【正文】 否齊全各專業(yè)之間相關(guān)聯(lián)圖紙的核對《條例》(4)《條例》《蒸規(guī)》第8條《手冊》項目管理部處質(zhì)保師確認有關(guān)責任師參加隊技術(shù)負責人交接報告復(fù)測記錄會審記錄2鍋爐部件驗收2部件驗收（1）查對零部件和附屬設(shè)備的數(shù)量規(guī)格（2）復(fù)查主要部件的幾何尺寸及外觀質(zhì)量（3）檢查出廠質(zhì)量證明書（4）對存在問題的整理并報有關(guān)部門《蒸規(guī)》第8條,制造廠交貨清單及圖紙檢驗責任師隊技術(shù)負責人施工班組質(zhì)檢員檢查記錄3材料驗收3審查出廠文件審查制造廠供料的出廠質(zhì)量證明書、標記移植，材料及焊條的出廠質(zhì)量證明書符合現(xiàn)行標準的規(guī)定，并予以確認。j)確保質(zhì)量目標在本部門的分解和實施。c)負責人力資源的配備。對富有成效的改進做出永久性更改，如更改有關(guān)文件；對效果不明確的有必要采取進一步的分析和改進。支持文件：1.《信息溝通控制程序》2.《進貨檢驗和試驗控制程序》3.《過程與最終檢驗和試驗控制程序》4.《顧客滿意度測量控制程序》5.《合同評審與顧客溝通控制程序》6.《內(nèi)部審核控制程序》7.《糾正和預(yù)防措施程序》8.《不合格品控制程序》持續(xù)改進是增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。不合格品經(jīng)返工等措施糾正后，應(yīng)再次驗證其符合性。但對特殊放行，如緊急放行、例外轉(zhuǎn)序等，在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下，允許放行和轉(zhuǎn)序，應(yīng)由授權(quán)人員批準，適用時，由顧客批準。每次的管理評審，要對企管部門和工程質(zhì)量管理部門提交的綜合評價進行評審，提出對過程能力的最終評價。對內(nèi)審中出現(xiàn)的不合格，受審核部門和單位的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)確保針對原因，制定糾正措施，消除不合格及其原因。企業(yè)的質(zhì)量部門或售后服務(wù)部門負責收集、分析、處理顧客反饋意見；通過質(zhì)量回訪和溝通等方式測量顧客的滿意程度。支持文件：1.《產(chǎn)品防護控制程序》為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，應(yīng)對監(jiān)視和測量活動以及所需的裝置進行控制。支持文件：1.《標識和可追溯性程序》顧客財產(chǎn)是指顧客所擁有的，為滿足合同要求交由本企業(yè)控制的或提供給本企業(yè)使用的財產(chǎn)。支持文件：1.《施工過程控制程序》2.《施工機械設(shè)備管理程序》3.《監(jiān)視和測量裝置控制程序》針對本企業(yè)產(chǎn)品的特點，企業(yè)應(yīng)確定以下過程為特殊過程：——基礎(chǔ)施工過程產(chǎn) 品 實 現(xiàn)章節(jié)號： 7 版 本：頁 次：24——鋼架及鍋筒安裝過程——焊接過程——煮、烘爐基48（72）小時試運行過程為確保特殊過程的輸出能持續(xù)滿足要求，除進行過程的監(jiān)視和測量外，還可采取以下確認的手段，證實特殊過程有能力達到過程策劃中預(yù)期實現(xiàn)的結(jié)果：，證實所使用的方法是否符合要求并有效實施；、鑒定，做好維護保養(yǎng)，保存相關(guān)記錄；，考核合格后持證上崗，保存相關(guān)記錄；（編制）作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程（或工藝標準）；（如材料、設(shè)施、人員等）發(fā)生變化時，應(yīng)對上述過程進行再確認，包括對施工生產(chǎn)工藝和有關(guān)技術(shù)文件的更改?！恫少彸绦颉分幸?guī)定了實施驗證的方式有以下幾種：a. 企業(yè)職能部門或授權(quán)下屬單位進行進貨驗證，進貨物資需進行檢驗和試驗的詳見《進貨檢驗和試驗控制程序》；；；。企業(yè)通常應(yīng)將采購物資按照這種影響的程度劃分為A、B、C三類，分別予以控制。溝通的內(nèi)容至少包括以下方面：；、合同或訂單的處理，包括對其修改；，包括顧客的抱怨（含投訴和意見）。產(chǎn)品的要求可能體現(xiàn)在招投標文件、合同、口頭訂單中。對于鍋爐本體的質(zhì)量記錄，執(zhí)行當?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門的規(guī)定和表式。設(shè)備的購置、使用、維護、保養(yǎng)、檢修等要求詳見《施工機械設(shè)備管理程序》。支持文件：《記錄控制程序》資 源 管 理章節(jié)號： 6 版 本：頁 次：16為建立、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性，通過滿足顧客要求，達到顧客滿意，企業(yè)應(yīng)確定并及時提供所需要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方、財務(wù)資源、技術(shù)（技能）及信息等資源。支持文件：《信息溝通程序》為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，企業(yè)應(yīng)確定每年至少進行一次管理評審。D．各責任人員職責和權(quán)限；以上的職責應(yīng)當以適當?shù)男问较蚱髽I(yè)各級予以傳達。企業(yè)的最高管理者應(yīng)制定質(zhì)量方針并確保質(zhì)量方針。，編制《文件控制程序》是對文件控制提出了控制要求：，以保證文件的充分性和適宜性；，對因評審或其他原因?qū)ξ募M行修改或更新時，應(yīng)再次得到批準；，企業(yè)各相關(guān)部門均應(yīng)建立受控文件清單，記錄文件的名稱、編號、版本和修訂次數(shù)、發(fā)出部門及日期等內(nèi)容，并定期或及時清理；，按要求發(fā)放，保存發(fā)文記錄，目的是保證與體系有關(guān)的部門及人員、部門、單位和現(xiàn)場及時獲得相關(guān)質(zhì)量管理體系章節(jié)號： 4 版 本：頁 次：9文件的有效版本；，使用單位必須建立收文登記，確保文件得到識別和查找，在使用文件時，不允許擅自更改、涂抹、保持其清晰；，也必須建立收發(fā)記錄和受控文件清單；，均應(yīng)在文件上統(tǒng)一位置做出作廢標識，以防作廢文件的非預(yù)期使用。本手冊中的術(shù)語“供方”取代原94版標準中的“分承包方”,“企業(yè)”與2000版標準中的“組織”等效使用。手冊分為受控與非受控兩種，發(fā)至企業(yè)內(nèi)部人員及部門使用的為受控版本，不得轉(zhuǎn)借或提供給本企業(yè)以外的其他人員。最高管理者（簽字）：2003年 3 月 25 日前 言章節(jié)號：0 版 本：頁 次：10前言唐山建設(shè)集團有限責任公司始建于1949年，是國家建筑一級資格企業(yè)，公司現(xiàn)有核心層和緊密層16個經(jīng)營生產(chǎn)單位和1個合資企業(yè)。對外是企業(yè)保證能力的依據(jù)。企業(yè)從事與鍋爐安裝修理工作有關(guān)的單位和員工必須認真學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行。企業(yè)現(xiàn)有員工3100人，其中具有各類專業(yè)技術(shù)職稱人員895人。對于顧客或相關(guān)方提出的借閱要求，由相關(guān)部門及人員提出申請，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準，由手冊管理部門發(fā)放非受控版本?！笆謨浴敝稿仩t安裝修理質(zhì)量手冊。本要求不包括質(zhì)量記錄這類特殊文件。；；；；。，并予以傳達。評審的內(nèi)容包括質(zhì)量體系改進的機會和變更的需要以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。對承擔質(zhì)量保證體系規(guī)定職責的人員應(yīng)是有能力的。項目經(jīng)理部、二級生產(chǎn)單位負責確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境（）。工程產(chǎn)品的實現(xiàn)策劃由技術(shù)部門負責。簽約前和履約過程中與顧客溝通的方式方法詳見《合同評審與顧客溝通控制程序》，交付后的溝通詳見《顧客滿意度測量控制程序》。企業(yè)職能部門或授權(quán)下屬單位，負責對施工過程采購物資的控制。對后兩種情況，各單位應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。針對特殊過程，結(jié)合上述手段和要求，企業(yè)應(yīng)編制《焊接過程控制程序》以保證對特殊過程的控制。企業(yè)在施工生產(chǎn)過程中涉及的顧客財產(chǎn)包括：、組件、原材料、工藝設(shè)備、附屬設(shè)備、安全附件；、維護或升級的產(chǎn)品；；、檢測用的設(shè)備；，包括提供的規(guī)范、圖樣。企業(yè)的計量管理部門負責建立企業(yè)計量器具臺帳。對顧客投訴，應(yīng)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施程序》的規(guī)定，制定和實施糾正措施，滿足顧客要求，達到顧客滿意，收集和測量的方法、渠道、頻次在《顧客滿意度測量程序》中作出詳細規(guī)定。內(nèi)審組（或企管部門）負責對糾正措施的跟蹤、驗證，并保存記錄。各部門和單位在對過程監(jiān)測中，發(fā)現(xiàn)某一過程（子過程）未能達到預(yù)期結(jié)果（不合格），由相關(guān)部門進行數(shù)據(jù)分析，采取糾正和預(yù)防措施（見《糾正和預(yù)防措施程序》，）以確保產(chǎn)品的符合性和過程的有效性。當出現(xiàn)不合格品時，執(zhí)行《不合格品控制程序》。在工程（產(chǎn)品）交付后或使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時，企業(yè)應(yīng)根據(jù)其影響程度采取修理、更換、退貨、賠償?shù)却胧┯枰越鉀Q。改進的重點是改善產(chǎn)品的特性和提高質(zhì)量管理體系過程的有效性。測量分析和改進章節(jié)號： 8 版 本：頁 次：35支持文件：1.《糾正和預(yù)防措施控制程序》2.《不合格品控制程序》3.《內(nèi)部審核程序》4.《顧客滿意度測量控制程序》5.《文件控制程序》6.《記錄控制程序》公司應(yīng)采取措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。4. 經(jīng)營副總經(jīng)理a)負責公司經(jīng)營管理工作，主持制定年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和經(jīng)濟責任制；b)主持標書和合同評審，確保滿足顧客要求。11． 技術(shù)部a)負責公司技術(shù)標準、規(guī)范的選定、控制；b)負責工程產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，編制大型或特殊項目的施工組織設(shè)計，確保各項目質(zhì)量策劃的進行和施工組織設(shè)計的編制；c)負責特殊過程的確認，組織提供特殊過程的施工工藝方法、程序等技術(shù)資源；d)負責公司檔案管理工作；e)確保質(zhì)量目標在本部門的分解和實施。《蒸規(guī)》第三章材料責任師質(zhì)量證明書4焊接工藝評定4工藝評定試驗項目、程序、檢驗標準符合規(guī)程要求提供的報告，試驗數(shù)據(jù)齊全有結(jié)論，手續(xù)完整。《手冊》機械責任師完好及專管標志14開工條件14開工條件審查（6） 圖紙會審已進行（2）施工方案已做（3）技術(shù)交底已進行（4）焊接工藝評定及脹接工藝已做（5）焊工及探傷工資格已審查（6）主要部件、材料和基礎(chǔ)已復(fù)驗等。《蒸規(guī)》第五章（四）持證Ⅱ級持證Ⅱ級持證Ⅲ級探傷員探傷報告無損探傷記錄23焊接試件23試件檢驗外觀檢查。1．4有權(quán)對失控環(huán)節(jié)向質(zhì)保師提出改進建議。2．5對《手冊》許修改的條款，向質(zhì)量保證工程師提出修改意見。3．4對發(fā)生的焊接質(zhì)量問題負責作出質(zhì)量問題的判斷，并有權(quán)對失控環(huán)節(jié)所在單位下達指令，縣其改進。4．4參加圖紙會審、技術(shù)交底工作，參加項目經(jīng)理部（處）鍋爐安裝調(diào)度會和質(zhì)量活動分析會，并提出問題、建議和質(zhì)量改進措施。4．6參加工程項目的單位、分部、分項工程和ABC級控制點的劃分及其檢查確認，并負責與建設(shè)單位或第三方監(jiān)督部門的聯(lián)絡(luò)共檢工作。3．6及時處理信息反饋。2．7按控制點一覽表中的有關(guān)內(nèi)容，監(jiān)督、檢查控制點執(zhí)行情況。工藝質(zhì)量責任人主要控制點一覽表控制環(huán)節(jié)主要控制點質(zhì)量責任人員參加人員控制見證編號名稱編號名稱級別控制形式技術(shù)管理人員檢查員人員控制形式控制形式1設(shè)計文件圖樣審查1圖紙審查項目部、處校核技術(shù)負責人辦理參加會審記錄6施工方案6施工方案項目部、處校核技術(shù)負責人編制施工方案5脹接工藝5脹接方案（規(guī)程）項目部、處校核技術(shù)負責人編制脹接方案9管排圖9繪制管排圖項目部、處審核技術(shù)負責人繪制管排圖8技術(shù)交底8技術(shù)交底項目部、處參加技術(shù)負責人編制參加技術(shù)交底7材料代用7代用手續(xù)項目部、處確認技術(shù)負責人辦理代用文件8開工條件審查8停點檢查表項目部、處參加技術(shù)負責人參加參加停點檢查表19脹接施工管端退火19硬度檢驗項目部、處確認理化人員參加檢查硬度報告試脹脹管率確定項目部、處審核技術(shù)負責人整理參加試脹記錄脹接脹接質(zhì)量項目部、處審核技術(shù)負責人整理檢查記錄及圖10階段檢查10停點檢查表項目部、處參加技術(shù)負責人參加參加停點檢查表11鍋爐水壓試驗11水壓試驗項目部、處審核技術(shù)負責人校核檢查試壓記錄12烘爐前檢查12停點檢查表項目部、處參加技術(shù)負責人參加參加停點檢查表13竣工資料整理13資料審核項目部、處校核技術(shù)負責人整理交工資料2．材料責任師職責2．1在施工全過程中，對材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制負責。《蒸規(guī)》第112條項目經(jīng)理部、處施工負責人焊接責任師隊技術(shù)負責人技術(shù)員返修方案1～2次返修超次返修由焊接責任師審核，公司總工程師批準后實施?！墩粢?guī)》第33條隊技術(shù)負責人保管員烘干發(fā)放記錄附錄E 第4頁 共8頁控制環(huán)節(jié)控制點主要控制內(nèi)容控制主要依據(jù)控制責任人員及控制方式控制見證備注編號名稱編號名稱批準審核校核編制16鋼架施工16鋼架安裝（1）安裝前清點零部件數(shù)量（2）核對零部件外形及質(zhì)量不得超差（3）安裝尺寸不得超差（4）施工質(zhì)量的檢驗（5）安裝找正完畢應(yīng)按規(guī)定及時進行二次灌漿?！墩粢?guī)》第六章項目經(jīng)理部、總工程師、處主任工程師項目經(jīng)理部、處質(zhì)保師工藝責任師工藝技術(shù)員脹接工藝規(guī)程附錄E 第2頁 共8頁控制環(huán)節(jié)控制點主要控制內(nèi)容控制主要依據(jù)控制責任人員及控制方式控制見證備注編號名稱編號名稱批準審核校核編制6編制施工組織設(shè)計（或方案）6施工組織設(shè)計（施工方案）審批內(nèi)容齊全，技術(shù)先進，經(jīng)濟合理，切實可行。13． 焊接技術(shù)中心a)負責公司焊工資格培訓(xùn)考核與管理工作；b)負責焊接工藝評定與管理；