【正文】 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司管理評審程序5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》。 《質(zhì)量記錄控制程序》6．質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》。 《管理評審會議記錄》。2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。2 范圍適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 各部門a) 編制本部門員工任職要求。 管理者代表a)負責批準部門員工內(nèi)部《崗位工作人員任職要求》；b)批準公司年度培訓計劃，批準部門負責人的任職要求。 各部門負責人編制本部門《崗位工作人員任職要求》,報管理者代表審批。部門負責人至少滿足下列條件之一：章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司人力資源控制程序a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b) 中專以上學歷，并已工作二年以上；c）受過相關(guān)性的職業(yè)培訓；d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 培訓、意識和能力，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓需求。在進入公司一個月內(nèi)，由辦公室組織進行；b) 部門基礎(chǔ)教育：學習本部門規(guī)章、制度的主要內(nèi)容，由所在部門負責人組織進行；c) 崗位技能培訓：學習生產(chǎn)作業(yè)指導書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。、考核、持證上崗。 通過教育和培訓，使員工意識到：a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司人力資源控制程序b) 違反這此要求所造成的后果；c) 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 評價所提供培訓的有效性a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力；b) 每年第四季度辦公室組織各部門培訓負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃；c) 辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓、或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 培訓計劃及實施 每年11月各部門上報辦公室下年度的《培訓申請單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓申請單》，辦公室于12月制定下年度的培訓計劃（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），報管理者代表審核、批準后下發(fā)各部門組織實施。，應(yīng)填寫《培訓申請單》，報管理者代表批準，由相關(guān)部門組織實施。章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司人力資源控制程序6 質(zhì)量記錄 《培訓記錄表》。 《年度培訓計劃》。6．5《培訓評價表》章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司設(shè)施和工作環(huán)境控制程序1 目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。3 職責 生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進行控制。4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護 設(shè)施的識別公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。《設(shè)施驗收單》由生產(chǎn)部保管。章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司設(shè)施和工作環(huán)境控制程序，供銷部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果；，建立設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記；； 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)，發(fā)放給使用部門。生產(chǎn)部每季度收集設(shè)施日常保養(yǎng)項目表，整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據(jù)。,應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報生產(chǎn)部檢修。 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號,以便于維護管理。、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》報生產(chǎn)部經(jīng)理批準，即予以報廢。 工作環(huán)境辦公室應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕等；章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司設(shè)施和工作環(huán)境控制程序b) 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度、衛(wèi)生及安全等；c) 生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率；d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。6．2《設(shè)施操作規(guī)程》7 記錄 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》。 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。2 適用范圍適用于與產(chǎn)品的項目或合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 質(zhì)量部負責對各部門相關(guān)的質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。4 程序 對產(chǎn)品的項目和合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃。 進行質(zhì)量策劃的時機公司在下列情況下應(yīng)進行質(zhì)量策劃： 引進、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質(zhì)量計劃表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。 質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 質(zhì)量部負責監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，以進行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。 質(zhì)量計劃完成后，計劃的有關(guān)文件由質(zhì)量部署負責存檔保存。2 范圍適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及顧客的溝通。 質(zhì)量部負責評審產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力； 技術(shù)部負責產(chǎn)品技術(shù)要求的評審。4 程序 顧客需求的識別供銷部負責識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫《產(chǎn)品要求評審表》中： 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如托運、保養(yǎng)、培訓等）、價格等方面的要求； 顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 對產(chǎn)品要求的評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標、合同簽定之前進行，應(yīng)確保：a) 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到確定；b) 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認；c) 與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標或報價單）已予以解決；d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。，方可簽訂，同時做好相應(yīng)的傳遞工作。4．4 產(chǎn)品要求的變更當產(chǎn)品要求由于某種原因需要更改時，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。，供銷部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司與顧客有關(guān)過程的控制程序《顧客滿意程度測量程序》。6. 2《訂貨清單》6. 3《銷售臺帳》《合同》。章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司采購控制程序 1 目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。3 職責 供銷部a) 負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期（一年）進行評價，建立供方檔案；b) 負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 管理者代表批準《供方評定記錄表》。 對供方的評價 供銷部根據(jù)采購物資技術(shù)標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。供銷部負責建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力：a)體系認證證書；b)本公司對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果；c)本公司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；d)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；e)供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準后，可列入《合格供方名錄》。 對于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)量部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由總經(jīng)理批準后，即可列入《合格供方名錄》。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，供銷部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。評定總分低于80（或質(zhì)量評分低于60），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報管理者代表批準，但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進貨驗證。 對外協(xié)件加工的供方，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。對國家授權(quán)的計量試驗室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。對于臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫《臨時采購要求單》，報總經(jīng)理批準，交供銷部實施。 采購信息 采購文件 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息：a) 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；b) 對產(chǎn)品的驗收要求；c) 其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式：a) 由質(zhì)量部進行進貨驗證；b) 由顧客在現(xiàn)場實施驗證；c) 由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證；d) 由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。2 適用范圍適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 質(zhì)量部負責產(chǎn)品驗證、測量狀態(tài)標識及可追溯性控制。4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。b)根據(jù)批準的生產(chǎn)通知單車間主任制定《生產(chǎn)隨工單》，安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》向庫房領(lǐng)取所需物料，并統(tǒng)計每天生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日報表》報生產(chǎn)部。關(guān)鍵過程是 殺青 具體的操作參數(shù)見工藝文件。4．2．4由生產(chǎn)部確定最佳的工藝參數(shù)，負責編制作業(yè)指導書，經(jīng)總經(jīng)理批準并實施，當產(chǎn)品工藝發(fā)生變更時對過程實施再確認。 對生產(chǎn)服務(wù)運作實施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《測量和監(jiān)控裝置的控制程序》；生產(chǎn)中要認真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗員），并做好相應(yīng)記錄。 標識和可追溯性控制 根據(jù)需要，生產(chǎn)部規(guī)定所有標識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控；當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。 產(chǎn)品標識及可追溯性a) 在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識以便追溯；如果不標識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標識。b) 當合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風險等）對可追溯性有要求時，可制定具體的追溯方法。章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序 b) 緊急放行標識：對因生產(chǎn)急需來不及檢驗的產(chǎn)品應(yīng)在隨工單上標識“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標牌標識。章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序 、內(nèi)部加工、放行、交付直到預期目的的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應(yīng)考慮：a) 不得破壞包裝，防止跌落、擠壓；b) 應(yīng)按照包裝箱外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；c) 對易損、危險物品應(yīng)制定專門的搬運指導書，或使用特殊的搬運工具；a) 生產(chǎn)部負責確定包裝材料、包裝質(zhì)量要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導書。a) 生產(chǎn)部分別編制成品庫和原料庫的倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先進