(jù)實(shí)際工作需要在采取糾正和預(yù)防措施時(shí)，采用相應(yīng)的防錯(cuò)技術(shù)，并在指導(dǎo)文件中加以體現(xiàn)，防錯(cuò)程度與問(wèn)題的大小、企業(yè)的實(shí)際情況、風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。：顧客意見(jiàn)；產(chǎn)品不合格品報(bào)告；不合格項(xiàng)報(bào)告；退貨產(chǎn)品等。供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)收集顧客的意見(jiàn)并進(jìn)行分析處理和反饋。質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集公司內(nèi)不合格品信息并進(jìn)行處理和反饋；技術(shù)開(kāi)發(fā)部、質(zhì)量部、供銷(xiāo)部及制造部等部門(mén)參加對(duì)不合格原因的分析并制定糾正措施；責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施與本部門(mén)相關(guān)的糾正措施；質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證；質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)糾正措施的控制、協(xié)調(diào)、跟蹤、檢查、驗(yàn)證、評(píng)價(jià)和考核，以確保不合格項(xiàng)糾正措施的執(zhí)行及其有效性。xx公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QSQM實(shí)施日期：xx版 本 號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：糾正和預(yù)防措施質(zhì)量部編制《退貨產(chǎn)品分析控制程序》并組織實(shí)施；供銷(xiāo)部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部、制造部、質(zhì)量部按照《退貨產(chǎn)品分析控制程序》進(jìn)行分析，視情況采取糾正措施或過(guò)程更改，防止問(wèn)題再發(fā)生；技術(shù)開(kāi)發(fā)部保存退貨分析報(bào)告，并向相關(guān)部門(mén)分發(fā)，在顧客需要時(shí)，向顧客提供。各部門(mén)在采取糾正措施時(shí)，需作到舉一反三，消除其他類(lèi)似的不合格原因。不合格品評(píng)審結(jié)果；各種審核報(bào)告、評(píng)審報(bào)告、服務(wù)報(bào)告、質(zhì)量記錄、顧客投訴等；影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程等。，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生不合格的潛在原因。，相關(guān)部門(mén)采取預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)。. 質(zhì)量部對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并編制報(bào)告，提交管理評(píng)審。，對(duì)相關(guān)的體系文件進(jìn)行更改。xx公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QSQM實(shí)施日期：xx版 本 號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付、貯存、包裝、防護(hù)和交付《搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)控制程序》。搬運(yùn)過(guò)程中使用的車(chē)輛、工具和操作、放置方法應(yīng)有效地防止產(chǎn)品磕碰和損壞；搬運(yùn)過(guò)程中要保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)入庫(kù)前產(chǎn)品的搬運(yùn)；庫(kù)房負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)內(nèi)產(chǎn)品的搬運(yùn)；車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的搬運(yùn)，供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)成品出庫(kù)后的搬運(yùn)工作。庫(kù)房管理員編制《庫(kù)房管理辦法》并組織實(shí)施；產(chǎn)品應(yīng)貯存于具有適宜環(huán)境和安全條件的庫(kù)房中，防止損壞；庫(kù)存產(chǎn)品要有標(biāo)識(shí)，不同狀態(tài)的產(chǎn)品要分開(kāi)存放，要作到貯存記錄準(zhǔn)確、完整，帳、物、卡一致；庫(kù)房實(shí)行先進(jìn)先出，防止因貯存不當(dāng)而使產(chǎn)品損壞或變質(zhì)；車(chē)間和庫(kù)房月末檢查庫(kù)存品狀況，提供庫(kù)存產(chǎn)品信息；庫(kù)房需建立庫(kù)存管理系統(tǒng)，優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)期，追求最低量的庫(kù)存。制造部負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝；在顧客提出要求的情況下，按照顧客的要求進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)（包括維修備件的包裝要求）；必要時(shí)，對(duì)裝箱、包裝和標(biāo)識(shí)過(guò)程進(jìn)行控制；在產(chǎn)品最終審核時(shí)對(duì)包裝和標(biāo)識(shí)進(jìn)行驗(yàn)證。在外協(xié)件、外購(gòu)件、半成品、成品的搬運(yùn)、貯存和交付過(guò)程中，進(jìn)行有效地防護(hù)，使其保持完好狀態(tài)；對(duì)防護(hù)所需的器具、裝置要定期檢查和維護(hù)，確保其正常工作；xx公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QSQM實(shí)施日期：xx版 本 號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付《交付控制程序》并實(shí)施。，確保產(chǎn)品能安全地到達(dá)交付目的地。交付產(chǎn)品須是經(jīng)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品。供銷(xiāo)部按時(shí)發(fā)貨，滿足顧客要求，每月對(duì)交貨達(dá)成情況進(jìn)行總結(jié)；出現(xiàn)異常情況未能達(dá)到100%按時(shí)交付時(shí)，供銷(xiāo)部采取糾正措施，并與顧客聯(lián)系；供銷(xiāo)部保存附加運(yùn)費(fèi)的記錄；按照顧客規(guī)定的運(yùn)輸方式、線路、包裝發(fā)運(yùn)產(chǎn)品。制造部編制《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》并組織實(shí)施；制造部采用準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)方式以滿足訂單驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的要求；根據(jù)訂單和顧客需求情況，每月末編制下月的生產(chǎn)計(jì)劃。按顧客要求建立接收顧客計(jì)劃信息和發(fā)送時(shí)間計(jì)劃的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)；如果顧客放棄此要求，可以用電話、傳真等傳遞信息。顧客要求時(shí)，供銷(xiāo)部按顧客要求設(shè)置交貨提前通知系統(tǒng)，包括備用系統(tǒng)；供銷(xiāo)部驗(yàn)證所有裝運(yùn)提前通知是否符合裝運(yùn)文件和標(biāo)識(shí)。xx公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QSQM實(shí)施日期：xx版 本 號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：質(zhì)量記錄的控制《質(zhì)量記錄控制程序》并組織實(shí)施。：質(zhì)量體系運(yùn)行的記錄；產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)的記錄；有關(guān)顧客的記錄；有關(guān)分承包方的記錄。各部門(mén)按程序規(guī)定對(duì)有關(guān)的質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、存儲(chǔ)、保管和處理；應(yīng)做到質(zhì)量記錄填寫(xiě)完整、準(zhǔn)確、清晰，傳遞及時(shí)；安排適宜的環(huán)境和場(chǎng)所，妥善保存質(zhì)量記錄，防止丟失損壞和變質(zhì)，并便于存取和查閱；借閱質(zhì)量記錄必須履行手續(xù)，內(nèi)部人員借閱由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，外部人員借閱由總經(jīng)理批準(zhǔn)；按規(guī)定的期限保存質(zhì)量記錄，超過(guò)期限的記錄經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由各部門(mén)負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀；當(dāng)合同有要求時(shí)，在商定的期限內(nèi)質(zhì)量記錄可提供顧客或其代表查閱評(píng)價(jià)，顧客查閱質(zhì)量記錄同樣需要登記。生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工裝記錄、采購(gòu)訂單和修改單的保存時(shí)間為產(chǎn)品中規(guī)定的在用期再加一個(gè)日歷年；質(zhì)量運(yùn)行狀態(tài)記錄，包括控制圖、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)結(jié)果，檢驗(yàn)記錄等，在其產(chǎn)生的當(dāng)年及下一個(gè)日歷年予以保存；內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評(píng)審記錄保存三年；顧客有特殊要求或法律、法規(guī)有規(guī)定的按其規(guī)定執(zhí)行；建立電子媒體式記錄的保存格式，以實(shí)施規(guī)范化的管理。xx公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QSQM實(shí)施日期：xx版 本 號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：內(nèi)部質(zhì)量審核《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》并組織實(shí)施。質(zhì)量部每年初制定“年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃”報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施；內(nèi)部質(zhì)量體系審核每年至少進(jìn)行兩次；每次審核前一周由審核組長(zhǎng)組織編制“內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃”報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)；當(dāng)內(nèi)