【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司管理策劃控制程序1 目的對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。2 范圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。3 職責(zé)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為： 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c) 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d) 現(xiàn)有體系未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司管理策劃控制程序總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，b) 并作出相應(yīng)規(guī)定。識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)；c) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；d) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可直接引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量策劃輸出文件由辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時(shí)反饋到辦公室。 質(zhì)量辦公室對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并報(bào)告總經(jīng)理。 質(zhì)量策劃的更改 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改提出部章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司管理策劃控制程序門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織的機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 《實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序》。章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司職責(zé)和權(quán)限1 目的對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2范圍適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及其溝通。3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理a) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 主持管理評(píng)審；d) 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備。a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c) 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；d) 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 辦公室a) 組織進(jìn)行質(zhì)量管理體系文件的編制，對(duì)質(zhì)量管理體系文件（管理類）進(jìn)行控制；b) 對(duì)相關(guān)質(zhì)量信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，以便對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)；c) 組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核；d) 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行管理；保存一年以上的質(zhì)量記錄。e）對(duì)人力資源進(jìn)行管理和控制，對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督。章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司職責(zé)和權(quán)限a) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件及相關(guān)外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、資料的控制；b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃和控制；c) 必要時(shí)參與不合格品評(píng)審和產(chǎn)品要求評(píng)審；d)全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品日常生產(chǎn),確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行。f)負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)需求制定生產(chǎn)計(jì)劃,并組織協(xié)調(diào)各部門按計(jì)劃生產(chǎn)。e)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書,并監(jiān)督執(zhí)行g(shù))負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的管理。 供銷部經(jīng)理a) 全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需原材料的采購(gòu)供應(yīng),確保質(zhì)量管理體系在本部正常運(yùn)行。b)負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃,準(zhǔn)備采購(gòu)資料,執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 c)參與不合格品評(píng)審、參與合同評(píng)審。b)負(fù)責(zé)顧客產(chǎn)品要求的評(píng)審，與顧客有效地進(jìn)行溝通；e)負(fù)責(zé)顧客滿意程度調(diào)查并報(bào)告；f)負(fù)責(zé)顧客投訴、意見、建議、需求等相關(guān)信息的收集并傳遞；g)負(fù)責(zé)成品的貯存、防護(hù)和交付的控制；a)負(fù)責(zé)參與生產(chǎn)部門和質(zhì)量部門編制各類工藝文件b)負(fù)責(zé)參與合同評(píng)審c)負(fù)責(zé)就不合格品作技術(shù)鑒定a) 在管代的領(lǐng)導(dǎo)下,全面主管公司質(zhì)量管理體系的具體實(shí)施。b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過程的測(cè)量和監(jiān)控；c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)的控制；d) 負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，并跟蹤處理的結(jié)果；e) 負(fù)責(zé)測(cè)量、監(jiān)控裝置的控制。f) 負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)的歸口管理；章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司職責(zé)和權(quán)限 車間主任a) 負(fù)責(zé)本車間內(nèi)的安全文明生產(chǎn)的組織協(xié)調(diào)；b) 負(fù)責(zé)本車間產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的實(shí)施；C）負(fù)責(zé)監(jiān)督本車間嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件。D)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng) 檢驗(yàn)員a) 嚴(yán)格按照檢驗(yàn)文件、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范的要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)并記錄；b) 負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)不合格品的評(píng)審；c) 負(fù)責(zé)測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)的實(shí)施工作。 內(nèi)審員a) 按計(jì)劃的規(guī)定實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核；b) 在審核組長(zhǎng)的組織下完成內(nèi)部質(zhì)量審核的各項(xiàng)記錄；c) 對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。4 內(nèi)部溝通、宣傳等方式確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。，可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。5相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》。章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司管理評(píng)審程序1 目的按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審（兩次評(píng)審時(shí)間間隔不能超過一年），可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 辦公室于每次管理評(píng)審前十天編制《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a) 評(píng)審時(shí)間；b) 評(píng)審目的；c) 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d) 參加評(píng)審部門（人員）；e) 評(píng)審依據(jù)；f) 評(píng)審內(nèi)容。章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司管理評(píng)審程序 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。a）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e）即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等結(jié)果；b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c) 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；d) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；g) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性；h) 各種原因引起產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議等。 預(yù)定評(píng)審前十天，辦公室以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)。 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司管理評(píng)審程序的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 辦公室向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 管理評(píng)審會(huì)議 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c) 資源需求等。 會(huì)議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 辦公室根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由辦公室按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄、管理評(píng)審報(bào)告以及評(píng)審后改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施的記錄等。章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司管理評(píng)審程序5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》。 《文件控制程序》。 《質(zhì)量記錄控制程序》6．質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》。 《管理評(píng)審報(bào)告》。 《管理評(píng)審會(huì)議記錄》。 《糾正和預(yù)防措施處理單》。章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司資 源 提 供1 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以確保：a) 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程；b) 達(dá)到顧客滿意。2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司人力資源控制程序1 目的對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2 范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。3 職責(zé) 辦公室a) 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的任職要求；b) 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施；c) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；d) 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 各部門a) 編制本部門員工任職要求。b) 負(fù)責(zé)本