【正文】 、發(fā)放、簽收，未經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員； 程序文件 (管理制度 )是手冊的支持性文件，隨手冊同時發(fā)放； 手冊應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失 、隨意涂改和復(fù)制，如離開廠或調(diào)離崗位，應(yīng)將質(zhì)量手冊交還質(zhì)安部，并辦理接收登記； 手冊的管理和更改執(zhí)行《文件控制程序》。文件的審核和批準按下表： 文件名稱 審核 批準 一層文件 質(zhì)量保證手冊 質(zhì)量保證工程師 法定代表人 二層文件 程序文件 (管理制度 ) 相應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo) 質(zhì)量保證工程師 三層文件 工藝規(guī)程 、作業(yè)指導(dǎo)書 其它質(zhì)量文件（計劃、表單） 質(zhì)控責(zé)任人 文件發(fā)放時，應(yīng)做好簽收和記錄，確保各部門使用最新版本的受控文件； 向各部門發(fā)放文件時，應(yīng)同時向監(jiān)檢部門發(fā)放手冊； 對文件的更改和修改狀態(tài)做好標識和記錄，以利于識別和區(qū)分； 文件的使用人員要愛護文件，保護文件的清晰，便于識別； 公司引用的外來文件，如法規(guī)、標準、用戶的圖樣等應(yīng)予以受控標識，對其發(fā)放進行控制； 文件在其有效期內(nèi)長期保存直至換版或作廢，對作廢的文件按規(guī)定進行處理，及時撤出現(xiàn)場 ，并加蓋 “作廢 ”印章，以防誤用。 外來標準的控制 標準的采集 外來標準是指與公司生產(chǎn)產(chǎn)品及經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的國家法律、法規(guī)、規(guī)范及技術(shù)標準等。人 事 部文員可通過與標準情報機構(gòu)建立聯(lián)系或通過上網(wǎng)查詢等方式獲取外來文件的最新版本，如其他部 門或人員在報紙、報刊等媒介發(fā)現(xiàn)有關(guān)與公司經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)，都應(yīng)摘錄并遞交到 人事部 。 外來標準的宣貫、發(fā)放 人 事 部文員按質(zhì)量保證工程師對標準的審查要求，填寫《文件傳閱單》交相關(guān)部門或人員傳閱，并作好記錄；有關(guān)部門需要時，將復(fù)印件蓋上受控文件專用章，按 做好發(fā)放登記。 5 、 支持性文件 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 4 合同控制 1 、為充分識別并確定與工程有關(guān)的要求，包括顧客的要求和期望，對其實施有效的評審，并與顧客進行有效的溝通，確保公司執(zhí)行合同時有滿足這些要求的能力，從而實現(xiàn)合同，特制定本程序。 本程序適用于公司所有工程合同的評審工作。 3． 2 項目經(jīng)理參與對一般合同的評審，并負責(zé)與顧客的溝通和簽訂合同，簽訂好的合同書應(yīng)交技術(shù)部 1 份。 4 工作程序 4． 1 合同分類 4． 1． 1 招投標書 4． 1． 2 較大合同：合同額在壹佰萬元以上（含壹佰萬元）。 4． 2 評審方式： 4． 2． 1 較大合同采取會議評審，參加人員：質(zhì)量保證工程師、經(jīng)營部 技術(shù)部、質(zhì)安部負責(zé)人。 4． 3 合同評審應(yīng)在合同簽訂前進行。 4． 4． 2 法律法規(guī)要求和公司附加要求，包括有關(guān)質(zhì)量目標、交付、交付后服務(wù)的承諾。 4． 5 評審結(jié)果 4． 5． 1 評審應(yīng)確保 ① 通過評審及和顧客溝通交涉，任何與招標書或合同草案要求不一致的問題都已得到解決； ② 工程的各種要求得到明確規(guī)定； ⑶ 公司有能力滿足規(guī)定的各種要求。 4． 5． 2 評審結(jié)果經(jīng)規(guī)定的責(zé)任人審批后，項目經(jīng)理將評審結(jié)果向顧客反饋，取得一致意見后簽訂工程合同，工程合同由法人代表或委托代理人簽字、技術(shù)部加蓋合同專用章后生效。 “合同評審記錄 ”和生效的 “工程合同 ”均由經(jīng)營部保存，保存的 “工程合同 ”應(yīng)編號并登入“合同登記表 ”。 4． 6． 2 較大合同經(jīng)評審后形成的修改條款，由原合同簽訂人起草填寫 “合同修改記錄 ”，并將修改后的有關(guān)內(nèi)容及時通知相關(guān)部門或人員。 6 材料、零部件控制 本章規(guī)定壓力管道 防腐 的原材料、外協(xié)、外購件的采購、驗收、保管和發(fā)放等控制程序、基本要求和責(zé)任人員職責(zé)等內(nèi)容，以確保壓力管道 防腐 用材正確無誤，具有可追溯性； 本章適用于壓力管道 防腐 用材料、外協(xié)件、外購件質(zhì)量控制； 職責(zé)和權(quán)限 材料責(zé)任工程師組織對供方的評價和選擇，制訂并報批采購計劃，按適時、適量和優(yōu)質(zhì)廉價的原則，選擇原材料供方，且與之談判、簽訂采購合同和進行采購作業(yè)，保持與供方的溝通和處理質(zhì)量爭端； 工藝責(zé)任工程師提供相關(guān)的材料技術(shù)參數(shù)要求，負責(zé)制訂材料的驗證方法，并實施對相關(guān)采購材料入庫前的驗證，參與對供方的評價和選擇； 檢驗責(zé)任工程師負責(zé)采購材料的驗收和復(fù)驗，對檢驗的正確性負責(zé)，參與對供方評價。 3）采購文件一經(jīng)審核，不得擅自更改所需采購材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求。采購合同應(yīng)簽 (1) 獲得質(zhì)量體系認證。 (3) 有給地方或國家重點項目供貨的業(yè)績 。 (5) 公司過去使用過，并且質(zhì)量可靠。材料檢驗員檢查提交的材料質(zhì)量證明書和材料，按照《進貨檢驗和試驗作業(yè)規(guī)范》做出驗收或申請 復(fù)驗的委托； 外協(xié)受壓元件的驗收按照《進貨檢驗和試驗作業(yè)規(guī)范》的要求辦理，經(jīng)檢驗員檢驗合格后入庫； 外購件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量合格證明書（原件），經(jīng)檢驗員檢驗合格后入庫； 材料入庫的審批 1)材料驗收或復(fù)驗完成后，檢驗員將質(zhì)量證明書、《報檢單》一起交由材料質(zhì)控責(zé)任人審批后方可入庫； 2）倉庫保管員負責(zé)材料分類 堆放，在合格材料上做好標識，經(jīng)檢驗員復(fù)核后打上檢驗員代號標記，倉庫保管員負責(zé)標識的保護工作； 3）不合格的材料由倉庫保管員在實物上做出標識，填寫 “不合格材料通知單 ”，按《 不合格品（項）（項）控制程序 》執(zhí)行，倉管員將不合格材料放在不合格區(qū)內(nèi)待處理。 材料的發(fā)放 車間按要求開 “領(lǐng)料單 ”，倉庫保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。具體按《倉庫管理制度》的規(guī)定進行。 外協(xié)件的發(fā)放，按本款 條規(guī)定進行領(lǐng)、發(fā)料； 余料或退料的材料標識按《標識和可追溯性控制程序》執(zhí)行。 本章適用于壓力管道 防腐 工藝的質(zhì)量控制； 職責(zé)和權(quán)限 工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)由工藝責(zé)任工程師負責(zé)，并對該系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)工作負責(zé)； 工藝質(zhì)量控制由工藝質(zhì)控責(zé)任人負責(zé)，并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督檢查。 工作程序 工藝準備 工藝性審查 1)技術(shù)部根據(jù)公司實際設(shè)備能力，技術(shù)水平和生產(chǎn)技術(shù)制備計劃的要求，對產(chǎn)品圖樣進行工藝性審查，并簽字確認，對產(chǎn)品制造、安裝的可行性和經(jīng)濟性負責(zé)； 2)對于工藝性審查中發(fā)現(xiàn)的問題以書面的形式將審查意見反饋到原設(shè)計部門，對設(shè)計部門的處理意見重新審查，合 格后才能用于生產(chǎn)和安裝。 工藝文件的保管 工藝責(zé)任工程師負責(zé)建立工藝文件臺帳，分類編號，指定專人負責(zé)保管工作，生產(chǎn)部應(yīng)指定專人負責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件； 工藝文件的發(fā)放、回收和作廢 1）工藝文件的發(fā)放按《 文件控制程序》中的規(guī)定進行； 2) 對工藝文件失效、作廢，經(jīng)原編制人員確認，工藝責(zé)任工程師審核，質(zhì)量保證工程師批準； 工藝文件的修改 工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗要求、合格標準等，工藝文件的變更、修改，由技術(shù)部參照《作業(yè)（工藝）控制程序》中相應(yīng)的規(guī)定修改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。 支持性文件 《作業(yè)（工藝）控制程序》 《文件控制程序》 《 PE 管生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書》 8 檢驗與試驗控制 檢驗工藝文件包括檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡、技術(shù)通知單等，按照《質(zhì)量記錄控制程序》對其進行控制。 進貨檢驗的控制 與產(chǎn)品有關(guān)的原材料的入廠監(jiān)視和測量的控制方法具體執(zhí)行 《進貨檢驗和試驗作業(yè)規(guī)范》 未經(jīng)進貨檢驗或進貨檢驗不合格的原材料不得投入使用。本公司在過程檢驗中不執(zhí)行例外放行。產(chǎn)品在最終檢驗前所有的過程檢驗應(yīng)已完成，且檢驗結(jié)果滿足所執(zhí)行標準的要求。 檢驗與試驗狀態(tài)標識 所有原料、半成品和成品的檢驗與試驗狀態(tài)均應(yīng)加以標識。本公司采用在產(chǎn)品、檢驗記錄中等進行標識的方法，標明產(chǎn)品的檢驗與試驗狀態(tài)。 檢驗和試驗記錄的控制 檢驗和試驗記錄由檢驗 人員按照 《質(zhì)量記錄控制程序》 填寫。 由質(zhì)量主管 負責(zé)組織檢驗和試驗記錄的收集、復(fù)核、整理及存檔。 設(shè)備管理辦法應(yīng)明確規(guī)定設(shè)備的采購、驗收、建檔、操作、維修、使用、報廢等內(nèi)容。設(shè)備責(zé)任工程師負責(zé)設(shè)備的采購，編制采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。工藝責(zé)任工程師負責(zé)設(shè)備的檢修和維修。 對照國際標準或國家標準的測量標準，計量器具在使用前應(yīng)送具有相應(yīng)資格的計量檢定部門檢定或校準，使用后應(yīng)按照規(guī)定的時間間隔進行校準或檢定。對自制計量檢測器具，若無校準溯源標準，本公司應(yīng)制定自檢規(guī)程并進行校準。 對 于使用前需要調(diào)整的計量器具應(yīng)按規(guī)定進行調(diào)整，必要時進行再調(diào)整。所用計量器具均具有檢定合格證，必要時注明名稱、編號、檢定合格、檢定機構(gòu)或個人、檢定有效期、驗收準則等。 當(dāng)計算機軟件用于監(jiān)視和測量時，應(yīng)在初次使用前對其滿足預(yù)期用途的能力進行確認，必要時可進行周期性確認。 計量器具使用部門應(yīng)隨時檢查計量器具（包括試驗硬件和軟件）的狀態(tài)，防止因調(diào)試不當(dāng)而 使其校準失靈；若發(fā)現(xiàn)失靈或超出檢定周期，應(yīng)按規(guī)定程序?qū)ο嚓P(guān)檢測結(jié)果進行核查、判定并作相關(guān)處理。校準和驗證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保存。不合格品（項）（項）控制以及不合格品（項）處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限見《不合格品（項）（項）控制程序》。 不合格品（項）的判定、標識、記錄、評審與隔離。 不合格品（項）的處置 質(zhì)檢員對不合格品（項）評審后作出處置決定： (1) 對允許修補的不合格品（項），修補人員應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定要求進行修補，經(jīng)質(zhì)檢員重新檢驗合格并記錄后方可放行； (2) 對涂敷廢管應(yīng)采取措施剝?nèi)ネ繉又匦峦糠螅? (3) 判廢的不合 格原材料不得投入使用。 支持性文件 《不合格品（項）（項）控制程序》 《 質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序 》 《 質(zhì)量記錄控制程序 》 11 質(zhì)量改進與服務(wù) 質(zhì)量信息的控制 公司的質(zhì)量信息包括產(chǎn)品質(zhì)量信息 (內(nèi)部信息和外部信息 )，安全監(jiān)察部門和質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提出的產(chǎn)品安全性能問 題等。 內(nèi)部質(zhì)量審核 ? 內(nèi)部質(zhì)量審核根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》進行。審核頻次為每年至少一次，必要時，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準，可追加審核。 ? 內(nèi)部質(zhì)量審核由具有內(nèi)審員資格，且與所審核的活動無直接責(zé)任的人員進行。 ? 針對審核發(fā)現(xiàn)的不合格項，相關(guān)部門應(yīng)在二個星期內(nèi)分析原因后采取糾正和預(yù)防措施或做出糾正和預(yù)防措施計劃，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格。 ? 內(nèi)部質(zhì)量審核計劃、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審報告以及不合格報告及采取的糾正和預(yù)防措施記錄等一 并歸檔保存，按《質(zhì)量記錄控制程序》進行管理。 經(jīng)營部歸口管理公司的服務(wù)及與用戶溝通工作，建立并保存顧客檔案和聯(lián)系記錄，及時與用戶進行溝通；搜集產(chǎn)品質(zhì)量信息，做好產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)。質(zhì)量主管負責(zé)組織對顧客提出的質(zhì)量異議進行分析和處理。 支持性文件 《內(nèi)部質(zhì)量審 核控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 12 人員培訓(xùn)、考核及其管理 本章對與產(chǎn)品質(zhì)量活動有關(guān)的人員進行培訓(xùn)，使所培訓(xùn)的人員符合崗位勝任條件。 職責(zé)和權(quán)限 對與壓力管道 防腐 質(zhì)量活動有關(guān)的培訓(xùn)，由人 事部主任 負責(zé)制訂培訓(xùn)計劃，具體組織培訓(xùn)； 法定代表人為人員的培訓(xùn)提供必要的資源。 1)全員的質(zhì)量意識和質(zhì)量體系的教育； 2 領(lǐng)導(dǎo)層的質(zhì)量體系培訓(xùn)。作為質(zhì)量體系的中堅層，要了解并熟悉質(zhì)量體系，懂得質(zhì)量體系要素，尤其是本部門的質(zhì)量要素以及運作展開的控制手段和相應(yīng)的技術(shù)； 4）專 業(yè)管理與技術(shù)人員，應(yīng)不斷地提高自己的專業(yè)技術(shù)水平，并把本職工作與質(zhì)量體系，特別是質(zhì)量要素緊密結(jié)合起來，展開運作與控制； 5）從事特殊工種，如質(zhì)量內(nèi)審員、檢驗和試驗、與計量等人員，要具有通過有關(guān)規(guī)定的內(nèi)部或外部機構(gòu)進行培訓(xùn)、評定，確保在專業(yè)知識、技能水平、工作經(jīng)歷等方面，滿足崗位要求； 6)對于新上崗、換崗的實際操作人員，要著重全面進行崗位所需的專業(yè)知識，工藝技能，操作方法的培訓(xùn)，使其能夠掌握有關(guān)技術(shù)文件要求以及工藝裝備和計量器具的使用方法。其內(nèi)容一般包括培訓(xùn)人員和培訓(xùn)內(nèi)容； 人事部 部長 根據(jù)公司實際情況并結(jié)合各部門的需求，匯總平衡形成公司 “年度培訓(xùn) 計劃 ”。如果計劃由變動，由 人 事部 進行協(xié)調(diào)確定，并通知相關(guān)部門和車間； 對于計劃外臨時需要的內(nèi)部培訓(xùn)，由部門提出申請，經(jīng)部門負責(zé)人審定，法定代表人批準后實施； 培訓(xùn)要建立考勤、考核、會議記錄，在年度培訓(xùn)計劃結(jié)束后，由 人力資源和 行政部 負責(zé)整理