【正文】 質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量責(zé)任責(zé)任人員主要控制點(diǎn)一覽表控制環(huán)節(jié)主要控制點(diǎn)質(zhì)量責(zé)任人員參加人員控制見證編號(hào)名 稱編號(hào)名 稱級(jí) 別控制形式技術(shù)管理人員檢查員人員控制形式控制形式14開工條件14開工條件審查項(xiàng)目經(jīng)理部（處）確認(rèn)各責(zé)任師確認(rèn)參加停點(diǎn)檢查表16鋼架施工16鋼架施工項(xiàng)目經(jīng)理部（處）監(jiān)督技術(shù)負(fù)責(zé)人參加檢查鋼架安裝質(zhì)量檢驗(yàn)記錄17鍋筒集箱施工17鍋筒集箱安裝項(xiàng)目經(jīng)理部（處）監(jiān)督技術(shù)負(fù)責(zé)人參加檢查鍋筒安裝記錄18受熱面施工18受熱面安裝項(xiàng)目經(jīng)理部（處）監(jiān)督技術(shù)負(fù)責(zé)人參加檢查受熱面施工檢驗(yàn)記錄19脹接施工19脹接質(zhì)量項(xiàng)目經(jīng)理部（處）監(jiān)督技術(shù)負(fù)責(zé)人參加檢查脹管施工記錄21焊縫外觀檢查21外觀檢查項(xiàng)目經(jīng)理部（處）監(jiān)督技術(shù)負(fù)責(zé)人參加檢查質(zhì)量檢查記錄23焊接試件23試件檢查項(xiàng)目經(jīng)理部（處）監(jiān)督焊接責(zé)任師參加檢查有關(guān)記錄，報(bào)告29階段檢查29水壓試驗(yàn)前檢查項(xiàng)目經(jīng)理部（處）確認(rèn)技術(shù)負(fù)責(zé)人參加檢查停點(diǎn)檢查表30鍋爐水壓試驗(yàn)30水壓試驗(yàn)項(xiàng)目經(jīng)理部（處）監(jiān)督技術(shù)負(fù)責(zé)人參加檢查試驗(yàn)記錄31單機(jī)試驗(yàn)31試運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)理部（處）監(jiān)督技術(shù)負(fù)責(zé)人參加檢查試車記錄33交工前檢查33烘爐前檢查項(xiàng)目經(jīng)理部（處）確認(rèn)各責(zé)任師確認(rèn)參加停點(diǎn)檢查表37工程回訪40回訪用戶公司治安處（處）質(zhì)檢科參與參加回訪單5無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師職責(zé)5．1在鍋爐安裝全過(guò)程中對(duì)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，并向質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)。4．6參加工程項(xiàng)目的單位、分部、分項(xiàng)工程和ABC級(jí)控制點(diǎn)的劃分及其檢查確認(rèn)，并負(fù)責(zé)與建設(shè)單位或第三方監(jiān)督部門的聯(lián)絡(luò)共檢工作。4．4參加圖紙會(huì)審、技術(shù)交底工作，參加項(xiàng)目經(jīng)理部（處）鍋爐安裝調(diào)度會(huì)和質(zhì)量活動(dòng)分析會(huì)，并提出問(wèn)題、建議和質(zhì)量改進(jìn)措施。并及時(shí)向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。焊接質(zhì)量責(zé)任人員主要控制點(diǎn)覽表控制環(huán)節(jié)主要控制點(diǎn)質(zhì)量責(zé)任人員參加人員控制見證編號(hào)名稱編號(hào)名稱級(jí)別控制形式技術(shù)管理人員檢查員人員控制形式控制形式1審圖1焊縫形式項(xiàng)目部、處參加焊接申請(qǐng)申請(qǐng)表4焊接工藝評(píng)定4工藝評(píng)定公司審核批準(zhǔn)焊接技術(shù)中心評(píng)定焊接工藝評(píng)定報(bào)告4通用焊接工藝卡4工藝卡簽發(fā)項(xiàng)目部、處確認(rèn)焊接編制焊接工藝指令卡、焊接工藝卡7焊工技能培訓(xùn)考核7焊工考核項(xiàng)目部、處審核焊接考核考核記錄7焊工資格審定7資格審定項(xiàng)目部、處審核焊接審定焊工名單13焊接設(shè)備13儀表周檢項(xiàng)目部、處抽查焊接審定周檢合格證14開工條件審查14開工條件審查項(xiàng)目部、處確認(rèn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參加停點(diǎn)檢查表15焊材管理15保管控制項(xiàng)目部、處必查焊接隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人審定檢查烘干、發(fā)放記錄20焊接20施焊控制項(xiàng)目部、處必查焊接隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查焊接工藝卡焊接記錄21焊縫外觀檢查21外觀檢查項(xiàng)目部、處應(yīng)查焊接隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人參加檢查焊縫檢查表23產(chǎn)品檢查試件23試件檢查項(xiàng)目部、處確認(rèn)焊接檢查參加檢查產(chǎn)品檢查試件報(bào)告24焊縫返修24超次焊縫返修公司確認(rèn)批準(zhǔn)焊接隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人編制返修工藝卡24一、二次焊縫返修控制項(xiàng)目部、處審核、批準(zhǔn)焊接隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查返修記錄29階段檢查29水壓試驗(yàn)前項(xiàng)目部、處確認(rèn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參加檢查停點(diǎn)檢查表4質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師（質(zhì)檢員）職責(zé)4．1認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理方針、政策、法令“蒸規(guī)”和公司制訂的各項(xiàng)質(zhì)量檢查管理標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)程規(guī)范。3．6及時(shí)處理信息反饋。3．4對(duì)發(fā)生的焊接質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)作出質(zhì)量問(wèn)題的判斷，并有權(quán)對(duì)失控環(huán)節(jié)所在單位下達(dá)指令，縣其改進(jìn)。防止質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生，并有權(quán)對(duì)焊接有關(guān)條款中有爭(zhēng)議的問(wèn)題作出決定。材料責(zé)任師（責(zé)任人員）主要控制點(diǎn)一覽表控制環(huán)節(jié)主要控制點(diǎn)質(zhì)量責(zé)任人員參加人員控制見證編號(hào)名稱編號(hào)名稱級(jí)別控制形式技術(shù)管理人員檢查員人員控制形式控制形式2鍋爐部件驗(yàn)收2審查出廠文件項(xiàng)目部、處確認(rèn)檢查質(zhì)量證明文件3材料驗(yàn)收3審查出廠文件項(xiàng)目部、處確認(rèn)檢查質(zhì)量證明文件標(biāo)記移植項(xiàng)目部、處監(jiān)督檢查材料標(biāo)記14開工條件停開工條件審查項(xiàng)目部、處確認(rèn)工藝參加參加停點(diǎn)檢查表15材料管理15標(biāo)記移植項(xiàng)目部、處監(jiān)督隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人參加監(jiān)督材料標(biāo)記3焊接責(zé)任工程師職責(zé)3．1在施工全過(guò)程中對(duì)焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，并向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。2．7按控制點(diǎn)一覽表中的有關(guān)內(nèi)容，監(jiān)督、檢查控制點(diǎn)執(zhí)行情況。2．5對(duì)《手冊(cè)》許修改的條款，向質(zhì)量保證工程師提出修改意見。2．4對(duì)由于材料原因造成的質(zhì)量問(wèn)題，負(fù)責(zé)作出質(zhì)量控制的判斷。2．2負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查《手冊(cè)》中有關(guān)材料方面各項(xiàng)規(guī)定的執(zhí)行，并有權(quán)對(duì)材料有關(guān)條款中有爭(zhēng)議的問(wèn)題作出決定。工藝質(zhì)量責(zé)任人主要控制點(diǎn)一覽表控制環(huán)節(jié)主要控制點(diǎn)質(zhì)量責(zé)任人員參加人員控制見證編號(hào)名稱編號(hào)名稱級(jí)別控制形式技術(shù)管理人員檢查員人員控制形式控制形式1設(shè)計(jì)文件圖樣審查1圖紙審查項(xiàng)目部、處校核技術(shù)負(fù)責(zé)人辦理參加會(huì)審記錄6施工方案6施工方案項(xiàng)目部、處校核技術(shù)負(fù)責(zé)人編制施工方案5脹接工藝5脹接方案（規(guī)程）項(xiàng)目部、處校核技術(shù)負(fù)責(zé)人編制脹接方案9管排圖9繪制管排圖項(xiàng)目部、處審核技術(shù)負(fù)責(zé)人繪制管排圖8技術(shù)交底8技術(shù)交底項(xiàng)目部、處參加技術(shù)負(fù)責(zé)人編制參加技術(shù)交底7材料代用7代用手續(xù)項(xiàng)目部、處確認(rèn)技術(shù)負(fù)責(zé)人辦理代用文件8開工條件審查8停點(diǎn)檢查表項(xiàng)目部、處參加技術(shù)負(fù)責(zé)人參加參加停點(diǎn)檢查表19脹接施工管端退火19硬度檢驗(yàn)項(xiàng)目部、處確認(rèn)理化人員參加檢查硬度報(bào)告試脹脹管率確定項(xiàng)目部、處審核技術(shù)負(fù)責(zé)人整理參加試脹記錄脹接脹接質(zhì)量項(xiàng)目部、處審核技術(shù)負(fù)責(zé)人整理檢查記錄及圖10階段檢查10停點(diǎn)檢查表項(xiàng)目部、處參加技術(shù)負(fù)責(zé)人參加參加停點(diǎn)檢查表11鍋爐水壓試驗(yàn)11水壓試驗(yàn)項(xiàng)目部、處審核技術(shù)負(fù)責(zé)人校核檢查試壓記錄12烘爐前檢查12停點(diǎn)檢查表項(xiàng)目部、處參加技術(shù)負(fù)責(zé)人參加參加停點(diǎn)檢查表13竣工資料整理13資料審核項(xiàng)目部、處校核技術(shù)負(fù)責(zé)人整理交工資料2．材料責(zé)任師職責(zé)2．1在施工全過(guò)程中，對(duì)材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。1．4有權(quán)對(duì)失控環(huán)節(jié)向質(zhì)保師提出改進(jìn)建議?！墩粢?guī)》第205條、《手冊(cè)》、GB50273第8章項(xiàng)目經(jīng)理部、處質(zhì)保師主持工藝、焊接、探傷、檢驗(yàn)等責(zé)任師參加施工隊(duì)停點(diǎn)檢查表30鍋爐水壓試驗(yàn)30水壓試驗(yàn)按規(guī)程要求《蒸規(guī)》第十章第206～209條檢驗(yàn)責(zé)任師質(zhì)檢員隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人施工班組試 驗(yàn)記 錄31單機(jī)試驗(yàn)31試運(yùn)轉(zhuǎn)按規(guī)程中相應(yīng)的要求DL/T5047 7. GB50273第七章檢驗(yàn)責(zé)任師質(zhì)檢員隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人施工班組試 車記 錄32筑爐施工32爐墻砌筑按規(guī)程中的規(guī)定GBJ21GB50273第八章DL/T504 筑爐責(zé)任師質(zhì)檢員施工班組砌 筑記 錄33交工前檢查33烘爐前檢查GB50273第九章項(xiàng)目經(jīng)理部、處質(zhì)保師主持工藝、檢驗(yàn)、筑爐、儀表、電氣責(zé)任師電氣責(zé)任師參加施工技術(shù)負(fù)責(zé)人停點(diǎn)檢查表34投產(chǎn)前試驗(yàn)34烘爐按方案執(zhí)行GB50273第九章DL/T5047 筑爐責(zé)任師質(zhì)檢員施工班組記 錄附錄E 第8頁(yè) 共8頁(yè)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)主要控制內(nèi)容控制主要依據(jù)控制責(zé)任人員及控制方式控制見證備注編號(hào)名稱編號(hào)名稱批準(zhǔn)審核校核編制35煮爐按有關(guān)規(guī)程要求GB50273第九章第二節(jié)DL/T5047 質(zhì)檢員隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人施工班組記錄36升壓、調(diào)整按有關(guān)規(guī)程要求GB50273第九章第三節(jié)DL/T5047 質(zhì)檢員隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人施工班組記 錄35運(yùn)轉(zhuǎn)考核試驗(yàn)37試運(yùn)轉(zhuǎn)按有關(guān)規(guī)程要求GB50273第七章DL/T5047 質(zhì)檢員隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人施工班組記 錄36交工歸檔資料38資料整理按交工資料目錄及歸檔資料目錄GB50273第十章《手冊(cè)》隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)員竣 工資 料39資料歸檔按檔案科規(guī)定執(zhí)行檔案科規(guī)定技術(shù)研究所檔案科項(xiàng)目經(jīng)理部、處質(zhì)保師技術(shù)員歸 檔資 料37工程回訪40回訪用戶按《手冊(cè)》規(guī)定的要求執(zhí)行《手冊(cè)》質(zhì)檢科回 訪記 錄41信息反饋處理制定措施切實(shí)執(zhí)行《手冊(cè)》項(xiàng)目經(jīng)理部、處質(zhì)保師有關(guān)責(zé)任師質(zhì)檢員或有關(guān)單位施工班組或有關(guān)人員處 理記 錄附錄F鍋爐安裝質(zhì)量系統(tǒng)各責(zé)任人員職責(zé)1．工藝責(zé)任師職責(zé)1．1在施工全過(guò)程中對(duì)鍋爐安裝、脹接、試壓，試運(yùn)、竣工資料等的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，并向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。DL/T5047，～GB50273第七章機(jī)械責(zé)任師質(zhì)檢員隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人施工班組安裝記錄27汽水管道施工27管道安裝按規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行安裝，質(zhì)量符合要求?！墩粢?guī)》第112條項(xiàng)目經(jīng)理部、處施工負(fù)責(zé)人焊接責(zé)任師隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)員返修方案1～2次返修超次返修由焊接責(zé)任師審核，公司總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施?！墩粢?guī)》第五章（四）持證Ⅱ級(jí)持證Ⅱ級(jí)持證Ⅲ級(jí)探傷員探傷報(bào)告無(wú)損探傷記錄23焊接試件23試件檢驗(yàn)外觀檢查。～檢驗(yàn)責(zé)任師質(zhì)檢員隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人施工班組脹管施工記錄、脹孔展開圖、脹管試脹記錄20焊接20施焊控制按焊接工藝實(shí)施，做好焊接記錄及氣象記錄，焊縫附近打焊工鋼印，并注在排管布置圖上，還應(yīng)做好焊工檔案的統(tǒng)計(jì)建檔工作。GB50273第四章DL/T504檢驗(yàn)責(zé)任師質(zhì)檢員隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人施工班組受熱面管子工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄附錄E 第5頁(yè) 共8頁(yè)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)主要控制內(nèi)容控制主要依據(jù)控制責(zé)任人員及控制方式控制見證備注編號(hào)名稱編號(hào)名稱批準(zhǔn)審核校核編制19脹接施工19脹接質(zhì)量（1）按規(guī)程規(guī)范《手冊(cè)》規(guī)定做好脹前準(zhǔn)備工作，并符合質(zhì)量要求?！墩粢?guī)》第33條隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人保管員烘干發(fā)放記錄附錄E 第4頁(yè) 共8頁(yè)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)主要控制內(nèi)容控制主要依據(jù)控制責(zé)任人員及控制方式控制見證備注編號(hào)名稱編號(hào)名稱批準(zhǔn)審核校核編制16鋼架施工16鋼架安裝（1）安裝前清點(diǎn)零部件數(shù)量（2）核對(duì)零部件外形及質(zhì)量不得超差（3）安裝尺寸不得超差（4）施工質(zhì)量的檢驗(yàn)（5）安裝找正完畢應(yīng)按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行二次灌漿?！妒謨?cè)》機(jī)械責(zé)任師完好及專管標(biāo)志14開工條件14開工條件審查（6） 圖紙會(huì)審已進(jìn)行（2）施工方案已做（3）技術(shù)交底已進(jìn)行（4）焊接工藝評(píng)定及脹接工藝已做（5）焊工及探傷工資格已審查（6）主要部件、材料和基礎(chǔ)已復(fù)驗(yàn)等。且只能承擔(dān)與證書規(guī)定相應(yīng)的無(wú)損探傷工作。《蒸規(guī)》第65條焊接責(zé)任師技術(shù)員焊工名單8技 術(shù)交 底8技術(shù)交底交清工程量、工程特點(diǎn)、設(shè)計(jì)要求、采用的規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、