【正文】 技術(shù)措施、特殊工器具及安全等?！墩粢?guī)》第六章項(xiàng)目經(jīng)理部、總工程師、處主任工程師項(xiàng)目經(jīng)理部、處質(zhì)保師工藝責(zé)任師工藝技術(shù)員脹接工藝規(guī)程附錄E 第2頁(yè) 共8頁(yè)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)主要控制內(nèi)容控制主要依據(jù)控制責(zé)任人員及控制方式控制見證備注編號(hào)名稱編號(hào)名稱批準(zhǔn)審核校核編制6編制施工組織設(shè)計(jì)（或方案）6施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）審批內(nèi)容齊全，技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理，切實(shí)可行?！墩粢?guī)》第三章材料責(zé)任師質(zhì)量證明書4焊接工藝評(píng)定4工藝評(píng)定試驗(yàn)項(xiàng)目、程序、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)程要求提供的報(bào)告，試驗(yàn)數(shù)據(jù)齊全有結(jié)論，手續(xù)完整。17. 項(xiàng)目經(jīng)理部（工程公司）a)是公司的派出機(jī)構(gòu)，受公司委托行使工程項(xiàng)目管理職權(quán)，對(duì)項(xiàng)目上的質(zhì)量體系運(yùn)行和最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；b)確保質(zhì)量目標(biāo)在本單位的分解和實(shí)施。15. 總經(jīng)理辦公室a)負(fù)責(zé)公司對(duì)外聯(lián)絡(luò)、通訊、信訪、接待和行政文件收發(fā)等工作；b)負(fù)責(zé)接待顧客對(duì)工程（產(chǎn)品）質(zhì)量或服務(wù)的投訴；c)確保質(zhì)量目標(biāo)在本部門的分解和實(shí)施。13． 焊接技術(shù)中心a)負(fù)責(zé)公司焊工資格培訓(xùn)考核與管理工作；b)負(fù)責(zé)焊接工藝評(píng)定與管理；c)負(fù)責(zé)編制“焊接過(guò)程控制程序”，并對(duì)該過(guò)程的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督；d)確保質(zhì)量目標(biāo)在本部門的分解和實(shí)施。11． 技術(shù)部a)負(fù)責(zé)公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的選定、控制；b)負(fù)責(zé)工程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，編制大型或特殊項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)，確保各項(xiàng)目質(zhì)量策劃的進(jìn)行和施工組織設(shè)計(jì)的編制；c)負(fù)責(zé)特殊過(guò)程的確認(rèn)，組織提供特殊過(guò)程的施工工藝方法、程序等技術(shù)資源；d)負(fù)責(zé)公司檔案管理工作；e)確保質(zhì)量目標(biāo)在本部門的分解和實(shí)施。10． 工程部（下設(shè)質(zhì)檢科、安全科、計(jì)量室、試驗(yàn)室）a)負(fù)責(zé)合同履約全過(guò)程的監(jiān)督和管理；b)負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)調(diào)度安全生產(chǎn)和文明施工管理；c)負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)設(shè)備的管理；d)監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理部基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，標(biāo)識(shí)可追溯性，顧客財(cái)產(chǎn)，產(chǎn)品防護(hù)等過(guò)程；e)負(fù)責(zé)制定供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，監(jiān)督采購(gòu)（包括工程分包）過(guò)程的實(shí)施；f)負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督工作，制定年度質(zhì)量工作計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況；g)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視、測(cè)量和不合格品的控制；h)負(fù)責(zé)質(zhì)量回訪和顧客滿意度的監(jiān)測(cè)；i)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。8． 市場(chǎng)開發(fā)部a)負(fù)責(zé)收集工程（產(chǎn)品）信息，建立經(jīng)營(yíng)信息檔案；b)負(fù)責(zé)識(shí)別、確定顧客的要求和期望，組織有關(guān)部門編制投標(biāo)文件并對(duì)標(biāo)書和合同進(jìn)行評(píng)審，簽訂合同；c)負(fù)責(zé)合同簽訂前的顧客溝通，并及時(shí)將有關(guān)信息傳遞到相關(guān)部門；d)確保質(zhì)量目標(biāo)在本部門的分解和實(shí)施。6． 管理者代表a)確保公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b)組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求；c)確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；e)主持質(zhì)量管理體系文件評(píng)審，批準(zhǔn)程序文件。4. 經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理工作，主持制定年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制；b)主持標(biāo)書和合同評(píng)審，確保滿足顧客要求。3． 人事副總經(jīng)理a)主管公司人力資源工作，組織編制員工特別是中、高層管理人員的任職要求；b)組織制定公司人才需求發(fā)展規(guī)劃和年度培訓(xùn)教育計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。支持文件：1.《糾正和預(yù)防措施程序》2.《文件控制程序》3.《記錄控制程序》附錄A質(zhì)量手冊(cè)修改記錄表（僅供參考）修改次數(shù)修改章節(jié)及頁(yè)數(shù)修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人附錄B 鍋爐安裝質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖質(zhì)保工程師(管理者代表)質(zhì)量體系管理機(jī)構(gòu)材料責(zé)任師工藝責(zé)任師焊接責(zé)任師機(jī)械設(shè)備責(zé)任師無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師檢驗(yàn)責(zé)任師最高管理者施工隊(duì)(班組)第一工程處企業(yè)管理部工程部管理者代表總經(jīng)理職工培訓(xùn)中心計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部人力資源部焊接技術(shù)中心總經(jīng)理辦公室無(wú)損檢測(cè)處市場(chǎng)開發(fā)部鍋爐安裝處項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)部技術(shù)科檔案科試驗(yàn)室安全科質(zhì)檢科計(jì)量室附錄C附錄D部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1．總經(jīng)理a)對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé),并向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b)制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上得到分解；c)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)；d)負(fù)責(zé)確定公司的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)；e)負(fù)責(zé)任命管理者代表；f)主持管理評(píng)審；g)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的資源配備。企業(yè)應(yīng)建立糾正和預(yù)防措施程序，規(guī)定對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施要求。測(cè)量分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)： 8 版 本：頁(yè) 次：35支持文件：1.《糾正和預(yù)防措施控制程序》2.《不合格品控制程序》3.《內(nèi)部審核程序》4.《顧客滿意度測(cè)量控制程序》5.《文件控制程序》6.《記錄控制程序》公司應(yīng)采取措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。對(duì)體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格分別由企管部門和質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)，尤其應(yīng)注意對(duì)顧客抱怨（包括投訴）引發(fā)不合格的評(píng)審；；；；，由過(guò)程主管部門負(fù)責(zé)；。當(dāng)對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程識(shí)別出以下不合格時(shí)，應(yīng)采取糾正措施：、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)；；；；；、質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件的情況。測(cè)量分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)： 8 版 本：頁(yè) 次：34企業(yè)應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止其再發(fā)生。改進(jìn)的重點(diǎn)是改善產(chǎn)品的特性和提高質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性。各部門、單位應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)、信息的具體內(nèi)容確定適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，可以采用控制圖、排列圖、因果圖、對(duì)策表等。企業(yè)管理部門負(fù)責(zé)歸口管理，負(fù)責(zé)收集各部門提供的數(shù)據(jù)信息，采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，提出分析結(jié)果。所收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容種類應(yīng)與評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)有關(guān)，一般包括：，如質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格信息，不合格品率、顧客檢驗(yàn)、服務(wù)信息等；，如過(guò)程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息，過(guò)程能力、內(nèi)審報(bào)告和記錄、管理評(píng)審輸出、交貨期（工期）等；、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品和過(guò)程信息等。在工程（產(chǎn)品）交付后或使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，企業(yè)應(yīng)根據(jù)其影響程度采取修理、更換、退貨、賠償?shù)却胧┯枰越鉀Q。對(duì)不合格品的性質(zhì)確定、處置情況和讓步批準(zhǔn)等記錄由項(xiàng)目經(jīng)理部保存。工程質(zhì)量管理部門是不合格品控制的歸口部門，各二級(jí)單位負(fù)責(zé)實(shí)施。為防止不合格品的非預(yù)期使用和交付，必須對(duì)不合格品進(jìn)行控制。當(dāng)出現(xiàn)不合格品時(shí)，執(zhí)行《不合格品控制程序》。產(chǎn)品的放行和交付應(yīng)在完成上述三個(gè)階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，且結(jié)果符合規(guī)定的要求后進(jìn)行。檢驗(yàn)和試驗(yàn)由工程質(zhì)量管理部門歸口管理，各二級(jí)單位負(fù)責(zé)具體實(shí)施，包括確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)計(jì)劃、記錄和檢驗(yàn)員。支持文件：1.《信息溝通控制程序》2.《內(nèi)部審核控制程序》3.《合同評(píng)審與顧客溝通控制程序》4.《顧客滿意度測(cè)量控制程序》5.《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》6.《過(guò)程與最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》7.《不合格品控制程序》8.《糾正和預(yù)防措施控制程序》（檢驗(yàn)和試驗(yàn)）企業(yè)應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃（）的安排，在適當(dāng)?shù)碾A段對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品已滿足規(guī)定要求。各部門和單位在對(duì)過(guò)程監(jiān)測(cè)中，發(fā)現(xiàn)某一過(guò)程（子過(guò)程）未能達(dá)到預(yù)期結(jié)果（不合格），由相關(guān)部門進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，采取糾正和預(yù)防措施（見《糾正和預(yù)防措施程序》，）以確保產(chǎn)品的符合性和過(guò)程的有效性。并提交管理評(píng)審。與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過(guò)程信息由工程管理部門匯總，其他過(guò)程由企管部門匯總。進(jìn)行監(jiān)視可采取以下方法：——質(zhì)量目標(biāo)（分解后的目標(biāo)）執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)；——產(chǎn)品合格率（優(yōu)良率）、合同履約率、顧客滿意率等；測(cè)量分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)： 8 版 本：頁(yè) 次：29——內(nèi)部審核；——管理評(píng)審；——產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。內(nèi)審組（或企管部門）負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的跟蹤、驗(yàn)證，并保存記錄。內(nèi)審的策劃、實(shí)施、審核報(bào)告和記錄的職責(zé)和要求由企業(yè)制定的《內(nèi)部審核程序》作出詳細(xì)規(guī)定。年度計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃由企管部門編制，管理者代表審批。內(nèi)審由企管部門策劃，考慮到擬審核的過(guò)程，審核現(xiàn)場(chǎng)的狀況和重要性，以往審核的結(jié)果，企業(yè)每年應(yīng)制定年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃。對(duì)顧客投訴，應(yīng)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施程序》的規(guī)定，制定和實(shí)施糾正措施，滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意，收集和測(cè)量的方法、渠道、頻次在《顧客滿意度測(cè)量程序》中作出詳細(xì)規(guī)定。對(duì)顧客滿意信息的監(jiān)視作為測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的方法之一，并以此來(lái)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性和識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)。為此企業(yè)對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過(guò)程與產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、不合格的控制、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施等應(yīng)作出明確規(guī)定（建立程序），并通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，對(duì)測(cè)量和監(jiān)控的信息進(jìn)行分析和處理。當(dāng)使用計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行監(jiān)測(cè)時(shí)，在使用前進(jìn)行確認(rèn)。企業(yè)的計(jì)量管理部門負(fù)責(zé)建立企業(yè)計(jì)量器具臺(tái)帳。其中施工過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù)執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。支持文件：1.《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》當(dāng)產(chǎn)品（包括采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品）在內(nèi)部處理，直至完成交付到約定的地點(diǎn)期間，企業(yè)職能部門或授權(quán)下屬單位應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)章節(jié)號(hào)： 7 版 本：頁(yè) 次：26提供防護(hù)。當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)記錄并向顧客報(bào)告。企業(yè)在施工生產(chǎn)過(guò)程中涉及的顧客財(cái)產(chǎn)包括：、組件、原材料、工藝設(shè)備、附屬設(shè)備、安全附件；、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品；；、檢測(cè)用的設(shè)備；，包括提供的規(guī)范、圖樣。標(biāo)識(shí)的方式方法詳見《標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》。標(biāo)識(shí)的范圍包括：采購(gòu)產(chǎn)品、半成品和成品以及產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、緊急放行和例外轉(zhuǎn)序等。支持文件：1.《施工過(guò)程控制程序》2.《焊接過(guò)程控制程序》3.《文件控制程序》4.《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》為了防止在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品的混淆和誤用以及實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯企產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)章節(jié)號(hào)： 7 版 本：頁(yè) 次：25業(yè)在適當(dāng)時(shí)應(yīng)采用適宜的標(biāo)識(shí)方法予以控制。針對(duì)特殊過(guò)程，結(jié)合上述手段和要求，企業(yè)應(yīng)編制《焊接過(guò)程控制程序》以保證對(duì)特殊過(guò)程的控制。企業(yè)職能部門或授權(quán)下屬單位負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)過(guò)程的策劃和控制。受控條件包括：、設(shè)計(jì)圖紙、質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）及產(chǎn)品規(guī)范、產(chǎn)品說(shuō)明書等獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息；，具備作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、技術(shù)交底等文件；、生產(chǎn)設(shè)備，進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)，并提供適宜的工作環(huán)境；、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，根據(jù)要求對(duì)過(guò)程運(yùn)作實(shí)施必要的監(jiān)視和測(cè)量；，由企業(yè)職能部門或授權(quán)下屬單位按照合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求與顧客辦理交付手續(xù)，并承擔(dān)質(zhì)量保證期內(nèi)的保修等服務(wù)。本過(guò)程包括產(chǎn)品的形成過(guò)程（工程施工或產(chǎn)品加工制造）、特殊過(guò)程確認(rèn)，產(chǎn)品防護(hù)、交付后的活動(dòng)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制等子過(guò)程。對(duì)后兩種情況，各單位應(yīng)在采購(gòu)合同中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。企業(yè)職能部門或授權(quán)下屬單位應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)物資滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。采購(gòu)信息應(yīng)正確地表達(dá)采購(gòu)要求，一般應(yīng)包括：（可直接引用標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；，包括產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)章節(jié)號(hào)： 7 版 本：頁(yè) 次：22，特別是外包工程更應(yīng)關(guān)注；。應(yīng)根據(jù)供方按企業(yè)的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。企業(yè)職能部門或授權(quán)下屬單位，負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程采購(gòu)物資的控制。對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的過(guò)程或最終產(chǎn)品的影響。對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。對(duì)顧客的抱怨要按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求進(jìn)行整改，以滿足顧客要求。簽約前和履約過(guò)程中與顧客溝通的方式方法詳見《合同評(píng)審與顧客溝通控制程序》，交付后的溝通詳見《顧客滿意度測(cè)量控制程序》。與顧客溝通的時(shí)機(jī)分三個(gè)階段，即簽訂合同之前的溝通由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)；施工生產(chǎn)過(guò)程中和產(chǎn)品交付后的溝通分別由工程管理部門和/或售后服務(wù)部門負(fù)責(zé)。業(yè)務(wù)部門應(yīng)負(fù)責(zé)建立保持評(píng)審結(jié)果及所引起的措施的記錄。通過(guò)評(píng)審達(dá)到以下目的：（包括顧客的要求和企業(yè)自行確定的附加要求）得到規(guī)定；（如口頭訂單），顧客的要求在接受前得到確認(rèn)；（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決；，包括采取必要的，可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)上和資源上的措施，產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)章節(jié)號(hào)： 7 版 本：頁(yè) 次：20企業(yè)應(yīng)有能力滿足上述規(guī)定的要求。應(yīng)從以下方面確定：，包括質(zhì)量要求（如質(zhì)量等級(jí)、驗(yàn)收準(zhǔn)則）、工期、交付方式及交付后的服務(wù)等；，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的產(chǎn)品要求；，但相關(guān)法律、法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定的要求。此過(guò)程包括顧客要求的識(shí)別、確定，產(chǎn)品要求（標(biāo)書、訂單、合同）的評(píng)審和顧客溝通。施工組織設(shè)計(jì)或施工