【正文】 16。合同履行期間，當(dāng)發(fā)生合同變更時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)與業(yè)主進(jìn)行協(xié)商，確保充分了解業(yè)主意見，并及時(shí)將意見反饋給公司有關(guān)部門。 業(yè)主反饋意見公司各部門、分公司負(fù)責(zé)收集業(yè)主反饋意見（包括顧客投訴），并及時(shí)將業(yè)主反饋意見傳遞給項(xiàng)目管理部，由項(xiàng)目管理部對(duì)業(yè)主反饋意見進(jìn)行處理。 設(shè)計(jì)的策劃由于公司不具有單獨(dú)的設(shè)計(jì)資質(zhì)，當(dāng)市場(chǎng)追蹤的項(xiàng)目涉及到設(shè)計(jì)內(nèi)容時(shí)，在進(jìn)行項(xiàng)目信息評(píng)審、招標(biāo)文件評(píng)審時(shí)應(yīng)針對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)審，確定解決方案。 設(shè)計(jì)分包模式技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)按照采購程序評(píng)價(jià)和選擇設(shè)計(jì)分包。必要時(shí)也可采取招標(biāo)方式，招標(biāo)工作由技術(shù)發(fā)展部會(huì)同合約商務(wù)部組織。技術(shù)發(fā)展部在組織設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)時(shí)，應(yīng)邀請(qǐng)業(yè)主、監(jiān)理參加。當(dāng)圖紙不滿足設(shè)計(jì)要求，或需進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)按照合同約定執(zhí)行。 業(yè)主只提供初步設(shè)計(jì)圖紙，需要由施工單位進(jìn)行深化設(shè)計(jì)；216。1) 設(shè)計(jì)計(jì)劃在工程開工后，技術(shù)發(fā)展部協(xié)同項(xiàng)目結(jié)合工程需要、業(yè)主要求及施工進(jìn)度，確定設(shè)計(jì)計(jì)劃。 對(duì)于“只完成了初步設(shè)計(jì)，需進(jìn)行深化設(shè)計(jì)”的，由技術(shù)發(fā)展部組織項(xiàng)目進(jìn)行圖紙深化設(shè)計(jì)工作，必要時(shí)技術(shù)發(fā)展部委托外部設(shè)計(jì)單位做聯(lián)合設(shè)計(jì)或分包；216。2) 設(shè)計(jì)輸入根據(jù)制定的計(jì)劃，在業(yè)主給定圖紙的基礎(chǔ)上進(jìn)行設(shè)計(jì)。 業(yè)主的要求；216。 設(shè)計(jì)及施工規(guī)范；216。3) 設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)圖紙應(yīng)滿足以下使用條件：216。 圖紙上應(yīng)標(biāo)注設(shè)計(jì)和施工驗(yàn)收規(guī)范和準(zhǔn)則；216。 圖紙上應(yīng)標(biāo)明所用的材料名稱及其驗(yàn)收準(zhǔn)則，能夠滿足采購、生產(chǎn)及施工的要求。5) 設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn)經(jīng)設(shè)計(jì)單位審批后即可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工，當(dāng)設(shè)計(jì)單位提出修改意見時(shí)，由設(shè)計(jì)者進(jìn)行修改設(shè)計(jì)。 過程設(shè)計(jì)對(duì)于工藝要求復(fù)雜，施工難度大，或公司從未施工過的工程，應(yīng)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的策劃過程進(jìn)行控制。 滿足工程施工的要求；216。 滿足業(yè)主要求；216。 過程設(shè)計(jì)輸出過程設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足以下要求：216。 為工程施工提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ?16。 明確施工過程中的關(guān)鍵工序和特殊工序，并進(jìn)行重點(diǎn)控制。 過程設(shè)計(jì)評(píng)審過程設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)是對(duì)施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定是否具有滿足各種要求的能力。評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄，以便有效解決。文件編制部門，及公司、分公司有關(guān)部門應(yīng)分階段對(duì)施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)證。 過程設(shè)計(jì)確認(rèn)公司有關(guān)部門、分公司應(yīng)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃是否能達(dá)到指導(dǎo)施工的預(yù)期效果進(jìn)行確認(rèn)的方式、條件做出明確規(guī)定。在施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制完成后，經(jīng)公司審核批準(zhǔn)后提交監(jiān)理、業(yè)主審批及確認(rèn)。 過程設(shè)計(jì)更改的控制施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的更改應(yīng)形成文件。必要時(shí)應(yīng)對(duì)更改的局部或整體進(jìn)行驗(yàn)證及確認(rèn)，以證實(shí)更改后的產(chǎn)品是否滿足要求，并在實(shí)施前重新進(jìn)行審批，應(yīng)保存評(píng)價(jià)、驗(yàn)證和審批等有關(guān)記錄。 物資采購由合約商務(wù)部按照《物資管理程序》指導(dǎo)、監(jiān)督和實(shí)施；216。 委托試驗(yàn)室和設(shè)計(jì)分包的選用由技術(shù)發(fā)展部分別按照《施工過程控制程序》和《設(shè)計(jì)管理程序》指導(dǎo)、監(jiān)督和實(shí)施。評(píng)審、考核結(jié)果列入合格供方檔案，不合格的供方從合格的供方名單中除名并通知有關(guān)部門和單位。 評(píng)價(jià)供方滿足合同要求的能力；216。 分包隊(duì)伍的施工能力、履約能力進(jìn)行評(píng)價(jià)；216。 對(duì)供方的人員資格進(jìn)行評(píng)價(jià)；216。被評(píng)價(jià)合格的供方，經(jīng)合約商務(wù)部、項(xiàng)目管理部、技術(shù)發(fā)展部經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入合格供方名單，保存合格供方記錄并通知各有關(guān)部門、分公司和項(xiàng)目。 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；216。 質(zhì)量管理體系的要求。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證合約商務(wù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)場(chǎng)材料（包括顧客提供物資）的驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存與交付管理；項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目對(duì)分包方的驗(yàn)證或其他必要活動(dòng)。但顧客對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。項(xiàng)目根據(jù)合同要求和項(xiàng)目策劃書的要求，編制施工組織設(shè)計(jì)、各項(xiàng)技術(shù)方案（措施）、過程控制計(jì)劃，以控制各施工過程：216。 過程操作以相應(yīng)的操作規(guī)程、規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)、工法、特定的合同要求等作為指導(dǎo)，下達(dá)書面的技術(shù)交底，必要時(shí)編制專項(xiàng)方案（措施）或下達(dá)作業(yè)指導(dǎo)書；216。 配備、使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并按要求實(shí)施監(jiān)測(cè)和測(cè)量；216。 竣工后的工程保修由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)組織，具體按照《服務(wù)管理程序》執(zhí)行。在編制施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃時(shí)，項(xiàng)目應(yīng)確定本項(xiàng)目的特殊過程，并事先進(jìn)行安排策劃。 明確特殊過程所需的技術(shù)準(zhǔn)則和管理文件；216。 必要時(shí)，對(duì)操作工人進(jìn)行書面技術(shù)交底；216。 在施工條件（技術(shù)參數(shù)）發(fā)生變化，或發(fā)生質(zhì)量、安全問題時(shí)，應(yīng)對(duì)特殊過程進(jìn)行再次確認(rèn)或更改確認(rèn)。公司對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)作如下規(guī)定：216。 半成品標(biāo)識(shí)：以質(zhì)量檢驗(yàn)單、試驗(yàn)記錄等方式標(biāo)識(shí)；216。 設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí)：以工程的編號(hào)、圖紙編號(hào)進(jìn)行過程標(biāo)識(shí)，以“設(shè)計(jì)文件專用章”為產(chǎn)品最終標(biāo)識(shí)。 顧客財(cái)產(chǎn)合約商務(wù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目按照《物資管理程序》對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理。顧客財(cái)產(chǎn)可構(gòu)成竣工工程的一部分，也可是在施工過程中，僅供公司或項(xiàng)目使用或控制的顧客財(cái)產(chǎn)。 業(yè)主提供的用于工程的物資材料，即：甲供材料；216。 業(yè)主提供的施工機(jī)械或運(yùn)輸機(jī)械、物資庫房、包裝物等。 對(duì)顧客提供的物資216。 單獨(dú)存放，建立單獨(dú)的進(jìn)出貨帳目；216。216。 對(duì)顧客提供的機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備216。 施工過程中監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備參照《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序》實(shí)行有效控制；216。 顧客提供的知識(shí)產(chǎn)權(quán)顧客提供的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如圖紙等，除非顧客書面提出，否則不得提供給工程的非施工相關(guān)方。項(xiàng)目負(fù)責(zé)在《施工組織設(shè)計(jì)》中編制防護(hù)措施，必要時(shí)制定專門的防護(hù)方案，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付進(jìn)行管理。物資搬運(yùn)、貯存按照《物資管理程序》執(zhí)行，成品保護(hù)和交付按照《施工過程控制程序》執(zhí)行。在項(xiàng)目策劃階段，項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)有關(guān)要求選配合適的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并在項(xiàng)目策劃書中確定。所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備必須經(jīng)校準(zhǔn)或檢定后才能使用。經(jīng)檢定的設(shè)備應(yīng)對(duì)檢定狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。技術(shù)發(fā)展部應(yīng)建立公司自有的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，保存自有設(shè)備的檢定或驗(yàn)證記錄。操作者應(yīng)在適宜環(huán)境條件下，按照操作規(guī)程或規(guī)定正確使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并作好日常維護(hù)保養(yǎng)工作。8. 測(cè)量、分析及改進(jìn) 總則公司根據(jù)工程承包的特點(diǎn)和顧客要求規(guī)定、策劃和實(shí)施為確保符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)所需的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，綜合管理部負(fù)責(zé)過程和監(jiān)視活動(dòng)的監(jiān)督管理。各部門、分公司、項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)識(shí)別并了解顧客對(duì)本公司設(shè)計(jì)、施工過程及交付后的服務(wù)質(zhì)量、工程質(zhì)量的滿意程度，并予以記錄和分析。 內(nèi)部審核綜合管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《內(nèi)審管理程序》的實(shí)施。內(nèi)部審核分為固定審核和季度檢查兩類，其中固定審核每年不少于兩次，季度檢查每季進(jìn)行一次。固定審核由審核組長根據(jù)年度審核計(jì)劃編制審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。審核組成員由經(jīng)過內(nèi)審培訓(xùn)的人員擔(dān)任，審核過程按規(guī)定方式進(jìn)行，審核過程由與被審核方無關(guān)的內(nèi)審員執(zhí)行，審核相關(guān)記錄由內(nèi)審員負(fù)責(zé)整理，并交綜合管理部保存。審核報(bào)告由審核組編制，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)。公司應(yīng)在《設(shè)計(jì)管理程序》、《物資管理手冊(cè)》、《分包商管理程序》、《施工過程控制程序》、《顧客要求評(píng)審管理程序》、《服務(wù)管理程序》、《不合格品控制程序》、《內(nèi)部審核程序》、《項(xiàng)目管理手冊(cè)》等文件中規(guī)定對(duì)過程的監(jiān)控和測(cè)量方法。必要時(shí)，按上述文件要求進(jìn)行具體測(cè)量，以確保施工過程中的能力符合規(guī)定要求，確保產(chǎn)品的符合性。當(dāng)過程未達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)糾正或采取糾正措施，以確保過程的適宜和有效性，并在實(shí)施后加以驗(yàn)證。項(xiàng)目材料人員和質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以驗(yàn)證采購的產(chǎn)品是否滿足了規(guī)定的要求，項(xiàng)目質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)對(duì)施工工序和竣工工程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以驗(yàn)證交付的產(chǎn)品是否滿足了規(guī)定的要求。專職質(zhì)量檢查人員有權(quán)制止未經(jīng)檢驗(yàn)或不合格工序進(jìn)入下道工序。檢驗(yàn)、試驗(yàn)的文字性資料應(yīng)齊全，有關(guān)人員應(yīng)簽字認(rèn)可。如交付時(shí)發(fā)生不滿足要求需讓步接受的情況，必須由顧客批準(zhǔn)。不合格品分為不合格物資和不合格工序兩類。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，有關(guān)部門和人員應(yīng)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、評(píng)審、隔離、評(píng)審和處置，并及時(shí)傳遞有關(guān)信息，以防止不合格品的使用或轉(zhuǎn)入下道工序。 不合格物資一般不合格物資由物資采購負(fù)責(zé)人直接進(jìn)行處置，較大不合格物資由項(xiàng)目總工組織評(píng)審，重大較大不合格物資由項(xiàng)目經(jīng)理/合約商務(wù)部組織評(píng)審。 拒收；216。 降級(jí)使用或改作他用。 不合格工序一般不合格工序可在質(zhì)檢人員指導(dǎo)下直接進(jìn)行處置；較大不合格工序由項(xiàng)目經(jīng)理組織評(píng)審，重大不合格工序由項(xiàng)目管理部/公司領(lǐng)導(dǎo)組織評(píng)審。 返工（使其滿足規(guī)定的要求）；216。 讓步接收（經(jīng)返修或不經(jīng)返修）；216。對(duì)于讓步接收的工序，應(yīng)事先征得業(yè)主或監(jiān)理的書面同意和確認(rèn)，并保存質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)信息公司應(yīng)確定、收集、分析以下幾方面的數(shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性：216。 與產(chǎn)品要求的符合性——來自于施工過程的監(jiān)視和測(cè)量信息；216。 供方是否滿足要求的信息——來自于對(duì)分包商、物資供應(yīng)商的考評(píng)過程。 綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量體系信息進(jìn)行收集與分析；216。 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量管理體系、工程質(zhì)量、分包商等信息進(jìn)行收集與分析；216。 數(shù)據(jù)分析各部門應(yīng)在以下情況下對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，必要時(shí)可采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)與方法：216。 在內(nèi)部審核、外部審核之后；216。 在對(duì)公司各部門、分公司、項(xiàng)目的管理能力監(jiān)測(cè)之后；216。通過對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，各部門應(yīng)提供以下信息：216。 產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性；216。 供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息；216。 質(zhì)量改進(jìn)的具體成效。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)綜合管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《管理評(píng)審程序》的實(shí)施，項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《糾正和預(yù)防措施程序》的實(shí)施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 對(duì)日常的改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理可以使用糾正和預(yù)防措施；216。公司通過質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施與預(yù)防措施、管理評(píng)審等實(shí)現(xiàn)日常的持續(xù)改進(jìn)，并提出改進(jìn)的項(xiàng)目，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 通過對(duì)體系運(yùn)作、過程產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控及顧客投訴來發(fā)現(xiàn)不合格；216。 實(shí)施糾正措施，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行記錄；216。具體按照《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)防措施，記錄實(shí)施效果，評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并根據(jù)評(píng)價(jià)情況對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修改。 改進(jìn)措施的驗(yàn)證綜合管理部和項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對(duì)分管范圍內(nèi)的改進(jìn)措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證，并負(fù)責(zé)將改進(jìn)措施的實(shí)施情況管理評(píng)審的輸入，提交管理評(píng)審會(huì)議。管理者代表負(fù)責(zé)牽頭組織手冊(cè)的實(shí)施，綜合管理部負(fù)責(zé)具體實(shí)施、管理和解釋工作。手冊(cè)的發(fā)放范圍為公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、公司部門經(jīng)理、分公司經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理及其他獲批準(zhǔn)人員，具體發(fā)放名單由綜合管理部負(fù)責(zé)擬定并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。發(fā)放時(shí)應(yīng)加蓋受控印章，編受控編號(hào)，填寫受控文件發(fā)文登記表。3. 手冊(cè)修改手冊(cè)由綜合管理部負(fù)責(zé)修改，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。當(dāng)手冊(cè)持有人收到綜合管理部發(fā)出的手冊(cè)修改記錄表后，應(yīng)按順序?qū)⒈砀皆谑謨?cè)前面，以便查出手冊(cè)修改情況。當(dāng)手冊(cè)有損壞或丟失時(shí)，手冊(cè)持有人應(yīng)立即報(bào)告綜合管理部。 受控手冊(cè)在公司內(nèi)部使用的手冊(cè)為受控手冊(cè)，任何單位或個(gè)人不得私自外借，不得私自翻印和復(fù)制。 非受控手冊(cè)對(duì)提供給業(yè)主、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊(cè)，或?yàn)槠渌康亩职l(fā)的手冊(cè)，一般不作更改控制，這樣的手冊(cè)為非受控手冊(cè)。非受控文本的封面無受控印章，發(fā)放時(shí)，填寫發(fā)